供应链系统委外管理操作手册
SCM 供应链管理系统操作手册说明书
文档密级:外部公开SCM供应链管理系统操作手册科大讯飞股份有限公司2023.07目录1登录 (5)1.1登录 (5)1.1.1立即注册 (5)1.1.2忘记密码 (6)1.1.3完善企业信息 (7)1.1.4编辑企业信息 (11)1.1.5游客供应商完善企业信息 (12)2首页 (12)2.1通知公告 (13)2.2待签文件 (13)2.3工作台 (15)2.4更多-通知公告 (17)2.4.1通知公告详情 (18)2.5历史留言 (18)2.5.1留言详情 (19)2.6历史信件 (19)2.6.1信件详情 (20)2.6.2首页弹窗提醒 (20)2.7企业头像 (21)2.8消息中心 (23)2.9帮助文档 (23)3我要供应 (24)3.1最新询比价项目 (24)3.1.1申请报价 (25)3.1.2询比价项目详情 (27)3.2我参与的询比价–所有 (27)3.3我参与的询比价-已报价 (28)3.4我参与的询比价-已开标 (29)3.5我参与的询比价-结束报价审批 (30)3.6我参与的询比价-报价结束 (31)3.7我参与的询比价-授标审批 (32)3.8我参与的询比价-已完成 (32)3.9我参与的询比价-已废标 (33)3.10最新竞价项目 (33)3.10.1申请竞价 (34)3.10.2接受邀请 (36)3.11我参与的竞价-所有 (37)3.12我参与的竞价-已申请 (37)3.13我参与的竞价-竞价准备 (38)3.13.1试竞价现场-竞价参数设置 (39)3.13.2试竞价现场 (39)3.14我参与的竞价-竞价中 (40)3.15我参与的竞价-结束竞价审核 (41)3.16我参与的竞价-竞价结束 (42)3.17我参与的竞价-授标审核 (42)3.18我参与的竞价-已完成 (43)3.18.1填写单价 (44)3.19我参与的竞价-已废标 (44)3.20最新公开的招标 (45)3.20.1申请 (45)3.21我参与的招标 (46)3.21.1查看 (47)3.21.2接受 (48)3.21.3拒绝 (48)3.21.4答疑澄清 (48)3.21.5技术标上传 (49)3.21.6商务标上传 (51)3.21.7授标回应 (53)3.22工程项目询价 (54)3.22.1最新工程项目询价 (54)3.22.2我参与的工程项目询价 (55)3.23电子签章管理 (57)3.23.1未启用电子签章 (57)3.23.2启用电子签章 (57)3.24电子签约 (66)3.24.1签署 (67)3.24.2查看 (68)3.25企业信息管理 (69)4业务协同 (71)4.1信息协同 (71)4.2质量工单 (73)4.3基建付款申请 (75)4.3.1发起基建付款申请 (75)4.3.2查看基建付款申请 (76)4.4劳务付款申请 (79)4.4.1发起付款申请 (79)4.4.2查看劳务付款申请 (80)4.5订单协同 (82)4.6发货协同 (84)5管理中心 (86)5.1报价授权函管理 (86)1登录1.1登录访问地址：建议使用浏览器：谷歌浏览器浏览器输入访问地址进入系统登录页。
XXXERP-u8委外业务操作手册
XXXERP-u8委外业务操作手册和启用在输入完毕表头和表体内容后，点击〖保存〗按钮保存物料清单。
若需要对物料清单进行修改，则可在物料清单维护界面选择相应的物料清单进行修改。
在保存后，需要对物料清单进行审核，审核通过后才能启用该物料清单。
审核不通过的物料清单需要修改后重新提交审核。
启用后的物料清单才能在委外订单中使用。
二、委外订单录入1．委外订单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外订单（见图）。
在〖委外订单〗界面，输入相应的订单头和订单行内容。
订单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称订单日期交货日期是否紧急内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工订单的日期委外加工订单的交货日期是否为紧急订单订单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品所需的数量2．委外订单审核和下达在输入完毕委外订单内容后，需要进行审核。
审核通过后，可下达委外订单。
委外订单下达后，系统会自动生成委外到货单和委外材料出库单。
委外加工商按照委外订单要求进行加工，并将加工成品送至公司。
三、委外到货单处理1．委外到货单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外到货单（见图）。
在〖委外到货单〗界面，输入相应的到货单头和到货单行内容。
