程序文件记录表格清单

主要管理方案及技术措施：
项目实施计划
内容
负责部门/负责人
进度计划
拟定人
审核人
批准人
环境管理目标、指标计划表J3-2
单位名称：
序号
环境因素
现状
描述
环境目标、指标
主要技术
措 施
实 施 部 门
经费预算
完成期限
其他要求
主管部门
相关部门
责任人
编制人： 日期： 批准人： 日期：
职业健康安全目标计划表J3-3
单位名称：
新购试验检测／测量设备验收记录
J13-1
报废后1年
试验检测／测量设备交接记录
J13-2
再次移交
试验检测／测量设备使用记录
J13-3
报废后1年
试验检测／测量设备封存/解除封存申请表
J13-4
报废后1年
试验检测／测量设备报废申请表
J13-5
报废后1年
试验检测／测量设备检定周期表
J13-6
至更新
试验检测／测量设备一览表
序号
职 业 健 康 安 全 危 险 源
现 状
描 述
职业健康
安全目标
主要技术
措 施
实 施 部 门
经费预算
完成期限
其他要求
主管部门
相关部门
责任人
编制人： 日期：
环 境 因 素 识 别 评 价 表J5-1
区域（工程项目名称）：编制单位/部门：编制人：审核人：批准人：
序号
工序
活动/产品
环境因素
环境因素识别应考虑的几方面
基础设施管理程序
基础设施配置策划表
J8-1
3年
基础设施验收表
J8-2
3年
基础设施抽查表
J8-3
3年
机械设备维修保养记录表
J8-4
3年
机械设备抽查表
J8-5
3年
9
QB/ZJTL-CX-09
工程投标管理程序
工程信息台帐
J9-1
3年
招标文件、投标书、合同评审记录
J9-2
3年
10
QB/ZJTL-CX-10
施工项目策划和运行管理程序
重 要危险 源 清 单J5-4
编制单位： 第 页共 页
序号
工 作 活 动
重 要 危 险 源
控制措施
伤害类型
编制人： 审核人： 批准人： 日期：
适用法律法规及其他要求清单J6-1
单位/部门：日期：
序号
名 称
颁布
日期
实施
日期
发文（地方）
部门
适用性
判断
备注
编制人： 审核人： 批准人： 日期：
法律法规及其他要求获取确认登记表J6-2
培训对象
培训内容
授课人员
培训记录：
参加培训人员签名：
基础设施配置策划表 J8-1
项目名称： 年 月 日
内容
序号
类别
名称
详细内容
数量
备注
1
建筑物
工程建筑物
房屋
2
… …
3
生产建筑物
厂房
4
… …
5
6
项目负责人： 审核人： 制表：
基础设施验收表 J8-2
检测项目： 年 月 日
内容序号
类别
名称
详细内容
设计数量
程序文件记录表格清单
序号
程序文件
编号
程序文件名称
记录名称
编码
保存
年限
1
QB/ZJTL-CX-01
文件和资料管理程序
文件发放表
J1-1
3年
文件修改通知单
J1-2
3年
文件借阅登记表
J1-3
3年
文件销毁登记表
J1-4
3年
适用文件清单表
J1-5
至更新
2
QB/ZJTL-CX-02
记录控制程序
3
QB/ZJTL-CX-03
3年
企业职工伤亡事故报表
J15-4
3年
16
QB/ZJTL-CX-16
产品监视和测量控制程序
工程质量验收记录表
J16-1
3年
检验试验记录表
J16-2
3年
例外转序申请表
J16-3
3年
工程预验检查记录
J16-4
3年
工程质量汇总表
J16-5
3年
17
QB/ZJTL-CX-17
顾客满意度监视和测量管理程序
工程质量回访记录
设计文件发放记录
J10-1
3年
设计文件审查记录
J10-2
3年
施工调查报告
J10-3
3年
设计交底会议记录
J10-4
3年
技术交底记录
J10-5
3年
人员、设备能力鉴定记录
J10-6
3年
工程保修通知书
J10-7
3年
11
QB/ZJTL-CX-11
物资设备采购控制程序
物资采购计划
J11-1
3年
供应商/制造商评价表
环境因素评价准则
评价等级(重要、一般、轻微)
控制措施
时态
状态
环境影响
影响
范围
(a)
影响
程度
(b)
发生
频率
(c)
相关方关注程度(d)
法律法规符合性(e)
结果a+b+c+d+e
（f）
过去
现
在
将
来
正
常
异
常
紧
急
大气污染
水体污染
固体废物排放
噪声污染
土地污染
能源资源
社区其他
环境因素评价准则：
a——影响范围
b——影响程度
实际成绩
操作项目
备注
职业技能鉴定人员名册 J7-4
鉴定机构： 职业（工种）： 级别： 理论鉴定时间：
序号
姓名
性别
出生日期
身份证号
文化程度
工作单位
准考证号
申报工种工龄
