集团质量管理办法

1.0前言

1.1概述：

本手册规定了本公司总体的质量方针、程序、

职责和实践。本手册也是全公司质量体系的最高

准则。

1.2范围：

本手册适用于公司质量方面的各项运作。

1.3质量手册的修改：

按《文件操纵程序》修改及发出。

2.0建立质量体系：

2.1目的

建立一个以客户为中心的质量体系，为客户提供优质的模具及中意的服务。

2.2策划

2.2.1标准的采纳及剪裁讲明

由于公司生产的产品是由客户完成设计的，因此采纳的标准为ISO9002(1994版)，同

时满足ISO9001(2000版)的要求，并删减7.3 设

计的要求。

2.2.2所需的过程及其顺序

a.组织架构的建立及职责的设定

b.资源的提供

c.产品的实现

d.测量、分析和改进

2.2.3过程的相互作用

➢由质量手册识不质量体系所需要的过程

➢确定这些过程的顺序和相互作用

➢由程序文件有效运作和操纵所需要的准则和方法

➢由各个程序确保获得必要的信息以支持这些过程的有效运作和监控

➢测量、监控和分析这些过程，实现必要的措施，并实现所策划的结果和持续的改进

3.0设立治理架构与职责：

3.1职责和权限

3.1.1由《公司架构与部门职责》设立公司架构，

确定公司治理层和各部门的职责。

3.1.2《公司架构与部门职责》由工程部编制，总

经理批准。

3.1.3由《部门架构与岗位职责》设立部门架构，

确定部门中各岗位的职责及标准。

3.1.4《部门架构与岗位职责》由工程部编制，治

理者代表批准。

3.1.5职责和权限设置时需注意下列几点：

➢确定治理者代表的职责及权限

➢负责质量判定及验证的人员须具有独立职责的能力与权限

➢具有一个上司的原则

3.2内部沟通

3.2.1《内部沟通治理程序》规定了不同层次和职

能之间的有效的沟通程序。

3.2.2内部沟通应包括体系的各个过程，外部信息

的传递，内部信息的沟通的策划及要求。

3.3文件操纵

3.3.1《文件操纵程序》需规定文件及批准、修改、

识不的有效方法，应包括对外部文件的操纵的方

法。

3.3.2所有作业的方法都应以文件的形式下发。

3.4质量记录的操纵

3.4.1由《质量记录操纵程序》规定质量记录的操

纵方法。

3.4.2过程中质量记录应按照过程中的文件要求进

行。

3.5治理评审

3.5.1《治理评审程序》规定了治理评审的具体实

施方法。

3.5.2治理评审是公司整体治理的重要组成部

分。

4.0资源保证：

4.1资源的提供

4.1.1在实施和改进质量治理体系的过程中，涉及

的人员评审现有资源能否满足要求，不满足时应

向职能部门和上级报告。

4.1.2至少应在下面几个方面检讨资源现状：

➢纠正、预防以及改进得措施的要求

➢客户要求的改变

➢扩大生产

4.1.3至少应在下面几个活动评审资源：

➢质量例会

➢治理评审

4.1.4总经理负责确保所有过程中所使用的资源，

并向董事会报告。

4.2人力资源

4.2.1人力资源的治理涉及到公司所有岗位的人

员。

4.2.2工程部按照《人力资源治理程序》策划组织

培训。

4.2.3总经理负责人员的总体安排。

4.2.4人力资源涉及到全过程。

4.3设施及工作环境

4.3.1《设施操纵程序》规定对工作现场的设备、

软硬件以及服务的治理，规定了现场环境的一般

要求。

4.3.2工程部规定识不、提供和维护的方法。

5.0产品实现：

5.1过程的策划

5.1.1在《质量方针与目标治理程序》中规定如何

确定产品、项目质量目标的方法。

5.1.2《质量策划程序》规定如何识不合同中的质

量目标。

5.1.3《过程策划与操纵程序》规定实现产品的过

程中所需的文件，以及所需的资源和设施。

5.1.4《检验策划与操纵程序》规定验证和确认活

动的方法及相应的检验文件。

5.1.5工程部负责过程的策划。

5.2与客户有关的过程

5.2.1《与客户有关的过程治理程序》规定客户要

求的识不，产品要求的评审以及客户的沟通的方

法。

5.2.2总经理总体负责与客户有关的过程的策划。

5.3设计

按公司的现状，对该要素不要求。