到货单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称到货日期订单编号内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工成品到货的日期委外加工订单的编号到货单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品到货的数量2．委外到货单审核和入库在输入完毕委外到货单内容后，需要进行审核。
供应链学员手册-委外加工
培训教材手册—供应链管理委外加工用友软件股份有限公司2014年版权版权所有：用友软件股份有限公司©2014。
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目录名词解释 (5)2整体业务概述 (6)2.1产品概述 (6)2.2产品价值 (6)3基础数据准备 (7)3.1管控模式 (7)3.2企业建模平台 (8)3.2.1多组织建模 (8)3.2.2基础数据维护 (9)3.2.3流程平台搭建 (11)3.3 3.3供应链 (11)3.3.1库存管理 (11)4应用场景 (12)4.1带料委外 (12)4.1.1业务描述 (12)4.1.2业务流程 (13)4.1.3功能清单 (13)4.1.4操作步骤 (14)4.2材料直运委外 (17)4.2.1业务描述 (17)4.2.2业务流程 (18)4.2.3功能清单 (18)4.2.4操作步骤 (19)4.3连续委外 (21)4.3.1业务描述 (21)4.3.2业务流程 (23)4.3.3功能清单 (23)4.3.4操作步骤 (24)4.4工序外协 (26)4.4.1业务描述 (26)4.4.2业务流程 (27)4.4.3功能清单 (27)4.4.4操作步骤 (27)4.5材料核销：按BOM核销 (28)4.5.1业务描述 (28)4.5.2业务流程 (28)4.5.3功能清单 (29)4.5.4操作步骤 (29)4.6 2.6材料核销：按订单核销 (30)4.6.1业务描述 (30)4.6.2业务流程 (31)4.6.3功能清单 (31)4.6.4操作步骤 (31)4.7材料核销：任意核销 (33)4.7.1业务描述 (33)4.7.2业务流程 (34)4.7.3功能清单 (34)4.7.4操作步骤 (34)4.8委外成本的计算:由产成本系统计算 (35)4.8.1业务描述 (35)4.8.2业务流程 (36)4.8.3功能清单 (36)4.8.4操作步骤 (37)4.9委外成本的计算:由存货核算系统计算 (38)4.9.1业务描述 (38)4.9.2业务流程 (38)4.9.3功能清单 (39)4.9.4操作步骤 (39)4.10委外调整 (41)4.10.1业务描述 (41)4.10.2业务流程 (41)4.10.3功能清单 (41)4.10.4操作步骤 (42)4.11材料退库 (42)4.11.1业务描述 (42)4.11.2业务流程 (43)4.11.3功能清单 (43)4.11.4操作步骤 (44)4.12 2.12加工品退库 (45)4.12.1业务描述 (45)4.12.2业务流程 (45)4.12.3功能清单 (46)4.12.4操作步骤 (46)5练习题 (46)6附录 (47)6.1附录1：单据流转 (47)6.2附录2：控制点 (48)6.3附录3：查询报表 (48)名词解释委托加工由核心企业提供委外加工品所需原材料，加工企业进行加工后将加工品返回核心企业，加工企业收取加工费的一种采购业务。
供应链系统—委外管理操作手册
供应链系统—委外管理操作手册1. 简介本操作手册旨在帮助用户熟悉并掌握供应链系统的委外管理功能，以便更有效地进行供应链管理和协作。
通过本手册的阅读，用户可以了解委外管理的基本概念、操作流程以及注意事项。
2. 委外管理概述2.1 定义委外管理是指企业在供应链中，为了优化资源配置、降低成本、提高效率，将部分非核心业务或生产环节委托给外部专业供应商进行处理的过程。
2.2 目的•提高生产效率•降低生产成本•优化资源配置•专注于核心业务3. 操作流程3.1 创建委外任务1.登录供应链系统。
2.进入委外管理模块。
3.点击“创建委外任务”按钮。
4.填写任务名称、描述、需求数量等信息。
5.选择合适的供应商。
6.提交任务。
3.2 供应商报价1.供应商收到任务后，可在规定时间内进行报价。
2.报价过程中，供应商可与委托方进行沟通、协商。
3.供应商提交报价。
3.3 审批报价1.委托方收到供应商报价后，可进行审批。
2.若报价符合要求，委托方选择“接受报价”。
3.若报价不符合要求，委托方可以选择“拒绝报价”，并要求供应商重新报价。
3.4 签订合同1.双方确认报价无误后，进入合同签订环节。
2.填写合同相关信息，包括合同金额、交付时间等。
3.双方确认合同内容，签订合同。
3.5 供应商生产1.供应商根据合同要求进行生产。
