环保科技有限公司-程序文件汇编
ISO14001环境管理体系认证程序文件汇编(2020年8月整理).pdf
文件编号： CC/EMS版次/修改：A/0XXX有限公司环境管理体系程序文件汇编（共13份程序文件）发布日期：二0一六年六月一日实施日期：二0一六年六月一日XXX有限公司程序文件目录序号程序文件名称文件编号页次1 《应对风险和机遇控制程序》XR/EMS001 12 《环境因素识别及影响评价控制程序》XR/EMS002 63 《法律法规及其他要求控制程序》XR/EMS003 94 《方针、目标和管理方案控制程序》XR/EMS004 115 《人力资源管理控制程序》XR/EMS005 146 《文件控制程序》XR/EMS006 167 《记录控制程序》XR/EMS007 208 《环境运行控制程序》XR/EMS008 229 《应急准备和响应控制程序》XR/EMS009 2510 《合规性评价程序》XR/EMS010 2711 《内部审核控制程序》XR/EMS011 2812 《管理评审控制程序》XR/EMS012 3213 《不符合、纠正措施控制程序》XR/EMS013 3414 附录一环境管理三层文件目录清单3615 附录二记录汇总表3716 附录三程序文件编制、审核、批准3917 附录四程序文件更改记录401.编制目的为建立健全公司环境风险事故应急机制，快速、科学地进行环境风险事故应急处置，依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规和规章，结合公司实际情况，特制定本环境风险控制程序。
为有效防范环境风险事故发生，迅速、有效的处置可能发生的突发性环境风险事故，全面控制和消除污染，保障职工身心健康，确保园区环境安全，特制定本程序。
2.工作原则2.1预防为主。
通过宣传教育，增强公司员工防范突发环境风险事故的意识；坚持不懈地做好应急准备工作，落实各项预防措施、对库站各类污染源可能发生的环境风险事故及其危险因素进行监测、分析、预测、预警，做到早发现、早报告、早处理。
2.2全面覆盖。
质量环境职业健康管理手册汇编
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文件版本: A
修订次数: 0
文件编号:JYHB/QEOM-2006
质量、环境、职业健康安全管理手册
目录目录
章节号
章节名称
页码
章节号
章节名称
页码
0.0
1
4.5.4
记录
15
1.0
《环境管理手册》发布令
1
4.5.5
内部审核
15
1.1
管理者代表任命书
公司地址：
邮政编码：
电话：
传真：
南京洁宇环保科技有限公司
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文件版本: A
修订次数: 0
文件编号:JYHB/QEOM-2006
质量、环境、职业健康安全管理手册
适用范围：
1.1总则
1.1.1公司依据GB/T19001-2000、GB/T24OOl--2004和GB/ T28001-2001及相关法律法规的要求,结合公司实际，建立健全质量、环境和职业健康安全的管理体系，编制《QEO管理手册》。
公司■■■■■负责制，公司拥有一批长期从事■■■■的高素质复合型人才和一批能适应现场工作需要的年富力强、经验丰富的中、青年■■■■队伍。同时，公司一贯瞄准国际先进水平，加强全员培训，以高水准的■■介入■■■■■。
本公司一贯坚持顾客的要求是我们的追求，顾客的满意是我们永恒的目标。我们还深刻认识和理解我们对社会和相关方的义务和责任，十分重视自身的环境行为、环境形象，并十分重视减少职业健康安全的风险与危害，以满足社会、相关方的需求和期望。我们决心以优秀的服务、良好的环境和健康安全的业绩，树立本公司优良的形象，创造最大的社会经济效益。我公司已严格按照GB／T19001－2000idtIS09001－2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》三个标准的要求，建立了QES管理体系，并提出高标准、严要求的Q/E/S方针和目标，自加压力、负重奋进，按QES管理体系的要求强化服务水平的提升。通过公司Q/E/S方针和目标的实现，达到顾客和相关方满意以及公司持续发展双赢的局面。
ISO9001和ISO14001质量环境二合一全套程序文件汇编(31个)
《程序文件汇编》是依据《ISO9001：2015质量管理体系--要求》、《ISO14001：2015 环境管理体系--要求和使用指南》标准和企业的《质量手册》编制的，是企业《质量手册》的支持性文件；是企业环境管理体系文件的重要组成部分；是确保组织提供的产品满足顾客规定或潜在质量要求的指导性文件。
《程序文件汇编》对《ISO9001：2015 质量管理体系--要求》、《ISO14001：2015环境管理体系--要求和使用指南》标准所涉及的质量管理过程、环境管理过程作了具体规定。
为了保证企业质量管理方针、环境管理方针和质量管理目标、环境管理目标的实现，以及确保各项质量管理过程、环境管理过程均处于受控状态，特编制此《程序文件汇编》。
要求全体员工认真学习，并严格遵照执行。
《程序文件汇编》自发布之日起正式生效。
