镇平县投资项目可行性研究报告

镇平县项目
可行性研究报告规划设计/投资方案/产业运营
摘要说明—
镇平县，是河南省南阳市下辖县，位于河南省西南部，南阳盆地西北侧，伏牛山南麓，东距南阳市中心城区仅30公里。

总面积1560平方公里，辖3个街道19个乡镇，总人口104万人。

镇平古称涅阳，有着4000多年
的玉雕历史，玉雕文化源远流长、博大精深有中华玉都之称，是中华玉文
化的发源地之一。

金哀宗正大三年（公元1226年）设置镇平县，金元时期
的著名诗人元好问曾为镇平首任县令，是中国近代名将彭雪枫将军的故里。

镇平交通便利，区位条件优越。

宁西铁路、沪陕高速横贯东西，焦枝铁路、太澳高速纵贯南北，东距南阳姜营机场30多公里，陆运、空运条件基本具备，被纳入南阳市中心城区“半小时经济圈”。

镇平旅游资源丰富，拥有
国家4A级标准景区：国际玉城、天下玉源、石佛寺玉雕湾等玉文化景区，
全国百家红色旅游经典景区之一：彭雪枫纪念馆以及五朵山、菩提寺、太
公湖、中原荷花博览园等山水景区。

1995年镇平被国家命名为“中国玉雕
之乡”、2008年镇平玉雕被国务院公布为国家级非物质文化遗产名录、2010年镇平玉雕荣膺“中国新锐城市名片”和“中国文博会文化创意奖”
称号，已成为中国最大的玉雕产品交易集散地。

镇平还荣获“中国地毯之乡”、“中国金鱼之乡”、“中国玉兰之乡”等称号是国家级文化产业示
范基地和河南省政府确定的玉文化改革发展试验区。

2019年5月9日，经
省级专项评估检查，达到脱贫摘帽标准，正式退出贫困县序列。

该xx项目计划总投资16541.94万元，其中：固定资产投资12778.77万元，占项目总投资的77.25%；流动资金3763.17万元，占项目总投资的22.75%。

达产年营业收入30340.00万元，总成本费用23644.58万元，税金及附加305.80万元，利润总额6695.42万元，利税总额7924.73万元，税后净利润5021.57万元，达产年纳税总额2903.17万元；达产年投资利润率40.48%，投资利税率47.91%，投资回报率30.36%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位457个。

当前的自动变速器市场呈现“三足鼎立”现状。

AT、CVT以及DCT是现在自动变速器采用的三种主流技术。

北美地区的自动变速器当中，AT占了相当大的比例，主要原因是AT技术成熟，操作简便，平顺性好，虽然AT 的油耗相对较高，但北美地区油价相对较低，对燃油经济性的诉求没有其他地区高。

CVT燃油经济性较好，动力输出平顺，适用于小排量发动机的特点，符合日本市场消费者的消费需求，因此CVT占日本市场自动档的很大部分。

欧洲市场自动档中DCT的占比明显高于北美和日本，这是因为欧洲的道路特性使消费者偏爱更直接的变速器动力输出特性，同时兼顾燃油经济性。

报告内容：项目基本情况、项目建设背景及必要性分析、产业研究、项目建设内容分析、选址评价、土建工程设计、工艺原则、环境保护、安
全生产经营、项目风险、项目节能评价、项目进度计划、投资方案、项目经济效益可行性、总结及建议等。

规划设计/投资分析/产业运营
镇平县项目可行性研究报告目录
第一章项目基本情况
第二章项目建设背景及必要性分析第三章项目建设内容分析
第四章选址评价
第五章土建工程设计
第六章工艺原则
第七章环境保护
第八章安全生产经营
第九章项目风险
第十章项目节能评价
第十一章项目进度计划
第十二章投资方案
第十三章项目经济效益可行性
第十四章招标方案
第十五章总结及建议
第一章项目基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了
行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）报告咨询机构
泓域咨询机构
（四）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入24474.37万元，同比增长25.51%（4974.16万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为22056.60万元，占营业总收入的90.12%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6389.54万元，较去年同期相比增长1118.73万元，增长率21.23%；实现净利润4792.15万元，较去年同期相比增长635.04万元，增长率15.28%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
镇平县项目
汽车变速箱是用于协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度的变速装置。

