天津透水砖项目商业计划书

天津透水砖项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

建筑垃圾经过破碎、分选成粗细骨料，可替代天然骨料配制混凝土、

道路基层材料和建筑用砖；钢门窗、废钢筋、铁钉、铸铁管、黑白铁皮等

通过分拣后送到有色金属冶炼厂或钢铁厂进行回炼再利用；废砖瓦通过清

理后可以重新派上用场；废瓷砖、陶瓷洁具通过破碎分选后，配料压制成

型生产透水地砖或烧结地砖；废玻璃筛分后送到微晶玻璃厂或玻璃厂作为

原料可生产玻璃或微晶玻璃；木屋架、木门窗等木制品可重复利用或通过

加工后再利用，用于制造中密度纤维板等。推进建筑垃圾综合利用，实现

经济效益、生态效益和社会效益的同步推进、协调发展是一大方向，不仅

资源多而且开发利用的潜力巨大。

目前发达国家已采用废弃的混凝土、石材废料生产再生骨料技术，其

对建筑垃圾的再生利用率达到了95%，生产的再生骨料与天然骨料性能一致，而且纯洁度更高。作为原材料的废弃混凝土中含有不同强度等级的混凝土，通过技术处理后可再生处理，生产出强度高达C30-C37的再生混凝土，可

以100%采用再生骨料配制再生混凝土，其强度可以达到C30-C37，而不用

增加所用水泥的数量（与采用天然骨料相比）。

该建筑垃圾制透水砖项目计划总投资15707.51万元，其中：固定

资产投资12623.39万元，占项目总投资的80.37%；流动资金3084.12

万元，占项目总投资的19.63%。

达产年营业收入27089.00万元，净利润4222.61万元，达产年纳

税总额2454.43万元；达产年投资利润率35.84%，投资利税率42.51%，投资回报率26.88%，全部投资回收期5.22年，提供就业职位465个。

天津透水砖项目商业计划书目录

第一章基本情况

第二章建设背景

第三章产业调研分析

第四章产品规划分析

第五章项目工程设计

第六章运营管理模式

第七章建设风险评估分析

第八章 SWOT分析

第九章实施安排

第十章投资估算与资金筹措

第十一章项目经济评价分析

第十二章综合评价结论

第一章基本情况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

天津透水砖项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx经济开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以建筑垃圾制透水砖为核心的综合性产业基地，年产值可达27000.00万元。

二、项目承办单位

xxx（集团）有限公司

三、战略合作单位

xxx有限责任公司

四、项目建设背景

具有良好的透水、透气功能，可使雨水迅速渗入地下，补充土壤水和地下水，保持土壤湿度，改善城市地面植物和土壤微生物的生存条件;可吸收水分和热量，调节地表局部空间的温湿度，对调节城市小气候，缓解城市热岛效应有较大的作用;可减轻城市排水和防洪压力，对防止公共水域的污染和处理污水具有良好的效果;可以实现雨后不积水，雪后不打滑，方便

市民出行;表面呈微小凹凸，防止路面反光，吸收车辆行驶时产生的噪音，

可提高车辆共性的舒适性和安全性;透水砖色彩丰富，自然朴实，可以和周

围环境完美的结合一起，增加城市的艺术感。

目前，在市面上见到的透水砖从材质和生产工艺上可分为两大类．一

类是以固体工业废料、生活垃圾和建筑垃圾为主要原料，通过粉碎、成形、高温炼制而成的具有透水砖的性能、符合透水砖标准的建筑装饰材料，称

之为陶瓷透水砖；另一类是以无机非金属材料为主要原料，利用有机或无

机粘结剂通过成形、固化而制成的具有透水砖性能、符合透水砖标准的建

筑装饰材料，由于它无须烧成，所以称其为非陶瓷透水砖。

xx经济开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为

主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，

加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞

争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划

和发展定位可成为xx经济开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中

小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及

先进的管理方法、经验集聚xx经济开发区，进一步巩固xx经济开发

区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15707.51万元，其中：固定资产投资12623.39