《程序文件汇编》在实施过程中，若各部门有修改意见，则将意见交办公室汇总，由管理者代表组织相关人员进行讨论、修改、完善，以不断提高程序文件的可操作性，确保企业的质量管理体系、环境管理体系的正常运行。
管理者代表：2017年03月01日1目的通过对质量管理体系、环境管理体系有关文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件，建立并保持法律与其他要求的控制程序，确保企业获取的法律、法规和其他要求为最新信息。
2适用范围适用于企业与质量管理体系、环境管理体系有关文件、法律与其他要求的控制，包括适当范围的外来文件。
3 职责3.1企业厂长批准、发布“质量管理方针、环境管理方针”和“质量管理目标、环境管理目标”、《质量手册》、《程序文件汇编》。
3.2管理者代表负责审核《质量手册》、程序文件和第三层次文件。
3.3各有关部门负责本部门文件的编制、执行和管理。
3.4办公室负责内外部行政文件和法律、法规与其他要求的控制，《质量手册》、《程序文件汇编》、作业指导书、管理性文件、外来文件和质量管理体系、环境管理体系记录的归口管理，并负责编制“受控文件清单”。
新版三体系程序文件汇编
新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。
其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。
为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。
一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。
新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。
在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。
通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。
原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。
只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。
生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。
通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。
产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。
同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。
售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。
二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。
新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。
文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。
在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。
针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。
环境管理程序文件的编写方法
环境管理程序文件的编写方法环境管理程序文件的编写方法环境管理程序文件的编写是指根据公司或组织的需求，为了有效地管理和控制环境资源而编写的一种程序文件。
环境管理程序文件可以帮助组织实现对于环境资源的规划、分配、监测和改善，进而提高企业的环境管理水平，达到可持续发展的目标。
下面将介绍环境管理程序文件的编写方法。
一、明确编写目的和内容在开始编写环境管理程序文件之前，首先需要明确编写的目的和内容。
通过与相关人员的讨论和了解，明确编写环境管理程序文件的目的，例如提高企业的环境管理水平、降低环境污染等。
然后，根据目的确定编写的具体内容，包括环境资源的规划、分配、监测和改善等方面。
二、收集相关资料和信息在编写环境管理程序文件之前，需要收集相关资料和信息。
可以通过查阅相关文件、采访相关人员、参观实地和调研等方式，收集与环境管理相关的资料和信息。
这些资料和信息可以提供给编写者参考，帮助编写出符合实际情况和需求的环境管理程序文件。
三、明确文件的结构和格式环境管理程序文件应具备一定的结构和格式，以便于阅读和理解。
一般情况下，环境管理程序文件可以包括以下几个部分：文件标题、文件编号、修订记录、文件目的、适用范围、术语和定义、质量管理原则、程序描述、程序的执行、监测和改善，以及附录等。
四、制定程序描述环境管理程序描述是环境管理程序文件的核心部分。
程序描述包括对环境管理程序进行详细的描述，包括规定、步骤、流程和要求等内容。
在制定程序描述时，需要根据实际需求和标准要求，考虑到环境资源的特点和使用情况，制定相应的规定和要求。
程序描述应具备可操作性和可追溯性，以便于组织成员能够按照规定的要求进行操作和监测，并能够进行反馈和改善。