汽车变速箱可以在汽车行驶过程中，在发动机和车轮之间产生不同的
变速比，通过换档可以使发动机在其最佳的动力性能状态下工作。

（二）项目选址
某某工业示范区
镇平县，是河南省南阳市下辖县，位于河南省西南部，南阳盆地西北侧，伏牛山南麓，东距南阳市中心城区仅30公里。

总面积1560平方公里，辖3个街道19个乡镇，总人口104万人。

镇平古称涅阳，有着4000多年
的玉雕历史，玉雕文化源远流长、博大精深有中华玉都之称，是中华玉文
化的发源地之一。

金哀宗正大三年（公元1226年）设置镇平县，金元时期
的著名诗人元好问曾为镇平首任县令，是中国近代名将彭雪枫将军的故里。

镇平交通便利，区位条件优越。

宁西铁路、沪陕高速横贯东西，焦枝铁路、太澳高速纵贯南北，东距南阳姜营机场30多公里，陆运、空运条件基本具备，被纳入南阳市中心城区“半小时经济圈”。

镇平旅游资源丰富，拥有
国家4A级标准景区：国际玉城、天下玉源、石佛寺玉雕湾等玉文化景区，全国百家红色旅游经典景区之一：彭雪枫纪念馆以及五朵山、菩提寺、太公湖、中原荷花博览园等山水景区。

1995年镇平被国家命名为“中国玉雕之乡”、2008年镇平玉雕被国务院公布为国家级非物质文化遗产名录、2010年镇平玉雕荣膺“中国新锐城市名片”和“中国文博会文化创意奖”称号，已成为中国最大的玉雕产品交易集散地。

镇平还荣获“中国地毯之乡”、“中国金鱼之乡”、“中国玉兰之乡”等称号是国家级文化产业示范基地和河南省政府确定的玉文化改革发展试验区。

2019年5月9日，经省级专项评估检查，达到脱贫摘帽标准，正式退出贫困县序列。

（三）项目用地规模
项目总用地面积48744.36平方米（折合约73.08亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数67.24%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度174.86万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积48744.36平方米，建筑物基底占地面积32775.71平方米，总建筑面积61417.89平方米，其中：规划建设主体工程48441.22平方米，项目规划绿化面积3791.62平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费6303.35万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1267519.55千瓦时，折合155.78吨标准煤。

2、项目年总用水量12482.48立方米，折合1.07吨标准煤。

3、年用电量1267519.55千瓦时，年总用水量12482.48立方米，项目
年综合总耗能量（当量值）156.85吨标准煤/年。

达产年综合节能量67.22
吨标准煤/年，项目总节能率24.16%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16541.94万元，其中：固定资产投资12778.77万元，占项目总投资的77.25%；流动资金3763.17万元，占项目总投资的22.75%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入30340.00万元，总成本费用23644.58万元，税
金及附加305.80万元，利润总额6695.42万元，利税总额7924.73万元，
税后净利润5021.57万元，达产年纳税总额2903.17万元；达产年投资利
润率40.48%，投资利税率47.91%，投资回报率30.36%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位457个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业示范区及某某工业示范区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业示范区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展，为社会提供就业职位457个，达产年纳税总额2903.17万元，可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.48%，投资利税率47.91%，全部投资回报率30.36%，全部投资回收期4.79年，固定资产投资回收期4.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性分析
从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步提升空间。

全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。

分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还很大。

中国市场从2005年以来，自动变速箱渗透率由20%一路上升，根据乘联会2017年最新数据显示，乘用车国内制造自动挡渗透率已升至60%左右。

自主乘用车自动挡渗透率严重低于合资车型。

自动变速箱过去十几年渗透率快速提升，但发展很不均衡，自主和合资车差距较大。

合资车企由于掌握自动变速箱供应渠道，同时拥有品牌优势，在过去十几年自动挡渗透率快速提升。

最新数据显示美系、法系、德系合资车自动变速箱渗透率普遍超过80%，日系合资车自动挡渗透率更是高达90%以上。

而自主车企长期以来主打性价比，车型偏低端，目标消费群体多为5-15万价格区间。

这个价位区间的消费者对价格较为敏感，同时由
于配套资源受限，因此自动挡渗透率仅为27%，严重低于合资车的发展水平。

自动变速箱在全球的分部呈现明显的地域特征。

北美市场以AT为主，由于北美用户对油耗不敏感、对舒适性要求高，且倾向于大排量车型，因此自动变速箱中A技术占据主流。

欧洲市场以DCT为主，欧洲市场手动挡的比例也相对较高，主要是用户对油耗敏感、用户注重操作性；近年来随着DCT技术的不断成熟，DCT正逐渐成为消费者选择的重要方向。

日本以CVT为主，主要是日本交通拥堵，小排量节油车型居多，且用户对舒适性要求较高。

而CVT的优点正是舒适性和经济性。

因此日系车也是自动挡车型当中CVT占比很高的地区。

第三章项目建设内容分析
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值30340.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根
据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我
国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求
多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，
每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积48744.36平方米（折合约73.08亩），其中：净用
地面积48744.36平方米（红线范围折合约73.08亩）。

项目规划总建筑面
积61417.89平方米，其中：规划建设主体工程48441.22平方米，计容建
筑面积61417.89平方米；预计建筑工程投资5128.57万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费6303.35万元。