2.生产过程中，供应商需按照约定的时间节点进度进行汇报。
3.6 质量检验1.委托方收到货物后，进行质量检验。
2.若检验合格，委托方确认收货。
3.若检验不合格，委托方可要求供应商进行整改或重新生产。
3.7 支付与评价1.委托方按照合同约定进行支付。
2.双方对本次合作进行评价，以提高供应链系统委外管理的透明度和可靠性。
4. 注意事项1.确保系统中的供应商信息准确无误，以避免影响委外任务的顺利进行。
2.在创建委外任务时，务必填写详细的需求信息，以便供应商准确报价。
3.审批报价时，要综合考虑报价、供应商信誉、生产能力等多方面因素。
k3cloud5.0委外操作手册
委外管理操作手册K3cloud外网登入地址：1、浏览器用户登入方式:双击打开浏览器，进入浏览器页面，如下：2、客户端用户登入方式：双击打开K3Cloud客户端，进入登入界面，如下：进入操作界面需注意：选择相应的组织进行业务操作委外管理整体流程：委外管理：基础资料建立—供应商点击供应商，进入供应商新增界面：委外管理：辅助资料—补料、退料及变更原因设置：委外管理—系统参数设置：委外参数主要设置来料不良与作业不良退料时设置默认仓库委外管理—单据类型设置委外订单分为：普通委外订单及返工委外订单单据类型：可设置打印次数控制及参数设置委外管理相关数据—物料清单点击物料清单，进入物料清单新增界面：点击保存提交审核完成物料清单建立。
委外业务流程—委外订单新增点击委外订单，进入委外订单新增界面录入需委外的物料编码，点击保存提交审核，下达前需审核用料清单；（也可通过审核时自动审核用料清单）审核用料清单后，再在“行执行”下点击“执行至下达”后，方可下推生成采购订单：点击确定，进入采购订单，单据类型为“标准委外”的新增界面：点击保存提交审核完成采购订单新增。
完成采购订单后，方可通过委外订单下推关联生成委外领料单：点击，确定进入委外领料单新增界面：点击保存提交审核完成委外领料。
委外管理—委外退料委外管理---委外补料可通过委外退料单下推关联生成委外补料单（作业不良退料）可通过委外订单下推关联生成委外领料单（良品退料）也可通过委外订单下推关联生成委外补料单（来料不良退料）保存提交审核完成委外补料。
委外管理—委外入库委外入库是根据采购订单（单据类型为：委外）下推关联生成采购入库单（单据类型为：委外）保存提交审核完成委外入库。
委外管理—委外核算。
供应链管理系统操作手册
供应链管理系统操作手册使用说明本部分主要描述供应链管理中的采购业务处理过程。
采购主要业务类型、集采分收分结、集采分收结集二种。
自采业务：指各项目根据需要自行采购收货结算的业务；集采业务：指由采购公司统一采购，各使用单位收货，供应商根据收货单位收货情况分别开票（集采分收分结）或集中给采购公司开票（集采分收集结），收货单位与供应商采购结算的业务；采购业务操作步骤：第一步：采购合同，采购合同维护；第二步：订单（送货），选择业务类型，参照合同生成采购订单；采购业务类型、操作步骤和公司关系：自采集采分收分结集采分收集结零星采购甲供材采购合同收货公司采购公司采购公司收货公司收货采购入库单收货公司收货公司收货公司收货公司收货公司说明：1、甲供材业务类型不需要手工生成采购发票，通过采购无发票结算自动生成虚拟发票。
2、零星采购中，如果是直接以同供应商现款结算的方式进行采购，由仓库保管手工录入采购订单，由采购订单推式生成采购入库单签字状态，不需要再录入采购合同；如果供应商以赊销方式供货，需要由业务员录入零星采购合同、再录入采购订单；仓库保管录入采购入库单、往来会计登记采购发票、审核发票结算、付款的流程。
采购合同采购合同概述主要完成采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止及查询等功能。
合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。
流程说明：应用准备：在系统中定义好存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货物料生产档案、客商基本档案、客商管理档案（业务信息-客商属性定义成供应商或客商）基础设置：每个公司定义好合同类型、合同条款。
日常业务：采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止等功能。
查询统计：采购合同汇总、合同明细、合同执行明细、合同执行汇总查询基础设置合同的基础设置主要包括合同类型定义、合同条款定义定义。
用户应该在录入合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。
委外管理-操作指引
委外管理操作指引
1、需求计划-计划订单-勾选要释放的单据-将供应类型改为【委外】-操作-释放单据
2、成功直接释放出外协采购订单（注：之前操作方式为：先释放出委外生产订单，开工后再自动生成外协采购订单；此处释放出来的采购订单带备料）