五、制定程序的执行、监测和改善方法环境管理程序文件还需要制定程序的执行、监测和改善的方法。
执行方法包括制定执行的时间、责任人、执行内容等。
监测方法包括制定监测的指标、频率、方法等。
改善方法包括制定改善的目标、措施、时间等。
XXXXXXX有限公司(控制程序汇编)
XXXXXXXXX有限公司
安全管理控制程序汇编
文件编号
LDSB/AQ-B-002
章节
4.0文件控制程序
版号
A/0
标题
文件控制程序
页码
2/4
4.2文件的编号按照《体系文件编写导则》有关规定执行。
4.3文件的编写
4.3.1管理手册和程序文件由质量安全部协助安全生产总监组织编写。
3.4各分管职能部门负责作业性文件的编制、修改及日常管理工作。
4工作程序
4.1文件的分类
4.1.1按文件层次分类：
a）标准化管理手册；
b）安全规章制度；
c）安全操作规程、员工安全手册和应急预案
d)记录表式。
4.1.2按控制状态分类“受控”文件和“非受控”文件：
a）“受控”文件是指接受发放，收回和更改控制的文件；
4.3.2各分管职能部门编写本部门技术性文件和管理性文件。
4.3.3文件和资料的编写格式可按照《体系文件编写导则》有关规定执行。
4.4文件的审批
4.4.1安全标准化管理手册、员工安全手册、应急救援预案、安全规章制度由总经理审批。
4.4.2安全操作规程由相关部门会审后，由安全生产总监批准。
4.4.3作业文件由各部门相关人员审核，部门经理批准。
4.5修改形式：
XXXXXXXXX有限公司
安全管理控制程序汇编
文件编号
LDSB/AQ-B-002
章节
2.0安全管理制度评审和修订控制程序
版号
A/0
标题
安全管理制度评审和修订控制程序
页码
2/2
4.5.1根据修改通知单的内容，持有管理制度等文件者进行手改，直接在文件上修改，并填写修改记录。
某环境科技公司清洁生产审核程序
某环境科技公司清洁生产审核程序一、背景为了促进环境保护和可持续发展，某环境科技公司制定了清洁生产审核程序，以便对公司的生产过程和产品进行全面的评估和管理。
通过清洁生产审核程序，公司可以发现生产过程中存在的环境问题，并采取相应的措施加以改进，以减少对环境的影响。
二、审核范围清洁生产审核程序包括对公司的生产设施、生产工艺、原材料使用、废物排放以及产品环境影响等多个方面的评估。
主要审核内容包括：1. 生产过程的环境影响评估，包括能耗、物质消耗和废物排放等情况。
2. 原材料的使用和管理情况，包括原材料的选择、采购和储存等。
3. 废物处理和排放情况，包括废水、废气和固体废物的处理方法和效果。
4. 产品的环境影响评估，包括产品的寿命周期分析和环境标识等。
三、审核流程1. 制定审核计划：公司将根据实际情况制定清洁生产审核计划，确定审核的时间、地点、审核范围和审核对象等内容。
2. 进行现场审核：审核人员将进行现场走访和检查，对生产过程和产品进行详细的调查和评估。
3. 收集资料和数据：审核人员将收集生产过程中涉及的各项数据和资料，包括能耗、物质消耗、废物排放和产品性能等。
4. 分析和评估：通过对收集的数据和资料进行分析和评估，发现问题和改进建议，并提出改进措施。
5. 编制报告：编制审核报告，总结审核结果和改进措施，提交给公司管理部门和相关部门。
四、改进措施根据清洁生产审核结果，公司将制定相应的改进措施，包括：1. 优化生产工艺，减少能耗和物质消耗。
2. 提高原材料利用率，减少资源浪费。
3. 改进废物处理和排放技术，降低环境影响。
4. 设计环境友好型产品，并推广应用。
通过清洁生产审核程序，某环境科技公司可以不断完善生产过程和产品，减少环境污染，提高资源利用效率，同时为公司带来可持续的发展。
清洁生产审核程序对于某环境科技公司的可持续发展起着至关重要的作用。
在改进措施的实施过程中，公司可以不断地优化生产过程，提高资源利用效率，并且减少对环境的负面影响。
环境监测程序文件
环境监测程序文件监测程序1.目的对影响监测工作质量的各要素实施控制，确保监测工作的科学性、公正性，保证监测数据准确、有效可靠。
2.适用范围适用于本站所开展的各类监测（包括政府指令性监测）及复测工作。
3.职责3.1 监测人员依据国家标准或监测技术规范实施监测检验及复检工作，并使用授权范围内的仪器设备；做好原始记录并进行数据处理及校对。
3.2 监测室主任根据本室的人员、仪器设备状况，组织安排监测工作，并保持本程序的有效运行；必要时参与监测和复测工作。
3.3 监测室质控员负责对监测过程的质量实施监督并记录。
3.4 站质量管理员定期检查和督促监测室质控员工作并记录。
4. 监测业务受理（开展）基本要求4.1 监测检验样品应有相应标准规定试验方法和监测规范；无试验方法时，征得客户（委托方）同意（政府指令性监测需征得行政主管部门同意）后，可采用有关科学文献或杂志公布的方法。
当客户（委托方或主管局）推荐监测方法时，若站的监测条件具备，也可采用。
使用科学文献或杂志公布的方法或客户（委托方或主管局）推荐的监测方法时，应在“监测委托书”和监测报告中给予说明。
4.2 对站暂时不能监测项目，可由站的分包实验室进行监测，分包工作按《分包评定控制程序》进行。
5. 监测业务的接待与受理5.1 上级部门下达监测任务（包括政府指令性监测任务）。