万元，占项目总投资的80.37%；流动资金3084.12万元，占项目总投

资的19.63%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入27089.00万元，总成本费用21458.85

万元，税金及附加270.32万元，利润总额5630.15万元，利税总额6677.04万元，税后净利润4222.61万元，达产年纳税总额2454.43万元；达产年投资利润率35.84%，投资利税率42.51%，投资回报率

26.88%，全部投资回收期5.22年，提供就业职位465个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经

济开发区及xx经济开发区建筑垃圾制透水砖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济开发区建筑垃圾制透水砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“天津透水砖

项目”，项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展，为社会提

供就业职位465个，达产年纳税总额2454.43万元，可以促进xx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.84%，投资利税率42.51%，全部投资回报率26.88%，全部投资回收期5.22年，固定资产投资回收期

5.22年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

第二章建设背景

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进

研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技

技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和

品牌发展。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立

“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服

务于新老客户。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素

质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品

的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项

目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项

目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行

业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司正处于快速发展阶段，

特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才

充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养

和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入14953.01万元，同比

增长28.67%（3332.06万元）。其中，主营业业务建筑垃圾制透水砖

销售收入为14110.29万元，占营业总收入的94.36%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3323.32万元，较去年同期相比增长700.36万元，增长率26.70%；实现净利润2492.49万元，较去年同期相比增长511.69万元，增长率25.83%。

上年度主要经济指标

二、建筑垃圾制透水砖项目背景分析

目前发达国家已采用废弃的混凝土、石材废料生产再生骨料技术，其对建筑垃圾的再生利用率达到了95%，生产的再生骨料与天然骨料性能一致，而且纯洁度更高。作为原材料的废弃混凝土中含有不同强度

等级的混凝土，通过技术处理后可再生处理，生产出强度高达C30-C37的再生混凝土，可以100%采用再生骨料配制再生混凝土，其强度可以

达到C30-C37，而不用增加所用水泥的数量（与采用天然骨料相比）。

通过2006-2018年我国房屋竣工面积，测算出2006-2018年我国

建筑垃圾排放量。2010年，我国建筑垃圾首次突破10亿t，2018年建筑垃圾突破20亿t。2006-2018年，我国建筑垃圾的排放量由2006年

的6.5亿t上升至2018年的21亿t，年均增长率10.46%，呈现出加

速增长趋势。除黑龙江、辽宁、吉林、海南、贵州、青海、内蒙古、

宁夏和新疆外，其他大部分省份建筑垃圾排放量随时间增长增加明显。湖北、陕西、福建和贵州3省的年均增长率在14%以上，河南、北京、安徽、江苏、江西、湖南、广西、湖南、甘肃、青海和山西11个省的

