餐饮部采购管理制度[整理版]

餐饮部采购管理制度

一、原材料采购管理制度

1、每日进货的鲜、活货类，由餐饮部于进货前一天将填写好

的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存）。

2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单，由中、

西餐行政主厨签名批准后，交仓管部和采购部及时办理，结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部，由仓管部通知采购部停止采购。

3、计划外的急购申请，须由使用部门向采购部门填制请购单，

由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后，交采购部及时办理。

4、非采购部人员对客户下达的采购命令，一律无效。

5、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三份以上的

报价报采购部经理审定后，方予办理采购。

6、同客户每天送货的鲜、活货类（包括鲜活海鲜），实行定

期定价。各客户于定价前两天报价给采购部经理，然后由采购部经理召集食品采购员共同定价，定价表一式影印若干份，交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。

7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等，则每月为一期

限，方法同上。

8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购

单进行购买。

9、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户，供货时间、

品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管验收。

10、验收手续按仓管部的管理细则办理，仓管部应及时将验

收情况通知采购部，以便及时处理，保证供应。

11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送

餐饮部经理一份，财务总监一份。

12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料，

如发现规格、质量、数量等问题，应拒绝收货。

13、如需退换货的，由仓管人员填写“商品到货验收报告”，

经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。鲜活货物如发现问题，就尽量在当天内，提出输退换货手续，愈期由仓库负责处理。

14、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质、数

量、规格等问题，由仓管部负责处理。

15、食品采购原则上须要求货主送货上门，特殊品种或特殊

情况，须到市内各车站、码头、机场提货的，均由仓管部负责。

16、提货具体要求是采购负责有关的提货单、发货单位、地

址、电话、联系人等资料一并交仓管部储运组签收，并办理提货手续。

二、物资采购管理制度

1、由各部门根据本部门使用各类物资的情况，编制出物资年度使用量、月度使用量计划（一式四份）交仓管部。

2、由仓管部根据物资的库存情况，制定出实际采购的数量的年度计划和月度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部进行采购。

3、采购部接到总经理审批后，交回一份给使用部门存查，一份交仓管部存查，一份交采购员进行采购，一份本部门存查。

4、仓管部根据物资库存的最高储备量和最低储备量情况，用书面（请购单）形式向采购部提出请购。

5、使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况。填写请购单（一式四联），由部门经理签名认可。

6、当采购部接到总经理审批后，发回一份使用部门存查，一份交财务仓管部作为货到后进行验收依据。

7、采购部负责日常的物资提运和补给工作。

8、采购部办理有关码头的到货和退货、托运，需办理提运和退货、托运手续。

9、按仓库管理细则验收货物。验收情况在一周内报告采购部采购员。

三、燃料采购管理制度

1、编制XX每年需用量、品种、规格、使用对象的采购计划均应向有关上级申报和审批，属于实行计划供应和市场供应的一级易燃物资。

2、工程部油库存根据各类能源的使用情况，编制出各类能源的年使用量、季度用量，制定出年度使用计划和季度使用计划。

3、制定出实际采购使用量的年度计划和月度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。

4、油库各油类、气类的请购单按照XX设备和车辆的油、气消耗情况以及营业情况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量。

5、超出年度和季度使用计划，而需增加能源的请购，需填写请购单，但必须提前一个月办理请购单。

6、当采购部接到工程部油库请购单，应立即进行报价，将请购单送总经理审批。同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组进行办理。