3、保存-提交-审核【全程委外订单】。
4、操作-备料（进行领料）
5、备料页面-后续处理-非成套领料
6、弹出发料明细对话框-点击自动匹配-确定
7、产生【委外发料单】-手工录入确认日期-保存-提交-审核-发料确认。
8、委外管理-委外收货
9、全程委外收货页面-批量生单
10、拉式生单页面-将对应的外协采购单号输入-确定
11、勾选本次收货的采购单号-填写本次实际收货数量-确定
12、产生【全程委外收货单】-手工录入入库确认日期（应小于到货日期）-确定
13、委外管理-核销单
14、自动产生【核销单】
15、将领料单与委外收货单核销
16、委处管理-委处退货
17、【委处退货】页面-录入供应商-录入来源单据
18、勾选要退货的对应的采购订单号-输入要退货的数量（=退扣数量+退补数量）
19、产生【委外退货单】-保存-提交-审核
20、自动产生核销单。
供应商(委外商)资料维护操作指引
供应商（含委外商）资料维护操作指引
一、业务范围
公司ERP系统供应商（委外商）资料的建立和维护。
二、资源配备
1、至少配备1台计算机用于维护完善ERP系统中供应商（含委外商）资料
2、至少配备1人（可兼职），要求熟悉计算机基本操作，对公司供应商（含委外商）
资料熟悉，工作仔细认真。
3、操作流程
三、操作准则
1、注意事项
《ERP供应商（委外商）申请表》应最少包含:
供应商（委外商）全称；简称；所属地区；类别；采购员；发票类型；付款方式；付款条;超送管制否；超送率
2、时间要求
资料整理员检查系统资料是否满足要求必须在15分钟内给予判定结果并于30分钟内输入ERP系统中。
3、异常处理
当发现提供的资料不够完整时，原则上应打回原单位重新整理，如考虑到紧急，可电话咨询
相关人员由资料维护员完善，但事后需补单处理。
四、数据来源
《ERP供应商（委外商）申请表》
五、输出结果
《供应商（委外商）查询报表》
六、操作步骤
1.供应商（委外商）维护：在主界面上选择‘基本资料’－‘供应商（委外商）维护’，双击打开。
2.建立操作：进入‘供应商（委外商）维护’窗口，点击，根据提示输入相关信息，
其中供应商（委外商）编码根据自身需求编写，输入完毕后，核对系统资料与《ERP供应商（委外商）申请表》资料是否一致，核对完毕后点击即可。
查询’双击打开。
4. 供应商（委外商）查询操作：点击打开查询窗口，输入条件查询出目标数据，确认数
据。
TCM供应链平台操作手册（公司版）说明书
TCM 供应链平台操作手册（公司版）目录新厂商---办理线上注册、申请 (2)1.注册 (2)2.加入线上供应商申请 (3)厂商---登录及账户管理 (4)1.登陆（注册用户及子用户） (4)2.注册用户密码找回 (4)3.注册账号的邮箱及密码管理（待更新） (5)4.子用户管理 (6)5.基本报价信息管理（供应品牌、包装方式、账期） (7)6.报价常用数据设置（待更新） (8)厂商---采购需求查询、订阅、报价 (9)1.需求查询 (9)2.邮件提醒 (11)3.报价操作 (11)4.报价查询（待更新） (14)需求公司---B2B平台询价发布 (15)1.交易基础信息 (15)2.新增物料 (16)3.手工录入询价及发布 (17)4.批量导入询价发布 (18)5.已发布询价查询 (19)6.已注册厂商信息查询（待完善） (20)需求公司---B2B比价及审核 (20)1.报价比较（待更新） (20)2.报价有效期延长 (21)3.提交比价 (21)4.公司审核 (22)新厂商---办理线上注册、申请1.注册1)访问网址：https://2)，点击右上角“注册”3)注册内容填写，阅读注册协议，完成注册字段标示有▽符号的，为下拉选择，*为必填项2.加入线上供应商申请1)系统显示已注册用户信息，可打开左列“加入线上供应商”登录填写。
字段标示有▽符号的，为下拉选择，*为必填项上传公司证件、涉及危险化学品或环保等需上传特种经营许可证。
填写股东、代理品牌、包装与运输，其中代理品牌、包装与运输作为报价最初数据使用。
2)查询线上申请进度---注册邮箱也会审核通过后收到邮件通知厂商---登录及账户管理1.登陆（注册用户及子用户）点击右上角“登陆”，输入用户名、密码、验证码。
2.注册用户密码找回1、登陆界面，点击“找回密码”--〉2、填写邮箱--〉3、进入邮箱点击链接进入更改密码维护--〉4、维护密码，确定完成3.注册账号的邮箱及密码管理（待更新）进入“登录账户管理”菜单“更改密码”，输入原密码，新密码及确认密码，点击“更改密码”“更改邮箱”，输入原注册邮箱，新邮箱，点击“更改邮箱”，询价订阅的邮箱也同步变更为此邮箱。
供应链操作手册
供应链操作手册一、引言：理解供应链管理的重要性在当今高度竞争的商业环境中，供应链管理凸显出其重要性。
供应链管理涉及从原材料采购到产品交付的全过程，通过优化流程、降低成本和提高效率，为企业带来巨大的竞争优势。