5.1.1 上级部门下达监测任务，由副站长或站长助理按上级部门的要求编制站监测任务书，下达至各监测室执行。
上级部门下达的临时监测任务（包括政府指令性监测任务），由副站长或站长助理按上级部门的要求下达“环境监测工作任务通知单”到各监测室。
5.1.2 各监测室根据本监测室人员、设备等的情况，合理安排，保证站下达监测任务书和工作任务通知单的监测任务按质按量的完成。
5.2 客户送样5.2.1 由客户填写“监测委托书”，监测室接待人员应予以指导和帮助，单位名称应写明全称，客户签名不造成误认。
有分包检验项目时，应向客户作必要的说明。
经典全套ISO14001-2015标准环境管理体系程序文件汇编
文件编号： CC/EMS版次/修改：A/0环境管理体系程序文件汇编（共13份程序文件）发布日期：二0一七年十一月一日实施日期：二0一七年十一月一日程序文件目录序号程序文件名称文件编号页次1 《应对风险和机遇控制程序》XR/EMS001 12 《环境因素识别及影响评价控制程序》XR/EMS002 63 《法律法规及其他要求控制程序》XR/EMS003 94 《方针、目标和管理方案控制程序》XR/EMS004 115 《人力资源管理控制程序》XR/EMS005 146 《文件控制程序》XR/EMS006 167 《记录控制程序》XR/EMS007 208 《环境运行控制程序》XR/EMS008 229 《应急准备和响应控制程序》XR/EMS009 2510 《合规性评价程序》XR/EMS010 2711 《内部审核控制程序》XR/EMS011 2812 《管理评审控制程序》XR/EMS012 3213 《不符合、纠正措施控制程序》XR/EMS013 3414 附录一环境管理三层文件目录清单3615 附录二记录汇总表3716 附录三程序文件编制、审核、批准3917 附录四程序文件更改记录401.编制目的为建立健全公司环境风险事故应急机制，快速、科学地进行环境风险事故应急处置，依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规和规章，结合公司实际情况，特制定本环境风险控制程序。
为有效防范环境风险事故发生，迅速、有效的处置可能发生的突发性环境风险事故，全面控制和消除污染，保障职工身心健康，确保园区环境安全，特制定本程序。
2.工作原则2.1预防为主。
通过宣传教育，增强公司员工防范突发环境风险事故的意识；坚持不懈地做好应急准备工作，落实各项预防措施、对库站各类污染源可能发生的环境风险事故及其危险因素进行监测、分析、预测、预警，做到早发现、早报告、早处理。
2.2全面覆盖。
对库站内大气、水体、固废、噪声等各环境要素全面覆盖，全面监控，以保证环境信息的完整性、连续性。
环保科技公司章程
环保科技有限公司章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定,并制定本章程。
第一章公司的名称和住所第一条公司名称：上海环保科技有限公司章程第二条公司住所：上海市金山区亭林路13号xx室第二章公司经营范围第三条公司经营范围：在污水处理技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；污水处理系统和设备的制造、生产、销售；污水处理工程设计、安装、调试、施工。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
第三章公司注册资本第四条公司注册资本：人民币1000万元；第四章股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间第五条股东的姓名（名称）：王某出资额：1000万元出资方式：认缴出资时间：2016.8.19第六条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。
第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第七条公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；（五）审议批准公司监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十一）修改公司章程；（十二）为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。
对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章（自然人股东签名、法人股东盖章）。
第八条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。
环境、职业健康安全程序文件汇编(超详细、标准模板)
文件编号：XX-01~16环境、职业健康安全程序文件汇编（依据《环境、职业健康安全管理手册》编写)第A 版2017--01--01 发布2017--01--01 实施XX 科技有限公司发布目录注：①TSP 为环境管理体系、职业健康安全管理体系共用程序文件；②ESP 为环境管理体系专用程序文件；③HSP 为职业健康安全管理体系专用程序文件。
1目的对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。