鉴定结果
备注
理论
实操
年度毕业生需求计划申报表 J7-5
单 位： 日期： 月 日
拟安排工作单位（部门）
拟定岗位
专业
本（专）科
性别
相近专业可否接收
部门/单位：
序号
名 称
性质
实施日期
适用性
判断
确认
部门
审核
备注
审核人： 日期：
法律法规合规性评价J6-3
部门/单位：
序号
环境（风险）因素
法律法规条款
现场执行情况
绩效监测
结论
审核人： 日期：
员工岗位培训统计台帐 J7-1
填表单位： 填表日期：
序号
办学单位
班名
岗位培训
培训形式
起止时间
入学人数
结业人数
学习天数
J13-7
至更新
14
QB/ZJTL-CX-14
不合格品控制程序
质量问题/不合格通知单
J14-1
3年
质量问题/不合格评审记录
J14-2
3年
15
QB/ZJTL-CX-15
环境、职业健康安全运行和监视测量控制程序
质量、环境、职业健康安全检查记录
J15-1
3年
隐患整改通知书
J15-2
3年
隐患整改指令书
J15-3
备注
规范化
适应性
继续教育
开学时间
结业时间
员工培训效果调查表 J7-2
单位名称
送培对象书 及 培训项目
用人单位对 培训效果
评估意见
单位：（公章）
年 月 日
公司人力资源部 意见
年 月 日
特种作业人员考核发证登记表 J7-3
作业类别： 市安全生产管理部门：（盖章） 日期：
序号
姓名
性别
身份证号码
单 位
理论成绩
目前是否有
毕业生意向
备 注
注：此表要求EXCEL制作；每年9月15日前上报。
年度毕业生报到登记表 J7-6
单位： 年 月 日
顺号
姓 名
性
别
年
龄
学
历
身份证号码
籍 贯
毕业院校
所学
专业
是否党（团）员
拟分单位
注：此表要求用EXCEL制作,每年8月31日前上报.
培 训 记 录J7-7
培训科目
培训时间
培训地点
培训组织
控制措施策划
常规活动
非常规的活动
所有进入工作场所人员活动
涉及设备设施
外界影响因素
法律
法规
以往事故事件
相关方要求
L
E
C
D
注:L-发生事故的可能性.1.完全可能预料10;2.相当可能6;3.可能但不经常3;4.可能性小,完全意外1;5.很不可能,可以设想0.5;6.极不可能0.2;7.实际不可能0.1。E-暴露与危险环境的频繁程度.1.连续暴露10;2.每天工作时间暴露6;3.每周一次或偶然暴露3;4.每月一次暴露2;5.每年几次暴露1;6.非常罕见暴露0.5。C-发生事故产生的后果.1.大灾难,许多人死亡100;2.灾难,数人死亡40;3.非常严重一人死亡15;4.严重、重伤7;5.重大,残疾3;6.引人注目,不利于基本的健康安全1。D-风险等级划分.D=L×E×C,当D＞260时,为重大风险,需马上整改，当260≥D≥70时，为一般风险，需采取措施，当D＜70时，为可容许风险，应引起关注。
J6-3
3年
7
QB/ZJTL-CX-07
人力资源管理程序
员工岗位培训统计台帐
J7-1
3年
员工培训效果调查表
J7-2
3年
特殊工种作业人员考核发证登记表
J7-3
3年
职业技能鉴定人员名册
J7-4
3年
年度毕业生需求计划申报表
J7-5
3年
年度毕业生报到登记表
J7-6
3年
培训记录
J7-7
3年
8
QB/ZJTL-CX-08
实际数量
意见
1
建筑物
工程建筑物
房屋
2
… …
3
生产建筑物
厂房
4
… …
5
… …
6
… …
检查人： 项目负责人：
基础设施抽查表J8-3
检测项目： 年 月 日
序号
内容
类别
名称
质量、性能要求
质量、性能状况
意见
检查人： 项目负责人：
机械设备维修保养记录表 J8-4
单位名称： 年 月 日
机械名称
型号规格
管 理 号
修 程
2
工程地点
3
建设单位
4
资金来源
5
工程概况
6
追踪负责人
7
申请单位（盖章）
领导签字
日期
8
片区单位
评审意见（盖章）
经理/主任签字
日期
9
市 场 开 发 部
评审意见
签名（或盖章）
日期
10
主管副总经理
是否同意追踪
同意 放弃
负责操作单位
签 名（或盖章）
日期
备注
注：申请以总公司资质投标的单位只填本表的1-6项内容，其中第4项 “工程概况”务必详细填写，否则不予评审批准。
J11-11
3年
机械设备台帐明细表
J11-12
至更新
12
QB/ZJTL-CX-12
工程／劳务分承包方控制程序
工程分承包方评定记录
J12-1
3年
劳务分承包方评定记录
J12-2
3年
工程/劳务分承包方定期考评表
J12-3
3年
合格协作方名录
J12-4
至更新
13