本文将为读者呈现一份全面的供应链操作手册，以帮助企业更好地管理其供应链，并优化业务运营。
二、供应链规划与战略1. 了解市场需求：企业应首先深入了解市场需求，掌握客户的偏好和趋势。
通过市场调研和数据分析，可帮助企业确定供需状况，从而对供应链规划进行合理的安排。
2. 供应链网络设计：根据市场需求和企业战略，设计适合的供应链网络。
这包括确定供应商、物流渠道以及生产和仓储设施的位置。
同时，建立供应链紧急计划以应对突发事件。
3. 建立供应链合作伙伴关系：与供应链合作伙伴建立互信和有效的沟通机制至关重要。
通过定期会议和信息共享，双方可以协同解决问题，确保供应链的顺畅运作。
三、供应链采购与供应1. 供应商选择与评估：企业需要建立详尽的供应商数据库，并制定供应商评估标准。
评估供应商的质量、价格、交货能力和服务水平等要素，以确保选择合适的供应商。
2. 管理供应商关系：与供应商保持密切联系，建立供应商绩效评估机制。
通过供应链协同计划，实现供应商与企业的良好配合，确保产品供应的及时性和稳定性。
四、物流与运输管理1. 仓储和库存管理：建立独立的仓储系统，确保库存的准确记录和管理。
采用先进的库存管理技术，如ABC分析法、安全库存和定时盘点等，以实现最佳库存控制。
2. 运输和配送优化：合理规划产品运输和配送路线，减少运输成本和时间。
同时，与物流服务商建立紧密合作，确保货物的安全性和及时交付。
五、生产与制造管理1. 生产计划与调度：制定生产计划并进行周密的排程，以满足市场需求，并确保资源的合理利用。
采用先进的生产管理技术，如MRP （物料需求计划）和ERP（企业资源计划），来提高生产效率和准确性。
2. 质量控制与持续改进：实施严格的质量控制措施，包括原材料检验和产品检测。
U8财务系统使用手册(委外管理)
在生单选单列表上选择已经票到的入库单，单击 确认生单，生成专用发票如图28所示，
单击 保存完成委外发票的制单。可以一张发票对应多张入库单，反之以行。如果需要现付则 。
图26
图28
1.16委外核销
1.17委外结算
1.17月末结账：
路径：业务——供应链——委外管理——月末结账
单击月末结算，选中某个会计月，单击结账。
增加，选择委外订单
选择过滤条件
选择订单，确定，
保存，和审核委外到货单
1.15、委外发票的录入
路径：业务——供应链——委外管理——委外发票——专用委外发票
图23
单击采购专用发票，弹出采购专用发票编辑页面（图24），单击菜单栏按钮增加，选择按委外订单增加（或按F5键），
弹出过滤条件对话框（图26）填写过滤条件，单击过滤，弹出生单选单列表（图27）；
U8财务系统使用手册
一、委外订单分为两种：
1、委外订单
1.1委外物料清单提供图纸给寻找合适供应商进行报价,比价确定供应商以后需要在用友系统中增加委外订单。(路径：供应链-委外管理-委外订货-委外订单)如图：
1.2、点击增加 按钮,
1.3、委外到货：委外物料到货后需打印物料清单给质检部门检验。(路径：供应链-委外管理-委外到货-到货单)
图30
U8委外管理操作手册
委外管理操作手册
基础档案维护（供应商维护）
委外存货添加
供应商增加控制（在供应商档案中选项设置）---采购管理---供应商资格审批供应商存货对照表
供应商存货调价单
取价
委外管理---选项---订单费用发票单录入---历史价格参照
供应商存货价格表价格
按最新价格取价
按供应商取价
委外标准流程
请购单---委外订单---材料出库单---委外到货单（拒收）---委外入库单（退货）---委外发票---核销---结算
超请购订货
领料申请单控制
切除尾数
到货入库必先材料出库
委外拒收单退货单
委外核销
委外订单---材料出库---委外出库单---委外到货单---采购入库单---委外核销处理---发票---结算
红字核销（退货单就是红字到货单）
退货---红字入库单---红字核销单红蓝冲销退货
委外订单核销
红蓝发票结算
委外订单---出库单---到货单---入库单---委外发票---退货---红字入库单---红字发票入库单+发票=结算发票+红字发票=结算
运费
委外发票---运费结算。
EAS委外加工业务操作手册
委外加工业务操作手册概要：委托加工业务用来处理公司委托外单位加工产品过程中发出原材料和加工制成品数量及成本的结算。
本业务系统主要由如下操作程序：（1）根据【委外订单】（委托加工协议）确定发出原材料与委托加工件的耗用比例关系及相关协议信息。
（2）由【委外订单】生成【委外发料单】确认发出原材料数量。
（3）由【委外订单】生成【委外入库单】确定委外加工完工入库的数量。
（4）通过“材料核算”确定完工入库加工件耗用发出原材料的数量，比例取自【委外订单】。
（5）通过“委外入库成本核算”将耗用原材料信息反写到【委外入库单】，以确认委托加工件总成本。
（6）通过【应付单】录入委托加工费发票，结算委外入库单中的实际加工成本（如果应付单不能与委外入库单自动核销，可用“委外发票核销”处理。