2适用范围适用于本公司环境体系所覆盖范围内活动、产品和服务中环境因素的识别与评价。
3职责3.1办公室负责公司环境因素的识别、评价与更新工作。
3.2办公室负责指导各部门实施环境因素的识别评价，填写“环境因素清单”、“环境因素识别/评价表”及“重要环境因素清单”。
3.3办公室根据各部门的“环境因素识别/评价表”，汇总整理成公司的“环境因素/识别评价表”及“重要环境因素清单”并保存。
3.4管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批，办公室负责将重要环境因素清单下发至相关部门。
4工作程序采用“过程方法”的思路：确定活动/产品/服务识别环境因素评价环境因素确定重要环境因素。
4.1环境因素的识别4.1.1环境因素识别步骤：a.确定本部门的活动、产品和服务过程；b.识别生产及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；c.根据组织环境特点作出识别判断。
4.1.2识别环境因素时应考虑识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务,包括应考虑已纳入计划的新开发或修改活动、产品和服务因素，适当时还应包括相关方的活动、产品或服务。
：a.对环境的影响；b.法律、法规及其他要求；c.相关方的关注和要求；d.不同状常态、不同时态和不同类型时的情况：三种状态：正常、异和紧急状态；三种时态：过去、现在和将来；八个方面：大气污染、水污染、废弃物污染、土地污染、资源及能源的消耗、释放的能量（如噪声、热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
ISO14001-2015环境手册和程序文件汇编
ISO14001-2015环境手册和程序文件汇编目录ISO14001-2015环境手册1.环境因素识别、评价和更新控制程序(含表格)2.法律法规和其它要求控制程序(含表格)3.能力、培训和意识教育管理程序(含表格)4.信息交流控制程序(含表格)5.文件控制程序(含表格)6.清洁生产实施控制程序(含表格)7.对相关方环境施加影响管理程序(含表格)8.化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序(含表格)9.新项目环境影响管理程序(含表格)10.水污染防治控制程序(含表格)11.大气污染防治控制程序(含表格)12.噪声污染防治控制程序(含表格)13.固体废弃物防治控制程序(含表格)14.应急准备与响应控制程序(含表格)15.监测和测量实施控制程序(含表格)16.合规性评价控制程序(含表格)17.不符合、纠正措施和预防措施控制程序(含表格)18.记录控制程序(含表格)19.内部审核控制程序(含表格)20.管理评审控制程序(含表格)21.风险和机遇应对措施管理程序(含表格)22.组织环境与相关方要求管理程序(含表格)ISO14001-2015环境手册目录1.目的和适用范围2.引用标准3.术语和定义4.公司所处的环境5.领导作用5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3岗位、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现的策划7.支持7.1资源7.2能力和意识7.3信息交流7.4文件化信息8.运行8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10.改进附录A：产品工艺流程及主要污染源分布图附录B：公司组织机构图附录C：公司各部门职责与权限附录D：环境职能分配表附录E：环境管理程序文件目录1.目的和适用范围1.1目的: 本手册规定了公司的环境方针，描述和阐明了构成本公司环境管理体系的内容和要求，用于内部环境管理和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求；1.2本手册所描述的环境管理体系适用于公司产品实现全过程。
ISO14001-2015程序文件汇编
ISO14001-2015程序文件汇编( 依据ISO14001：2015标准编制)目录1、环境因素识别、评价和更新控制程序2、法律法规和其它要求控制程序3、合规义务管理程序4、能力、培训和意识教育管理程序5、信息交流控制程序6、文件控制程序7、清洁生产实施控制程序8、对相关方环境施加影响管理程序9、化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序10、新项目环境影响管理程序11、水污染防治控制程序12、大气污染防治控制程序13、噪声污染防治控制程序14、固体废弃物防治控制程序15、节约资源能源管理程序16、应急准备与响应控制程序17、监测和测量实施控制程序18、合规性评价控制程序19、不符合、纠正措施和预防措施控制程序20、记录控制程序21、内部审核控制程序22、管理评审控制程序23、风险应对措施管理程序24、组织环境与相关方要求管理程序25、环境方针、目标和管理措施控制程序环境因素识别、评价和更新控制程序1、目的识别、评价本厂能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。
