过程审核报告范例
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需改进点 Improvement：
1. 新员工培训工作未完全到位，须在后续工作中进一步完善 2. J48XX工艺文件存在未受控或与现场实际不符的情况，需尽快完善或更新工艺文件并及时发 布 3. 现场存在多处人员未按规定实时填写检查、设备、工具等点检表的情况 4. 现场零件、标件、分总成存在定置管理不善及状态标识不清的情况
第一次过程审核报告
2012-3-9 1
会议议程 Agenda
审核基本信息 审核整体结果 审核发现问题 措施要求及下一步工作 EC、总监意见
2
审核基本信息
Audit Basic Information
审核时间Date： 2012年03月11日至03月12日
审核目的Audit Purpose： 评价制造过程有效性，识别制造过程的风险，促进质量体系的进一步完善和产品质量的提高。
50 0
设 计 , 201, 28%
涂 装 , 27, 4%
5MIE汇总 Subtotal
250
35%
134 54%
人 M an
法 Method
70% 111
料 M ate r ial
81% 81
92% 81
机 M achine
环 Environm ent
100%
55 测 M e as ur e
100% 80% 60% 40% 20% 0%
3. 通过过程审核，我们可以提炼共性问题、警示其他 区域已发现的问题，从而确保整个生产过程的有效性
5
审核结果Audit Result
审核结论 Audit Conclusion
优点 Excellence：
1.各区域按照工艺要求落实了人员、设备/工装/工具、物料、操 作/检验、安全及环境管理等工作，基本遵照规范、流程进行作 业和操作，能较好满足现阶段生产需求 2.各个区域白、夜班交接工作执行较为完善，在审核期间暂未发 现因交接失误而造成的问题
机 J48 截至目前为止，没有相应的修理卡及记录 Machine
制定模具终验收之前的模具管理流程，针对此阶段模具的维修、
料 Material
明确规定：1.从产线拿取的参样工序件上应详细标明使用用途、 模修区地面放置一件工序零件，无任何标示，不清楚用 日期、签名等，否则，产线不予以发放Sample part from line 途。零件摆放位置不对，且没有垫木头
6
整体问题分布
问 题 数 及 百 分 比 分 布 Issue Amount and Percent
采 购 , 22, 3% 人 力 , 36, 5% 冲 压 , 14, 2%
Total: 712
设 备 , 28, 4%
检 验 , 10, 1%
焊 装 , 307, 44%
工 程 , 67, 9%
300 250 200 150 100
Audit Basic Information 审核组成员 Audit Team
4
审核结果Audit Result
审核执行 Audit Implementation
1. 审核时间延长至四周，基本涵盖了各个区域所有白、 夜班的特殊特性工位
2. 各个区域工艺差异性，审核员多样性，导致发现的 问题数量不尽相同；同时问题数量多少并不是判断其 过程是否有效、是否存在风险的唯一标准
7
冲压车间 Stamping
Total：14百度文库
6
4
4
4
冲压 Stamping
71%
86%
86%
100%
100% 80% 60%
2
29%
43%
2
2
2
40%
20% 0
0
0%
人
法
机
料
环
测
M an
M e thod
M achine
M ate rial
Environm e nt
M e as ure
Stamping
审核范围Audit Scope： 四大车间、VI扩大到四大车间、、、
审核依据Audit criteria ： ISO/TS16949:2009 8.2.2.2 条款要求；C2 《制造/检验过程审核实施流程》要求；工艺文件（ FMEA、控制计划、检查基准、OIS等）；以往的过程审核的结果
3
审核基本信息
2.无以上标示的工序件，模修可予以作废品清除
环
Environment
压机内5S较差
要求压机内的相关清理工作结束后，必须及时进行5S清理 5S
8
纠正措施要求及下一步工作
Corrective Actions and Next Step 纠正措施要求 Corrective Actin： 两周内整改完毕,纠正措施表由区域经理签字、核准 整改完成的两周内，审核员对审核问题进行改善情况验证
下一步工作 Next step:
针对CCC特殊要求的内部检查 2013年度CCC监督检查
9
管理评审 Management Review
10
严重或高频问题点 Serious or Top Risk
改善方向 Improvement
人 Man
开线前点检记录，班长没有签字确认
明确要求开线前相关点检记录必须全部确认结束后方可开线
法 Method
看板内容不全，内容陈旧，实物与要求摆放位置不符
针对看板内容的管理，制定相应管理流程，以确保对其管理的规 范化
1. 新员工培训工作未完全到位，须在后续工作中进一步完善 2. J48XX工艺文件存在未受控或与现场实际不符的情况，需尽快完善或更新工艺文件并及时发 布 3. 现场存在多处人员未按规定实时填写检查、设备、工具等点检表的情况 4. 现场零件、标件、分总成存在定置管理不善及状态标识不清的情况
第一次过程审核报告
2012-3-9 1
会议议程 Agenda