（7）委托加工件相关原材料成本核算完成后（通过成本核算系统），根据委外发料单生成委托加工出库凭证，根据委外入库单生成委托加工入库凭证，应付单生成委外加工费结算凭证。
第一部分：操作流程图第二部分：操作流程说明一、委外订单1、用途及目的：【委外订单】是公司与外协生产企业所签订的委外加工协议，是委托加工业务的起点，直接决定了委托加工业务加工费和材料成本的结算。
【委外发料单】和【委外入库单】通过【委外订单】“推式生成”。
2、编辑录入委外订单路径：供应链管理—委外管理—委外订单—委外订单新增3、委外订单录入及注意事项：【委外订单】操作界面如下图，由委外合同签订部门按实际情况录入。
（1）字段注释①表头字段“供应商”：委外合同的受托方，即负责加工的供应商。
②表体字段表体—委托加工件：“物料名称”：为委托加工后产品的物料名称。
“数量”：为约定的产品需求数量“含税单价”：为约定的单位产品加工费。
表体—外发材料清单：“物料名称”：公司发出的委托外单位加工的原材料。
“数量”：委外出库原材料数量，默认数值等于对应委托加工件数量。
“定额标准”：发出物料与委托加工件的数量比，默认为1。
供应链系统委外管理操作手册
一、启用委外模块需要的基础资料：1、建立委外的料件或需要委外的半成品2、建立委外的供应商（其和采购供应商建立一样，只是属性要勾选委外）3、维护委外半成品的BOM，没有物料清单时，可维护【基础档案】-【产品结构清单】4、建委外仓库，用库位区分是采购的材料还是委外的材料5、维护收发类别，建委外材料出库和委外半成品入库6、核算委外业务的材料费和加工费，在会计科目委托加工物资建二级分录委托加工物资-材料费，委托加工物资-加工费7、财务系统—应付款管理—设置—初始设置：应付科目：220201—应付账款-材料款税金科目：222101—应缴增值税-进项税额委外科目：140802—委托加工物资-加工费8、在供应链系统—存货核算—初始设置—科目设置—对方科目委外加工入库：对方科目：140802—委托加工物资-加工费暂估科目：220202—应付账款-应付暂估款委外加工费科目：140802—委托加工物资-加工费委外材料费科目：140801—委托加工物资-材料费委外材料出库：对方科目：140801—委托加工物资-材料费9、委外商价格管理在供应链系统—委外管理—委外商管理-注意：合同签订时若价格是含税价，则维护时表头价格标识为‘含税价’，合同价是无税价，则表头价格标识为‘无税价’当加工费单价由调整时，在在供应链系统—委外管理—委外商管理-供应商存货价格表表头【调价】10、当委外入库需要材料自动倒冲，在【基础档案】维护单据类型与收发类别对照表，委外入库对应委外出库的类别二、委外使用需要的期初资料：1、期初未收货的剩余订单，做委外订单，后续作业和新委外订单一样2、期初委外材料出库单：期初已记账已发料未核销的材料表示尚在委外商处已记账但未核销的材料，将直接用于材料的核销，确认回收，不影响库存期初量。
3、期初委外入库单：期初已核销已暂估收回的委外加工品，已经与材料核销过，而且已经暂估过加工费但未进行加工费结算的入库单，委外期初入库单金额与委托加工物资-加工费一致4、采购已经收货、开票，但未付款。
供应链管理实务操作手册
供应链管理实务操作手册第1章供应链管理概述 (3)1.1 供应链管理的基本概念 (3)1.2 供应链管理的目标与原则 (4)1.3 供应链管理的发展趋势 (4)第2章供应链战略与规划 (5)2.1 供应链战略制定 (5)2.1.1 市场分析 (5)2.1.2 企业内部资源分析 (5)2.1.3 供应链战略选择 (5)2.2 供应链网络设计 (5)2.2.1 供应链节点选择 (5)2.2.2 供应链路径规划 (6)2.3 供应链设施布局 (6)2.3.1 生产设施布局 (6)2.3.2 仓储设施布局 (6)2.3.3 配送设施布局 (6)第3章供应商管理 (6)3.1 供应商选择与评估 (6)3.1.1 供应商选择 (6)3.1.2 供应商评估 (7)3.2 供应商关系管理 (7)3.2.1 建立合作关系 (7)3.2.2 供应商发展 (7)3.3 供应商绩效评价 (7)3.3.1 评价指标 (8)3.3.2 评价方法 (8)第4章生产与运营管理 (8)4.1 生产计划与控制 (8)4.1.1 生产计划 (8)4.1.2 生产调度 (9)4.1.3 生产控制 (9)4.2 库存管理与优化 (9)4.2.1 库存管理 (9)4.2.2 库存优化 (9)4.3 精益生产与六西格玛管理 (10)4.3.1 精益生产 (10)4.3.2 六西格玛管理 (10)第5章物流与配送管理 (10)5.1 物流管理概述 (10)5.1.1 物流管理基本概念 (10)5.1.2 物流管理目标 (10)5.2 运输管理 (11)5.2.1 运输管理基本概念 (11)5.2.2 运输方式 (11)5.2.3 运输管理在供应链管理中的作用 (11)5.3 