2、适用范围本厂环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3、职责3．1管理者代表负责策划初始环境评审工作，并对重要环境因素审核、批准。
3．2办公室负责组织各部门、车间对环境因素的识别和综合评价，确定重要环境因素，并负责组织环境因素的更新和日常管理。
全厂性环境因素（无法界定属于哪个部门的因素），由办公室负责，各部门配合。
3．3各部门、车间负责本车间环境因素和重要环境因素的识别与更新。
3．4各部门负责各自环境因素和重要环境因素的识别与更新。
4、内容与要求4．1初始环境评审进行初始环境评审，以了解本厂的环境及环境管理现状。
4．1．1明确适用的相关法律、法规和其他应遵守的要求。
4．1．2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。
工作程序文件汇编
工作程序文件汇编工作程序文汇编 1. 设备管理控制程序JY/SC -2003-O1 2. 顾客投诉处理的控制程序JY/GX-2003-01 3. 关键工序人员资格控制程序JY/BG-2003-01 4. 各类与质量有关人员上岗资格规定JY／BG-2003-02 5. 与质量有关人员培训需求 JY／BG-2003-03 6. 产品质量文管理程序JY/JZ-2003-01 7. 产品贮存包装运输过程程序JY/JS-2003-01 8. 质量目标分解及考核办法JY/ZJ-2003-02 9. 模具管理控制程序 JY/SC-2003-03 **科技有限公司版次 B/0 页次第1 页文名称设备管理控制程序文代号 JY/SC-2003-01 共2 页1目的作好设备的维护保养,不断改善设备的技术状态和提高设备的技术性能，以确保生产任务的完成和产品质量的提高。
2 适用范围适用于设备的采购、管理、使用和维护保养。
3 职责 3.1 供销部负责所有设备的采购。
3.2 生产部负责生产设备的管理、使用和维护保养。
4 工作流程和要求 4.1 设备的采购 4.1.1 公司购置新设备均由各部门根据需要填写“设备采购申请表”一式三份，交生产部设备管理员，经技术部审核，公司总经理批准后，一份交供销部承办，一份交财务部，一份自存。
4.1.2 设备到货后，由采购人员及设备管理人员组织相关人员，对设备进行验收，并进行安装调试，填写“设备验收单”一式三份，如合格，则由设备管理人员对设备进行登记、标识，并移交使用单位。
如不合格，则由供销部负责办理退换。
4.2 设备的分类 4.2.1公司设备按重要程度为两类：A类设备：公司的关键重要设备，即对产品质量和生产有重大影响的设备。
B类设备：公司的一般设备，即对产品质量和生产有一般影响的设备。
4.2.2 公司设备按使用状态分为“完好”、“待修”、“封存”、“报废”四类。
4.3 设备的标识 4.3.1 公司的设备应采用挂牌的方法进行标识。
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环保科技有限公司EM-Q&E程序文件汇编（EM－Q&E－4~8系列）编制：审核：批准：分发号：2011-04-01发布 2011-04-01实施环保科技有限公司发布目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (7)管理评审控制程序 (9)法律法规和其它要求获取、识别和更新程序 (12)资源管理程序 (13)能源综合利用管理程序 (15)与顾客有关过程的控制程序 (17)生产过程控制程序 (20)产品设计和开发管理程序 (23)采购控制程序 (27)产品标识、可追溯性控制程序 (30)监视和测量设备控制程序 (32)信息交流管理程序 (34)监视和测量控制程序 (36)内部审核程序 (38)不合格品和不符合控制程序 (41)数据分析控制程序 (44)改进、纠正和预防措施控制程序 (46)环境因素识别、评价和更新控制程序 (48)应急准备和响应程序 (51)废弃物管理程序 (53)合规性评价管理控制程序 (55)1 目的对公司范围内与质量管理体系和环境管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 范围本程序适用于本公司所有与质量、环境管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。
3 职责3.1 品质管理部负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件分类、发放、管理、归档及组织评审，负责本部门范围内的文件编制。
3.2 研发部负责技术性文件和生产作业文件的编制以及本部门的文件控制。
其他部门负责本部门范围内文件的编制及本部门文件控制。
4 程序4.1 文件分类公司文件按文件阶层进行分类，如下所示：一级文件—— QES手册，公司纲领性文件；二级文件——程序文件，ISO9001/14001中规定的程序文件及公司定义的控制程序文件；三级文件——作业文件，如作业指导书、操作规程、制度规范、法规标准等外来文件；四级文件——记录，如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格、通知4.2 文件的编号4.2.1文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。