年均增长率在10%以上，而辽宁和内蒙古2省增速较慢，刚超过3%。

黑龙江为全国唯一负增长的省份，年均增长率为-1.01%。从2006年起，江苏和浙江2省的建筑垃圾排放量始终位于全国前列。江苏和浙江2

省是经济总量大和发展速度快，人口聚集，对建筑需求旺盛。2006年，

江苏和浙江2省建筑业增加值就已经达到1000亿元以上，而同年其他

省份最多为622.90亿元，到2018年浙江的建筑业增加值已达到了5004.41亿元，江苏省建筑业增加值达到了6717.06亿元，比排在第3

位的山东多出了约2000亿元。

2014年我国建筑垃圾增长率下降，特别是2015年首次出现负增长，为-0.8%。中国建筑垃圾排放量正得到有效控制，这可能得益于中共十

八大以来“低碳、绿色”发展理念在建筑业的不断实践，建筑垃圾的

综合利用和建筑垃圾资源化正在逐步推进，未来建筑垃圾的排放量将

会得到有效控制。

2006-2018年，全国建筑垃圾排放量累计186.21亿t。其中，江苏、浙江和山东3省的累计排放量最多，分别为32.1亿t、30.4亿t

和11.1亿t。西藏、青海、海南和宁夏4省的累计排放量最少，分别

为571万t、1525.6万t、3478.1万t和5610.4万t。从区域层面来看，建筑垃圾累计排放量较高的省份分布在中部地区和东部地区，这

两区域的建筑垃圾排放量差异总体上趋于缩小。2018年我国建筑垃圾

排放超过20亿t，德国每年产生的建筑垃圾为2亿t，日本不到1亿t，我国的建筑垃圾的总量远高于德国和日本等发达国家的总和，而综合

利用率远低于这些国家。未来10年，我国城镇化进程依然维持较快速

度，城市基础设施在不断增加和完善，城市人口规模的增长会引起房

屋需求量的显著增加，导致我国建筑业垃圾排放也随之增加，建筑垃

圾的排放量仍然保持高位。

三、建筑垃圾制透水砖项目建设必要性分析

具有良好的透水、透气功能，可使雨水迅速渗入地下，补充土壤

水和地下水，保持土壤湿度，改善城市地面植物和土壤微生物的生存

条件;可吸收水分和热量，调节地表局部空间的温湿度，对调节城市小

气候，缓解城市热岛效应有较大的作用;可减轻城市排水和防洪压力，

对防止公共水域的污染和处理污水具有良好的效果;可以实现雨后不积水，雪后不打滑，方便市民出行;表面呈微小凹凸，防止路面反光，吸

收车辆行驶时产生的噪音，可提高车辆共性的舒适性和安全性;透水砖

色彩丰富，自然朴实，可以和周围环境完美的结合一起，增加城市的

艺术感。

20世纪90年代以来，国内对此开始进行了研究，并从美国、德国、意大利、韩国、日本等国引进了多条砌块生产线，所生产的砌块用于

香港新机场停机坪50万M2，深州盐田港二期集装箱码头40万M2，以

及北京大运村的人行道、车道、停车场。但是目前市面上销售的透水

砖虽然也有一定的透水性，但是强度和耐磨度指标不是很好。

欧美，日本等一些发达国家从20世纪70年代开始研究开发透水性路面材料，并将其应用于广场、步行街、道路两侧和中央隔离带，公园内道路以及停车场等，增加城市的透水、透气空间，对调节城市微气候、保持生态平衡起到了良好的效果。如德国在20世纪80年代初期，混凝土砌块渗水路面材料的产量已超过4500万m2，同时国际上相应的学术活动也非常活跃。