仓储与配送管理 (11)5.3.1 仓储管理 (11)5.3.2 配送管理 (11)第6章供应链信息管理 (12)6.1 供应链信息流分析 (12)6.1.1 信息流概述 (12)6.1.2 信息流的重要性 (12)6.1.3 信息流管理实务操作 (12)6.2 供应链信息技术应用 (13)6.2.1 信息技术概述 (13)6.2.2 信息技术在供应链管理中的应用 (13)6.3 供应链协同与大数据分析 (13)6.3.1 供应链协同概述 (13)6.3.2 大数据分析在供应链管理中的应用 (13)6.3.3 供应链协同与大数据分析实务操作 (13)第7章供应链风险管理 (14)7.1 供应链风险识别与评估 (14)7.1.1 风险识别 (14)7.1.2 风险评估 (14)7.2 供应链风险防范与应对 (14)7.2.1 风险防范 (14)7.2.2 风险应对 (15)7.3 供应链危机管理 (15)7.3.1 危机预警 (15)7.3.2 危机应对 (15)7.3.3 危机总结与改进 (15)第8章供应链成本管理 (15)8.1 供应链成本结构与核算 (15)8.1.1 成本结构概述 (15)8.1.2 采购成本核算 (15)8.1.3 生产成本核算 (16)8.1.4 库存成本核算 (16)8.1.5 物流成本核算 (16)8.1.6 交易成本核算 (16)8.2 供应链成本控制策略 (16)8.2.1 采购成本控制策略 (16)8.2.2 生产成本控制策略 (16)8.2.3 库存成本控制策略 (16)8.2.4 物流成本控制策略 (16)8.3 供应链成本优化方法 (17)8.3.1 供应链成本分析方法 (17)8.3.2 供应链成本优化模型 (17)8.3.3 供应链成本优化策略 (17)8.3.4 供应链成本持续改进 (17)第9章供应链绩效评价与改进 (17)9.1 供应链绩效评价指标体系 (17)9.1.1 供应链绩效评价指标分类 (17)9.1.2 成本指标 (17)9.1.3 质量指标 (17)9.1.4 交付指标 (17)9.1.5 灵活性指标 (18)9.2 供应链绩效评价方法 (18)9.2.1 指标权重设置 (18)9.2.2 数据收集与处理 (18)9.2.3 绩效评价模型 (18)9.2.4 绩效评价结果分析 (18)9.3 供应链改进策略与实施 (18)9.3.1 改进策略制定 (18)9.3.2 改进措施 (18)9.3.3 改进实施与跟踪 (18)第10章供应链管理案例与实训 (18)10.1 供应链管理成功案例解析 (18)10.1.1 案例背景 (19)10.1.2 案例关键成功因素 (19)10.2 供应链管理模拟实训 (19)10.2.1 实训目的 (19)10.2.2 实训内容 (19)10.3 供应链管理实际问题与对策探讨 (19)10.3.1 实际问题 (19)10.3.2 对策探讨 (20)第1章供应链管理概述1.1 供应链管理的基本概念供应链管理（Supply Chain Management，简称SCM）是一种涵盖原材料采购、生产制造、产品配送、库存管理、销售及售后服务等各个环节的管理方法。
供应链管理系统操作指南
供应链管理系统操作指南随着全球化以及商业竞争的不断加剧，供应链管理已经成为企业成功的关键因素之一。
为了提高运营效率、降低成本并提供卓越的客户服务，许多企业采用了供应链管理系统。
本文将为您提供一份供应链管理系统的操作指南，以帮助您熟悉系统的功能和使用方法。
一、系统登录1. 打开您的浏览器并访问供应链管理系统的网站。
2. 输入您的用户名和密码以登录系统。
3. 如果是首次登录系统，您可能需要设置您的个人偏好设置和安全权限。
二、系统主界面介绍1. 顶部导航栏：包含系统的主要功能模块，例如供应商管理、库存管理、订单处理等。
单击相应功能模块可打开该模块的操作界面。
2. 侧边栏：提供了系统的其他功能和快捷方式，例如报表管理、用户设置等。
3. 工作区域：显示当前选择的功能模块的具体操作界面或相关信息。
4. 搜索栏：用于快速搜索和定位供应商、产品或订单等关键信息。
5. 操作按钮：每个界面上都会有特定的操作按钮，用于执行相应的操作，例如添加供应商、编辑订单等。
三、供应商管理1. 添加供应商：在顶部导航栏中选择“供应商管理”，然后点击“添加供应商”按钮。
填写供应商的基本信息，例如名称、联系人、电话等，并保存信息。
2. 编辑供应商：通过搜索栏或供应商列表找到要编辑的供应商，点击进入供应商详情界面，进行相关编辑操作。
3. 删除供应商：在供应商列表中选中要删除的供应商，点击“删除”按钮确认操作。
四、库存管理1. 添加库存：在顶部导航栏中选择“库存管理”，然后点击“添加库存”按钮。
填写产品的信息，例如名称、型号、库存数量等，并保存信息。
2. 编辑库存：通过搜索栏或库存列表找到要编辑的产品，点击进入产品详情界面，进行相关编辑操作。