章节号由品质管理部统一规定，具有统一性标识。
文件编号由公司代号、文件代号、章节号、顺序号等几部分组成。
其中公司代号统一为EM，顺序号从001开始。
a） QES手册编号：EM – QES（QES为本公司质量环境管理体系手册代号）。
b）程序文件编号：顺序号对应手册章节号程序文件代号公司代号c）作业文件编号：顺序号文件代号公司代号表1 作业文件分类代码表作业文件中企业产品标准编号为独立编号方法，按下面规定的方法进行编号：Q / EM 000 - 0000实施年份顺序号公司代号企业标准代号d）记录编号：顺序号对应手册章节号记录代号公司代号4.2.2文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C……字母表示修改状态号以0、1、2、3、4……表示例：版本号/修改状态：A/0，表示本文件的版本为第1版未修改过。
当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，确保在使用处可获得相应有效版本。
4.2.3 部门代码及发文号表2 部门代码及发文号表4.3 文件的编制与批准a）质量、环境管理体系手册《QES手册》由品质管理部经理主导编制，管理者代表审核，总经理批准；b）程序文件职责主办部门进行编制，相关协办部门会签，由管理者代表负责审核，总经理批准；c）技术性文件由相关技术人员编制，研发部负责人审核，总经理批准；d）外来文件由各相关部门进行收集，由管理者代表审批其适用性；e）其它类文件由各部门负责人审批批准，报品质管理部备案；必要时对文件进行评审与更新，需经再次批准。
文件评审由品质管理部负责组织，对现有体系文件须定期评审，每年内部审核时应对文件进行评审。
4.4文件的更改4.4.1文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进行更改，以保证文件的统一性和协调性。
4.4.2文件的更改，分为换页、插页和章节更改。
4.4.3 文件经多次更改，或文件需进行大幅度更改时，应进行换版，原版文件即时作废，换发新版本。
4.4.4 文件更改应由该文件的原审批部门进行审批，做相应修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。
4.4.5 文件更改应在《文件更改申请单》上记录文件修改内容，修改日期和更改原因、更改生效时间，同时做现行修订状态标识4.4.6 作废文件要及时由品质管理部按原《文件发放／回收登记表》中登记发放的范围收回原版并记录，确保文件现行有效，并在作废文件上加盖“作废”印章，填写《文件销毁/留用登记表》，经主管领导批准后，统一销毁。
需做资料保存的作废文件，加盖“作废保留”印章后方可留用。
4.5 文件的发放和领用4.5.1 受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，按规定发放范围发放，确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。
4.5.2 文件领用者在《文件发放／回收登记表》签字后，领取标有分发号的受控文件，并填写《文件收文登记表》。
分发号见表2。
4.5.3 文件领用者的文件严重破损影响使用时，应向品质管理部申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，品质管理部将破损文件收回时，必须填写《文件销毁／留用登记表》。
4.5.4 当文件持有者的文件丢失后，应向品质管理部办理申请领用手续，但必须在领用申请中做出说明，品质管理部在补发文件时，应在补发文件的分发号后面加上“补”字样以示区别。
4.6 外来文件的控制a）对外来文件由主管部门填写《外来文件适用性审批表》；b）经审批适用的外来文件，由主管部门控制分发并填写《文件发放／回收登记表》；c）对失效、过期的外来文件，主管部门要及时收回，按作废文件处理。
4.7 文件的管埋品质管理部是公司文件管理的主管部门，负责手册、程序文件的发放、回收、更改控制，负责建立公司《受控文件清单》并对全公司的文件进行监督管理。
对于受控文件应定期公布受控文件清单，以识别现行使用文件的状态。
凡属受控文件均由品质管理部统一备案存档（包括软盘、光盘、录相、录音带等）。
各部门应建立本部门的《受控文件清单》。
各部门间的文件移交填写《文件移交目录》。
本程序涉及的记录执行《记录控制程序》。
5 相关文件《记录控制程序》6 记录《文件发放／回收登记表》《文件收文登记表》《文件更改申请表》《文件销毁／留用登记表》《受控文件清单》《外来文件适用性审批表》《文件移交目录》1 目的对质量和环境管理体系记录进行有效地管理和控制，用以提供本公司的质量和环境管理体系有效运行的证据，并为公司的产品实现和环境管理的可追溯性、改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。
2 范围本程序适用于公司内质量、环境管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。
