非金属矿物粉体项目可行性方案

非金属矿物粉体项目可行性方案
规划设计/投资分析/实施方案
摘要
该非金属矿物粉体项目计划总投资11327.44万元，其中：固定资产投
资8201.79万元，占项目总投资的72.41%；流动资金3125.65万元，占项
目总投资的27.59%。

达产年营业收入20974.00万元，总成本费用15787.78万元，税金及
附加202.38万元，利润总额5186.22万元，利税总额6103.94万元，税后
净利润3889.66万元，达产年纳税总额2214.28万元；达产年投资利润率45.78%，投资利税率53.89%，投资回报率34.34%，全部投资回收期4.41年，提供就业职位351个。

坚持“实事求是”原则。

项目承办单位的管理决策层要以求实、科学
的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科
学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

非金属矿物粉体加工是指以菱镁矿石、滑石等非金属矿物为原料，经
过粉碎、破碎、研磨、改性等工序制作而成，可作为塑料、橡胶等材料的
填料、助剂使用，在不同领域可以实现减少原料使用、增强材料物理性能
等不同功能，还可以作为辅料用于食品、医药等行业。

报告主要内容：总论、项目建设背景、项目市场空间分析、建设规划、项目选址说明、项目建设设计方案、项目工艺原则、环境保护和绿色生产、
职业保护、项目风险性分析、项目节能情况分析、实施进度计划、投资计划、项目经济效益、项目结论等。

非金属矿物粉体项目可行性方案目录
第一章总论
第二章项目建设背景
第三章建设规划
第四章项目选址说明
第五章项目建设设计方案
第六章项目工艺原则
第七章环境保护和绿色生产
第八章职业保护
第九章项目风险性分析
第十章项目节能情况分析
第十一章实施进度计划
第十二章投资计划
第十三章项目经济效益
第十四章项目招投标方案
第十五章项目结论
第一章总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，
建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸
收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居
国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司坚持“以人为本，无为而治”
的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思
想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与
合作。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场
为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品
和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不
断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为
客户创造价值。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入11483.11万元，同比增长10.67%（1107.45万元）。

其中，主营业业务非金属矿物粉体生产及销售收入为9621.73万元，占营业总收入的83.79%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额3204.44万元，较去年同期相比增长543.81万元，增长率20.44%；实现净利润2403.33万元，较去年同期相比增长416.16万元，增长率20.94%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx（集团）有限公司承办的“非金属矿物粉体项目”主要从事非金属矿物粉体项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
非金属矿物粉体项目选址于某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业新城环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：非金属矿物粉体项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
非金属矿物粉体项目
（二）项目选址
某工业新城
（三）项目用地规模
项目总用地面积29134.56平方米（折合约43.68亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.78%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率6.31%，固定资产投资强度187.77万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积29134.56平方米，建筑物基底占地面积15377.22平方米，总建筑面积31465.32平方米，其中：规划建设主体工程24471.92平方米，项目规划绿化面积1985.49平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计74台（套），设备购置费3526.74万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1079808.19千瓦时，折合132.71吨标准煤。

2、项目年总用水量14355.60立方米，折合1.23吨标准煤。

3、“非金属矿物粉体项目投资建设项目”，年用电量1079808.19千
瓦时，年总用水量14355.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
133.94吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.65吨标准煤/年，项目总节能
率25.77%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某工业新城发展规划，符合某工业新城产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11327.44万元，其中：固定资产投资8201.79万元，
占项目总投资的72.41%；流动资金3125.65万元，占项目总投资的27.59%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20974.00万元，总成本费用15787.78万元，税
金及附加202.38万元，利润总额5186.22万元，利税总额6103.94万元，
税后净利润3889.66万元，达产年纳税总额2214.28万元；达产年投资利
润率45.78%，投资利税率53.89%，投资回报率34.34%，全部投资回收期
4.41年，提供就业职位351个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

项目承办单位要合理
安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建
设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业新城
及某工业新城非金属矿物粉体行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
进某工业新城非金属矿物粉体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“非金属矿物
粉体项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业新城经济发展，为
社会提供就业职位351个，达产年纳税总额2214.28万元，可以促进某工
业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.78%，投资利税率53.89%，全部投资回报率34.34%，全部投资回收期4.41年，固定资产投资回收期4.41年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景
非金属矿物粉体加工是指以菱镁矿石、滑石等非金属矿物为原料，经过粉碎、破碎、研磨、改性等工序制作而成，可作为塑料、橡胶等
材料的填料、助剂使用，在不同领域可以实现减少原料使用、增强材
料物理性能等不同功能，还可以作为辅料用于食品、医药等行业。

非金属矿物粉体受到矿石品质影响较大，非金属矿物粉体行业的
上游行业主要是各种矿石开采行业。

我国非金属矿物粉体资源丰富，
总量巨大，种类齐全。

据统计，我国已经发现的非金属矿物粉体种有100多种，已探明储量的非金属矿物粉体产有近百种。

上游供货量充足，不存在因供货原因影响该行业发展前景。

随着新材料相关的科学技术不断发展，不同规格的非金属矿物粉
体已作为填料、助剂等广泛应运用于塑料、涂料、木塑等多种材料中，可以起到减少其他原材料使用，改善材料强度、硬度等性能。