3. 删除库存：在库存列表中选中要删除的产品，点击“删除”按钮确认操作。
五、订单处理1. 创建订单：在顶部导航栏中选择“订单处理”，然后点击“创建订单”按钮。
选择供应商和产品，填写订单数量和其他相关信息，并保存订单。
CE_SCM_供应商操作手册_V1.2
SCM供应链协作平台系统使用说明书供应商2010年4月14日目录1系统配置 (3)1.1系统登录前的配置要求 (3)1.1.1硬件配置 (3)1.1.2系统软件 (3)1.1.3网络配置 (4)1.1.4登录 (4)1.2打印机的设置 (7)1.2.1Windows98下的打印机设置 (7)1.2.2Windows2000下的打印机设置 (8)2首页介绍 (12)3供应链管理 (15)3.1生活电器SCM (15)3.1.1委外请领单生成 (15)3.1.2送货通知回执 (19)3.1.3送货单生成 (21)3.2信息查询 (24)3.2.1采购订单查询 (24)3.2.2委外订单查询 (26)3.2.3送货通知确认信息查询 (27)3.2.4送货单查询 (28)3.2.5委外请领单查询 (30)4应付管理 (31)4.1生活电器应付 (31)4.2财务对帐 (32)4.2.1对帐单生成 (32)4.2.2对帐信息确认： (35)4.3应计负债对帐 (36)4.3.1应计负债对帐单生成 (36)4.3.2供应商确认应计负债 (38)4.4委外材料月结对帐 (40)4.4.1委外材料对帐单生成 (40)4.4.2委外材料对帐单确认（供）、打印 (42)4.5发票匹配 (43)4.5.1发票匹配（人民币） (43)4.5.2发票明细打印及税控机发票录入 (46)4.6信息查询 (49)4.6.1接收/退货明细查询 (49)4.6.2扣款联系人以及扣款信息查询 (51)4.6.3收款信息查询(供) (52)1系统配置1.1系统登录前的配置要求1.1.1硬件配置CPU：Pentium（奔腾）2100MHz以上内存：256M以上显示器：15寸以上彩显，屏幕分辨率 1024*768 以上操作系统：Windows xp （建议配置）其它：宽行针式打印机1.1.2系统软件操作系统：Windows xpIE（Internet Explorer）版本：5.0或6.0、7.0建议不要使用5.5版本（IE版本查询：打开IE－>帮助－>关于Internet Explorer－>版本）其它：最好有Excel97或Excel2003(使用Excel2007的在保存时需要选择另存为—>保存至97~2003工作簿)操作方法如下：首先打开已经保存为Excell2007的工作簿，按照上图的操作步骤，先选择另存为，再在另存为的保存文档副本格式文选项件中选择“Excel 97-2003工作簿”。
供应链管理操作手册
供应商管理系统1、基础设置：公司信息维护：首次登录时，设置公司信息并保存。
2.需求管理用户（供应商）能看到采购商发布的需求信息，点击相应需求下的资格申请图标，进行资格申请（仅限第一次回应采购需求）。
3.客户管理供应商向采购商提交申请交得到审批后，采购商会反馈合同文件，选择合同确认，双方即达成合作伙伴关系。
4.业务管理订单管理。
此处订单是采购公司发过来的采购需求订单，选择新订单点“确认”回应采购需求。
订单确认后会自动转到“发货单管理”。
5.发货单管理发货单生成。
此处发货单就是确认后的订单，选择某订单后，点击“生成发货单”进入发货状态。
发货单维护。
对生成的发货单进行修改。
6.货运发送。
选择某条发货单记录，点“发货”，进入发货页面。
点确定即完成发送。
发货单自动转入运输系统中的运输单。
7.货物状态货物状态查询：查询货物到达情况8.费用管理付款费用。
显示的是供应公司给运输公司的运费情况。
点“付款确认”进行付款操作。
收款费用。
显示的是供应公司应向采购公司收取的费用明细情况。
点付款确认则收回账款。
9.统计分析：统计本年度总销售额和本年度总订单额的情况。
采购商管理系统1、基础设置：公司信息维护：设置公司信息并保存。
产品信息：教师设置，也是采购公司能采购的商品列表，点“管理”图标可以更改产品的采购价格、销售价格、最大库存和最小库存等2、仓库管理仓库申请：这里显示的是仓储公司设置好并发布的库区。
申请后须仓储公司审批。
审批后采购公司即可使用。
仓库查询：这里看到的是仓储公司确认后的仓库，即可使用的仓库列表。
仓库只能存放相对应的商品，所以建议申请仓库时为不同类型的商品申请对应的仓库产品库存查询：查询已经购买并已入库存的商品内容3、需求管理添加需求：选择产品名称，设置数量、价格等信息后保存即可。
供应公司是基于此处的需求信息来申请成为供应商的。
需求管理：此处主要是把需求发布出去，这样供应公司才能看到需求信息并来联系。
方法：点“发布”图标，选择“开始发布”并“确定”。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。