QB/ZJTL-CX-13
试验检测和测量设备控制程序
单位/部门： 第 页，共 页
序号
文件名称
文件发放号
销毁原因
批准人
销毁日期
销毁人签字
备 注
适 用 文 件 清 单J1-5
单位/部门： 第 页，共 页
序号
文件编号
文件名称
发文部门/单位
发放号
发文时间
份数
修改码
备 注
（环境）职业健康安全管理方案J3-1
（环境）职业健康安全目标：
主管部门
负责人
相关部门
财务预算
应急准备与响应管理程序
应急计划明细表
J20-1
3年
应急设备清单
J20-2
3年
应急计划演习记录
J20-3
3年
21
QB/ZJTL-CX-21
管理评审管理程序
会议签到表
J18-1
3年
会议记录
J18-2
3年
文件发放表J1-1
编号：
文件
名称
文件
编号
发放
编号
领用
部门
份
数
签收人
发放
编号
领用
部门
份
数
签收人
共 份，发放份数：份，发放日期： 年 月 日
进厂日期
ຫໍສະໝຸດ Baidu修竣日期
修理合同号
工 作 号
修理计划单价
超 修 费
超修项目：
各总成主要性能指标：
接收单位意见：
承修单位代表： 接收单位代表： 检验员：
机械设备抽查表J8-5
项目名称： 年 月 日
序号
设备类别
设计数量、状况
实际数量、状况
意见
检查人： 项目负责人：
工程信息评审J09-1
序号
名 称
内 容
1
工程名称
重 要 环 境 因 素 清 单J5-2
编制单位： 第 页共 页
序号
重要环境因素
活动/产品
控制措施
控制状态
编制人： 日期： 批准人： 日期：
危险源辨识评价表J5-3
区域（工程项目名称）：编制单位/部门：编制人：审核人：批准人：
序号
作业活动
危险源具体描述
可导致事故
危险源识别考虑的几种情况
评价依据
危险
级别
J17-1
3年
18
QB/ZJTL-CX-18
内部审核管理程序
会议签到表
J18-1
3年
会议记录
J18-2
3年
内部审核检查表
J18-3
3年
不合格项报告
J18-4
3年
19
QB/ZJTL-CX-19
事故、事件及不符合纠正和预防措施控制程序
纠正/预防措施表
J19-1
3年
生产事故快报表
J19-2
3年
20
QB/ZJTL-CX-20
J5-1
3年
环境因素清单
J5-2
至更新
重要环境因素清单
J5-3
至更新
初始危险源辨识评价表
J5-4
3年
危险源清单
J5-5
至更新
重要危险源清单
J5-6
至更新
6
QB/ZJTL-CX-06
法律法规和其他要求控制程序
适用法律法规及其他要求清单
J6-1
至更新
适用法律法规及其他要求获取确认登记表
J6-2
3年
法律法规及其他要求合规性评价表
目标、指标和管理方案控制程序
(环境)职业健康安全管理方案
J3-1
3年
环境管理目标、指标计划表
J3-2
3年
职业健康安全目标计划表
J3-3
3年
4
QB/ZJTL-CX-04
协商与沟通控制程序
文件收发登记簿
J4-1
3年
信息统计表
J4-2
3年
5
QB/ZJTL-CX-05
环境因素和危险源识别、评价控制程序
初始环境因素识别评价表
c——发生频率
d——相关方关注程度
e——法律法规的符合性
f——评价结果
F——评价等级
超出社区6分
周围社区4分
场界内1分
严重6分
一般4分
轻微1分
持续发生6分
间歇发生4分
偶尔发生1分
强6分
一般4分
弱1分
违法超标6分
偶尔超标4分
临界超标1分
a+b+c+d+e
重要环境因素
一般环境因素
轻微环境义素
评分标准：f＞20或e=6的环境因素为重要环境因素；20≥f≥10或e=4的环境因素为一般环境因素；f＜10的环境因素为轻微环境因素。
记录人：
_________________ 评 审
J09-2
J11-2
3年
合格供应商/制造商名录
J11-3
至更新
进货验证记录
J11-4
3年
不合格物资处置记录
J11-5
3年
供应商/制造商考核表
J11-6
3年
物资发放记录
J11-7
3年
物资例外放行记录
J11-8
3年
劳动防护用品发放管理卡片
J11-9
3年
新机械申请管理号码审批表
J11-10
报废后1年
机械设备大修修竣报告单
文件修改通知单（ 号）J1-2
发放编号：编号：
修改文件名称
文 件 编 号
修改章节条款
原内容：
修改内容：
修改码
生效日期
修改人/日期批准人/日期
修改部门（章） 年 月 日
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登记人
备 注
文 件 销 毁 登 记 表J1-4