“管”“监”分离工作安全生产责任矩阵

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组织指挥系统
技术保障系统
资源配置系统
安质监督系统
项目任务
项目经 理
副经理
领工员
班组长
总工程 师
工程部
试验室
测量组
物机部
工经部
财务部
办公室
安全总 监
安质部
组织物资（重点对火工品、材料使用存放、应急物资储备等）专项检查；负责各级检查中涉及 本系统的隐患整改。
S
S
P
R
对质量安全事故、险情的应急救援提供物资支持。
R
P
对本系统涉及安全生产的费用进行专项计划、核算、列账、定期评估。
S
S
S
R
P
对质量安全事故、险情的应急救援和调查提供技术支持。
R
P
试验环境满足要求，试验设备、仪器定期维护和标定。
R
P
按规范对原材料、半成品、成品取样、试验以及标准试验，确保试验及时、数据准确，并对试 验结果负责。
R
P
负责各级检查中涉及本系统的问题整改。
班组长
总工程 师

工程部
试验室
测量组
物机部
工经部
财务部
办公室
安全总 监
安质部
建立、健全本项目的安全生产责任制。
P／R S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
总体协调组织指挥、技术保障、资源保障和安质监督系统之间的各项工作，确保安全质量体系 正常运转。
P／R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
保证项目安全生产投入的有效实施。
P
R
跟踪现场是否按配合比施工，发现问题及时向副经理和总工程师反馈。
R
R
P
组织测量人员的技术交底，对测量仪器定期保养、校验。
R
P
规范埋设并保护监测点，按要求进行监测，保证数据的准确性，数据异常时立即上报总工程师
R
P
对质量安全事故、险情的应急救援和调查提供测量方面的支持。
R
P
组织对项目所有（含分包方）进场物资进行验收；原材料、半成品、成品按规范存储（保护） 、运输、标识。
P
S
S
S
每日对施工现场进行检查，负责隐患整改销号。
R
P
S
S
S
S
负责质量安全事故、险情上报及处置。
R
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
盯控所负责作业区域方案、交底的落实及资源配置的动态管理、调整。
P
S
R
随时对所负责作业区域进行巡查，负责隐患整改，必要时上报副经理。
R
P
S
对质量安全事故、险情进行初期处置并上报副经理、安全总监，紧急情况可直接上报项目经理 R
R
P
R
按交底施工，保证本班组施工安全及工序质量。
P
R
主持班前安全讲话。
P
R
对本班涉及的设备安全、安全防护设施等方面的问题、隐患及时上报。
R
P
R
组织做好班前、班中、班后自检、互检，对设备、设施存在的问题及时处理或上报；对内外部 检查发现的问题和隐患及时整改。
P
R
对质量安全事故、险情进行初期处置并上报领工员，紧急情况可直接上报副经理、安全总监、 项目经理。
R
P
S
负责进行技术交底，确保交底书的质量及交底效果。
R
P
对方案、交底的落实进行现场跟踪和指导，出现偏差时，要求现场立即整改。
R／P S
负责落实关键工序实名制、首件制、旁站及条件验收。
R
P
负责对施工过程中的危险源进行辨识，制定相应的控制措施。
R
P
组织工程施工技术专项检查；负责各级检查中涉及本系统的隐患整改。
R
P
负责项目治安保卫、办公生活区消防及后勤保障工作。
R
P
负责项目工伤的处置及善后工作。
R
P
建立项目的安全保证体系。
R
P
S
参加项目施工组织设计和专项方案的编制、安全培训教育及技术交底。
R
S
P
S
汇总、分析项目危险源的辨识、评价、管控情况。
R
S
S
S
S
P
S
组织质量安全检查，全面掌握项目质量安全状况；对“三违”行为及时制止、追责。
“管”“监”分离工作安全生产责任矩阵
序号
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组织指挥系统
技术保障系统
资源配置系统
安质监督系统
项目任务
项目经 理
副经理
领工员
明确分包合同中的质量安全约定条款，组织与分包单位签订质量安全协议。
R
P
按合同对安全费用进行验工计价；对分包单位履行分包合同中有关质量安全条款的情况进行检 查验证，组织对分包方的质量安全考核，对考核结果进行计价。
R
P
负责办理项目工程一切保险及理赔工作。
R
P
将安全生产措施费列入年度财务收支计划，专款专用。对安全生产费用提取、管理、使用进行 监督检查。
R
P
负责施工临时用电、机械设备等方面的交底，确保交底书的质量及交底效果。
R
对进场所有（含分包方）机械设备、配件进行质量把关，人员资质满足规范要求。
R
S
组织机械设备、施工用电专项检查；负责各级检查中涉及本系统的隐患整改。
R
S
负责对机电设备管理过程中的危险源辨识，制定相应的控制措施。
R
对质量安全事故、险情的应急救援和调查提供设备支持。
R
R
P
R
负责编制、组织评审专项方案，主持总体、关键和技术复杂施工内容的技术交底。
R
P
跟踪方案、交底的落实，出现偏差时，要求副经理立即整改。
R
S
P
主持开展项目危险源识别、评价，制定技术控制措施，并对其进行动态管控。
R
S
S
P
S
S
S
S
S
制定季节性施工、防范和应对自然灾害技术管理措施。
R
P
S
负责自然灾害事故和事件调查、分析和处理，对质量安全事故、险情的应急救援和调查、处理 提供技术支持。
R
S
P
做好易燃易爆、危化物品的管理，重点对火工品的库房设置、入库、领取、运输、使用、退库 全过程跟踪。
S
S
P
R
负责对物资管理过程中的危险源辨识，制定相应的控制措施。
R
P
序号
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P／R
S
S
S
S
S
S
主持质量安全例会，组织月度检查。
P／R S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
对质量安全事故进行上报及处置。
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
参加施组、方案、应急预案的交底，熟悉安全质量管理标准。
R
P
S
S
S
S
负责方案、交底的落实和资源配置的动态管理、调整。方案、交底不适用于现场施工时，反馈 给技术部门。
R
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
P
S
组织项目的应急预案演练。
R
S
S
S
S
R
S
S
P
S
S
负责各类质量安全奖罚的兑现。
R
P
对施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
R
P
汇总员工教育培训计划等并组织实施。
R
S
S
P
S
组织岗前教育、三级教育；负责关键岗位人员和特种作业人员的证件办理、管理。
R
P
S
建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案，定期组织全员进行健康体检，对从事涉及职业 危害因素工作的人员进行职业健康检查。