3 职责3.1 品质管理部为本程序的主管部门，负责本公司质量、环境管理体系记录的管理和归档。
监督检查各部门对本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题.3.2 各职能部门负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集，做好本部门记录的管理和保存，并定期归档上交综合管理部。
3.3 记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录，保证记录的真实性、准确性和及时性。
4 程序4.1 记录的种类记录的种类主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、评审报告、审核报告、事故报告、不合格复审报告、有关法律法规信息、质量、环境管理体系运行记录等。
4.2 记录的形式纸张填写（卡片、表格、图表、报告等形式）或电子邮件、软盘、光盘等形式。
4.3 记录填写要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。
当需要修改或发生错误时，在被修改的内容上划一道横线，并在上面填写新的内容，必要时相关人员签字或盖章。
检验试验记录的数据修约原则为“四舍六入五单双”。
4.4记录的标识4.4.1 一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。
对外来的与体系有关的记录可直接引用“原有标识”。
4.4.2 记录的编号见《文件控制程序》4.2.14.5 记录的检索4.5.1 记录的整理品质管理部为记录的主管部门，负责编制本公司的《质量、环境记录清单》，做好归档管理。
各部门负责编制本部门的《质量、环境记录清单》，各职能部门每季度的第一月的第一个星期一将有关记录整理交品质管理部归档，并填写《质量、环境记录交接登记表》。
记录交接登记表内容包括：序号、记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限等。
4.5.2 记录的归档：记录的保存部门每年进行一次整理、归档。
4.5.3按照记录的编号、编目、部门或记录名称到办公室进行检索。
4.6 记录的贮存和保护各相关部门定期收集，专人负责保管。
纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失，并便于查阅，计算机和软盘存放的记录应专人控制，注意防磁、防潮、防尘、防压，并有备份。
记录的借阅要填写《记录借阅登记表》，必要时经部门负责人或主管领导批准。
4.7 记录的处置4.7.1 记录的销毁参照《文件控制程序》中4.4.6执行。
4.7.2质量、环境管理体系记录的保存期限一般为2年。
检验记录一般保存期限为产品寿命期后一年，专业性记录保存期限按国家、行业有关规定执行。
具体保存期限见公司总的《质量、环境记录清单》。
5 相关文件《文件控制程序》6 记录《质量、环境记录清单》《质量、环境记录交接登记表》《记录借阅登记表》《文件销毁/留用登记表》1 目的按策划的时间间隔评审质量、环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于对公司QES体系的管理评审。
3 职责3.1总经理主持管理评审活动，审批评审报告。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量、环境管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。
3.3品质管理部负责编制年度管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后执行。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行实施，并填写《改进计划实施情况报告》或《纠正预防措施单》。
3.5品质管理部负责改进、纠正和预防措施跟踪和验证。
4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1 公司每年至少进行一次管理评审，时间不超过12个月，一般定于每年12月中旬。
也可结合内审后的结果进行或根据需要安排进行管理评审。
4.1.2 品质管理部于每次管理评审前半个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核、总经理批准，管理评审计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审准则、依据；f）评审内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时b）发生重大质量、环境事故或顾客有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律法规、标准及其他要求有变化时；d）当环境因素及重大环境因素变化时；e）市场需求发生重大变化时；f）即将进行第二、第三方审核或法律法规规定的审核时；g）审核中发现严重不符合时。