A、塑料制品行业
塑料制品行业是指以合成树脂为主要原材料，经过挤塑、注塑、
吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产；以及利用回收
的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。

当今，塑料合成树脂与合成
橡胶、合成纤维三大类合成高分子材料已与钢铁、木材、水泥一起构
成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代高科技发展的重要新型材
料之一，是信息、能源、工业、农业、交通运输乃至航空航天和海洋
开发等国民经济各重要领域都不可缺少的生产资料，是人类生存和发
展离不开的消费资料。

B、涂料行业
涂料是一种材料，这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。

这样形成的膜
通称涂膜，又称漆膜或涂层。

而按照分散介质的不同，涂料可以分为
水性涂料、油性涂料和粉末涂料等。

按照现代通行的化工产品分类，
涂料属于精细化工产品。

现代的涂料正在逐步成为一类多功能性的工
程材料，是化学业中一个重要行业。

C、木塑行业
木塑，即木塑复合材料（Wood-PlasticComposites,WPC），是国
内外近年蓬勃兴起的一类新型复合材料，指利用聚乙烯、聚丙烯和聚
氯乙烯等，代替通常的树脂胶粘剂，与超过35%-70%以上的木粉、稻壳、秸秆等废植物纤维混合成新的木质材料，再经挤压、模压、注塑成型
等塑料加工工艺，生产出的板材或型材，还可以加入多种非金属矿物
粉体物粉作为助剂，以改善其性能。

主要用于建材、家具、物流包装
等行业。

将塑料和木质粉料按一定比例混合后经热挤压成型的板材，称之为挤压木塑复合板材。

非金属矿物粉体加工的目的是通过一定的技术、工艺、设备生产出满足市场要求的具有一定粒度大小和粒度分布、纯度和化学成分、物理化学性质、表面或界面性质的粉体材料以及一定尺寸、形状、机械性能、物理性能、化学性能等功能性产品。

我国对非金属矿物粉体的制造起步于上世纪80年代，经过几十年尤其进入21世纪以来的发展，我国非金属矿物粉体加工业已经发展相当有规模。

据不完全统计显示，现在我国的非金属矿物粉体产量合计已达4,500万吨以上，其中很大一部分用于出口，而且能够独立生产新型的非金属矿物粉体，形成非金属矿物粉体物粉碎、粉体分级、表面改性、制粒、材料复合等产品为主的产业链。

我国目前非金属矿物粉体产业虽然规模较大，但是低端产品占比仍然较高，初级产品经济附加值较低。

未来我国非金属粉体行业发展主要是通过表面改性、颗粒长宽比等技术实现产品功能化，例如在塑料、橡胶等材料中添加非金属矿物粉体助剂，可以提高材料的物理、化学、机械等方面性能，从而扩展材料的用途。

粉体颗粒化是指非金属矿物粉体生产厂商运用成型加工法或粒径
增大等方法将粉体处理为满足特定形状、成分、密度等条件的团装物料，下游企业使用时可直接将颗粒加工生产。

对于粉体产品进行造粒
的深度加工，其意义主要有：一是降低粉尘污染，改善劳动操作条件；二是满足生产工艺需求，如提高孔隙率、改善热传递等；三是改善产
品的物理性能（如流动性、透气性、堆积相对密度、一致性等），避
免后续操作过程中（干燥、筛分、计量、包装）和使用过程（计量、
配料等）出现偏析、气泡、结块、架桥等不良现象，对提高生产和使
用过程的自动化、密闭操作创造了条件。

第三章建设规划
一、产品规划
项目主要产品为非金属矿物粉体，根据市场情况，预计年产值20974.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积29134.56平方米（折合约43.68亩），其中：净用地面积29134.56平方米（红线范围折合约43.68亩）。

项目规划总建筑面积31465.32平方米，其中：规划建设主体工程24471.92平方米，计容建筑面积31465.32平方米；预计建筑工程投资2648.89万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计74台（套），设备购置费3526.74万元。

（三）产能规模
项目计划总投资11327.44万元；预计年实现营业收入20974.00万元。

第四章项目选址说明
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

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二、项目选址
该项目选址位于某工业新城。

园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。

企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开发费用的50%加计扣除。

2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。

到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。

建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。

产业发展保持中高速。

到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率
达到50%。

规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业
产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速
增长。

园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。

优化服务流程，创新服
务方式，推进数据共享。

全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同
一事项、同一标准、同一编码”。

优化网上申请、受理、审查、决定、送
达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。

全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。

完善网络基础设施，
加强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐
私等重要数据的保护力度。

推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利
企便民，提升政务服务智慧化水平。

三、建设条件分析
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个
工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业
的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长
期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标
投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数52.78%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率6.31%，固定资产投资强度187.77万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

投资项目依托项目建
设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

采用大跨度连跨厂房，
方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原
料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而
有效地节约土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

按照建（构）筑物的生产性质
和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设
施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互
联系方便。

（二）主要工程布置设计要求
应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路
等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合
理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、
运输安全。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主
要建筑物平行布置。

（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项
目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地
气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次
感。

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区
不同污水管网。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源
充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防
合一给水系统。

投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项
目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

项目拟
安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从
而造成水资源的浪费。

3、车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特
殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

低压配电系统
采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用
建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不
落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采
用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业
的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间
内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物
料运输形成有机的整体。

5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

厂房内部散发
较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气
不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

八、选址综合评价
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规
范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。