（三）产能规模
项目计划总投资16541.94万元；预计年实现营业收入30340.00万元。

第四章选址评价
一、项目选址原则
二、项目选址
该项目选址位于某某工业示范区。

镇平县位于河南省西南部，东依南阳市区卧龙区，南毗邓州市，
西接内乡县，北连南召县，总面积1560平方千米。

地处南阳盆地西北缘，伏牛山南麓。

北纬32度51分至33度21分，东经111度58分至112度25分。

镇平县属北亚热带季风型大陆性气候，年均气温15.1℃，极端最
高气温为42.6℃，出现在1972年6月11日，极端最低气温为-16.3℃，出现在1991年12月29日，年平均日照时数2013小时，年平均降水
量750毫米，全年无霜期233天。

镇平县境内有赵河、严陵河、潦河等大小河流13条，呈南北流向，属汉水流域，全县水资源总量4.317亿立方米，其中地表水3.452亿
立方米，地下水0.865亿立方米。

镇平县已查明矿产资源19种，其中有金、银、铜、铁、锰、钼等
金属类9种，有石墨、花岗岩、大理石、海泡石、白垩土、石灰岩、
云母等非金属类10种。

镇平县有野生动物29种，其中哺乳动物14种，爬行动物3种，
野生鸟类12种，被国家列为珍贵保护动物有虎、麝、大鲵等。

有植物
种类1000多种，其中栽培作物300种，各种树木160种，可广泛用于
中医药的植物260种，著名特产广洋大枣，被国家列入《中国名产》，年产干枣150万公斤。

镇平县境内有赵河、沿陵河、潦河等大小河流13条，呈南北流向，属汉水流域，全县水资源总量4.317亿立方米，其中地表水3.452亿
立方米，地下水0.865亿立方米，全县土地总面积225万亩，其中耕
地105万亩。

全县有大中型水库3座，小型水库16座，塘堰坝220座，配套机
电井6500眼，有效灌溉面积57万亩，旱涝保收田面积50万亩，占耕
地面积的50%。

镇平县四季分明，温度适中，日照充足，雨量充沛。

年平均气温15.1℃，极端最高气温为42.6℃，出现在1972年6月11日，极端最
低气温为-16.3℃，出现在1991年12月29日，年平均日照时数2013
小时，年平均降水量750毫米，全年无霜期233天。

风景名胜：镇平县属北亚热带季风型大陆性气候，四季分明，温
度适中，雨量充沛，气候适宜，山川秀美，风光迷人。

是国家命名的“中国玉雕之乡”、“中国地毯之乡”、“中国金鱼之乡”、“中国
玉兰之乡”、“中国民间艺术之乡”、“外商眼中的河南省最佳投资
城市”,是河南省8个文化改革发展试验区和26个城镇化重点县之一，是中国南阳伏牛山世界地质公园核心景区县之一。

国际玉城位于镇平县石佛寺镇玉雕湾主出入口，西临玉源大道，
南至柳卢公路，北到龙翔路，东接二龙路。

总占地面积约1300亩，东
西宽约640米，规划建筑面积约71万平方米。

首期开发用地为苏庄以北约170亩，建筑面积约10万平方米。

结
合国内及国际玉雕产业发展新形势，采用高起点、高目标、高规格规
划建设，建筑整体全部采用简约、清秀、古朴的明清建筑风格为主。

同时高度重视园林景观，斥巨资建造在国内外具有高度旅游博览价值
的玉城大门、玉神广场、玉神阁、玉神雕塑、五莲花石碑、角楼、牌坊、文化景墙、石佛寺院等。

仅景观园林一项就占地500亩，其中有
神州第一门之称的玉城大门位于项目西侧中部，为国际玉城主出入口。

大门高约25米，整体跨度40米，为双排六柱、五门五重檐超大牌楼。

大门屋脊坐有一佛，两财神，两门神。

佛像都采用高端荧光技术，白
天吸光，夜晚放光，夜幕降临时分，将整个国际玉城增添一份神秘色彩。

玉雕大师创意园位于镇平县南环路与玉源大道交叉口东侧，计划
占地面积600亩，总投资6亿元，依苏州园林风格而建，立意于构建
大师研究、设计、加工、展示、生活于一体的大师创作基地及旅游观
光区、主题公园、商业区。

全部项目完成后，将成为中国玉文化研发、玉雕精品展示的高地及雕玉、赏玉、旅游为一体的特色旅游景区。

三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

产品品牌优势
明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创
品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等
形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品
牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能
体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要
求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部
门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数67.24%，建筑容积率1.26，建设区域
绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度174.86万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键
工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从
而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术
因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。

（三）绿化设计
（四）辅助工程设计
1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消
防供水系统在场区内形成供水管网。

投资项目用水由项目建设地给水管网
统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管
网，即可保证项目的正常用水。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分
别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区
现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、
4、
5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度
电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解
决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办
单位调度中心。

八、选址综合评价
项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业
软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税
务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，
积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经
济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机
会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。

项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项。