审核基本信息 审核整体结果 审核发现问题 措施要求及下一步工作 EC、总监意见
2
审核基本信息
Audit Basic Information
审核时间Date： 2012年03月11日至03月12日
审核目的Audit Purpose： 评价制造过程有效性，识别制造过程的风险，促进质量体系的进一步完善和产品质量的提高。
50 0
设 计 , 201, 28%
涂 装 , 27, 4%
5MIE汇总 Subtotal
250
35%
134 54%
人 M an
法 Method
70% 111
料 M ate r ial
81% 81
92% 81
机 M achine
环 Environm ent
100%
55 测 M e as ur e
100% 80% 60% 40% 20% 0%
3. 通过过程审核，我们可以提炼共性问题、警示其他 区域已发现的问题，从而确保整个生产过程的有效性
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审核结果Audit Result
审核结论 Audit Conclusion
优点 Excellence：
1.各区域按照工艺要求落实了人员、设备/工装/工具、物料、操 作/检验、安全及环境管理等工作，基本遵照规范、流程进行作 业和操作，能较好满足现阶段生产需求 2.各个区域白、夜班交接工作执行较为完善，在审核期间暂未发 现因交接失误而造成的问题
机 J48 截至目前为止，没有相应的修理卡及记录 Machine
制定模具终验收之前的模具管理流程，针对此阶段模具的维修、
料 Material
明确规定：1.从产线拿取的参样工序件上应详细标明使用用途、 模修区地面放置一件工序零件，无任何标示，不清楚用 日期、签名等，否则，产线不予以发放Sample part from line 途。零件摆放位置不对，且没有垫木头
6
整体问题分布
问 题 数 及 百 分 比 分 布 Issue Amount and Percent
采 购 , 22, 3% 人 力 , 36, 5% 冲 压 , 14, 2%
Total: 712
设 备 , 28, 4%
检 验 , 10, 1%
焊 装 , 307, 44%
工 程 , 67, 9%
300 250 200 150 100
Audit Basic Information 审核组成员 Audit Team
4
审核结果Audit Result
审核执行 Audit Implementation
1. 审核时间延长至四周，基本涵盖了各个区域所有白、 夜班的特殊特性工位
2. 各个区域工艺差异性，审核员多样性，导致发现的 问题数量不尽相同；同时问题数量多少并不是判断其 过程是否有效、是否存在风险的唯一标准
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冲压车间 Stamping
Total：14百度文库
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4
4
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冲压 Stamping
71%
86%
86%
100%
100% 80% 60%
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29%
43%
2
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人
法
机
料
环
测
M an
M e thod
M achine
M ate rial
Environm e nt
M e as ure
Stamping
审核范围Audit Scope： 四大车间、VI扩大到四大车间、、、
审核依据Audit criteria ： ISO/TS16949:2009 8.2.2.2 条款要求；C2 《制造/检验过程审核实施流程》要求；工艺文件（ FMEA、控制计划、检查基准、OIS等）；以往的过程审核的结果
3
审核基本信息
2.无以上标示的工序件，模修可予以作废品清除
环
Environment
压机内5S较差
要求压机内的相关清理工作结束后，必须及时进行5S清理 5S
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纠正措施要求及下一步工作
Corrective Actions and Next Step 纠正措施要求 Corrective Actin： 两周内整改完毕,纠正措施表由区域经理签字、核准 整改完成的两周内，审核员对审核问题进行改善情况验证
下一步工作 Next step:
针对CCC特殊要求的内部检查 2013年度CCC监督检查
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管理评审 Management Review
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严重或高频问题点 Serious or Top Risk
改善方向 Improvement
人 Man
开线前点检记录，班长没有签字确认
明确要求开线前相关点检记录必须全部确认结束后方可开线
法 Method
看板内容不全，内容陈旧，实物与要求摆放位置不符
针对看板内容的管理，制定相应管理流程，以确保对其管理的规 范化