第三章产业调研分析

一、建筑垃圾制透水砖行业分析

建筑垃圾经过破碎、分选成粗细骨料，可替代天然骨料配制混凝土、道路基层材料和建筑用砖；钢门窗、废钢筋、铁钉、铸铁管、黑

白铁皮等通过分拣后送到有色金属冶炼厂或钢铁厂进行回炼再利用；

废砖瓦通过清理后可以重新派上用场；废瓷砖、陶瓷洁具通过破碎分

选后，配料压制成型生产透水地砖或烧结地砖；废玻璃筛分后送到微

晶玻璃厂或玻璃厂作为原料可生产玻璃或微晶玻璃；木屋架、木门窗

等木制品可重复利用或通过加工后再利用，用于制造中密度纤维板等。推进建筑垃圾综合利用，实现经济效益、生态效益和社会效益的同步

推进、协调发展是一大方向，不仅资源多而且开发利用的潜力巨大。

“互联网+”时代，建立建筑垃圾物联网管理平台非常重要。目前

来看，建筑垃圾还是属于重量高、附加值低的一种材料来源，通过物

联网管理平台实现科学的资源化利用设施布局、合理的运输路线选择、完善的分类收集制度落实，将对降低处置成本、规范各环节管理起到

非常重要的作用。建立物联网管理平台作为规范化管理行动计划的重

要组成部分，各省级政府可要求各市（县）政府建立由城管、住房、

公安、交通、环保等职能部门和资源化企业联动的建筑垃圾网络管理

平台，通过平台对建筑垃圾的产生、收集、运输、处置等环节进行科

学监控。同时，要求各市（县）政府定期公布建筑垃圾的产生量、减

量化处置和资源化处置计划。我国正处于高速发展向高质量发展的转

型阶段，建筑垃圾直接进行填埋，不仅破坏了人类赖以生存的自然环境，而且也是资源的巨大浪费。唯有通过走循环经济的道路，对建筑

垃圾采取资源化管理，使建筑垃圾循环利用，才能确保建筑业的可持

续发展，达到和谐人居环境的终极目标。

建筑垃圾通过分拣可回收的钢筋、木材后，将砖石、水泥混凝土

块破碎成骨料，经过筛分、除去杂质，形成一定粒径要求的建材原料，按工艺要求，在原料里添加水泥和粉煤灰等辅料，按比例加入水后进

行搅拌，生产不同的建材产品和道路建设产品，这些产品完全可以替

代普通的砂石料用于道路基层。利用废砖瓦生产的再生骨料经过制砖

机生成再生砖、砌块、墙板、地砖等建材制品。这些建材制品极具环

保理念，包含地面材料生态透水砖、浇筑透水砖、透水路牙砖三种生

态透水砖，已被广泛用于人行道、慢车道、露天广场、园林、护坡、

护基、高速公路和立交桥等。对于废弃的木材类建筑垃圾和尚未被明

显破坏的木材，可以直接再用于重建建筑，破损严重的木质构件可作

为木质再生板材的原材料用于造纸业等，废钢材、废钢筋及其他废金

属材料可直接再利用或回炉进行加工。

二、建筑垃圾制透水砖市场分析预测

目前，在市面上见到的透水砖从材质和生产工艺上可分为两大类．一类是以固体工业废料、生活垃圾和建筑垃圾为主要原料，通过

粉碎、成形、高温炼制而成的具有透水砖的性能、符合透水砖标准的

建筑装饰材料，称之为陶瓷透水砖；另一类是以无机非金属材料为主

要原料，利用有机或无机粘结剂通过成形、固化而制成的具有透水砖

性能、符合透水砖标准的建筑装饰材料，由于它无须烧成，所以称其

为非陶瓷透水砖。

从产品本身的性能和使用功能上又可将透水砖分为砖体本身透水

的透水砖和砖体本身不透水或本身只能渗水或微弱透水的透水砖。本

身不透水的透水砖有陶瓷的，也有非陶瓷的，其透水功能靠铺贴或拼

凑组合时砖与砖之间的接缝实现。单体不透水的陶瓷透水砖是将不同

颜色的陶瓷砖块(20mmx30mm、30mmx50mm)按一定规格组合粘贴在一片

特制的树脂板上．像马赛克一样。该树脂板下面有支撑脚，以便于从

砖接缝处漏下去的水渗入地下，达到透水的目的。这种透水砖重量轻、铺砌方便，更换也方便，图案组合更容易实现，但成本较高。

陶瓷透水砖具有很多其他陶瓷砖所不具有的特性：①高透水性；

②陶瓷透水砖的主要原料是工业废料。所以其生产减轻了工业废料对

环境造成的污染；③高透水性生态陶瓷砖主要以工业固体废物为原料，且该砖的装饰效果特别好，所以它必然会代替其他类似的建筑材料。

从而节约了其他工业原材料的使用，为节约资源作出贡献；④由于陶

瓷透水砖使用的工业废料都经高温煅烧过，所以其烧制过程除燃料本

身放出的气体外，很少产生有害气体，减轻了废气对环境的污染；⑤

陶瓷透水砖孑L隙率高，吸音效果好，有防止噪音污染的功能。另外，其表面摩擦系数大，行人行走轻松自如，从而消除行走时的疲劳感。

第四章产品规划分析

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济

效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为建筑垃圾

制透水砖，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营

纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把

产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确

定的产品方案和建设规模及预测的建筑垃圾制透水砖产品价格根据市

场情况，预计年产值27089.00万元。

（二）营销策略

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力

较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发

展起到很大的推动作用。

产品方案一览表