规章制度制定流程图
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业务部门 业务部门
相关部门 相关部门
总经办 总经办
分管领导 分管领导
总经理 总经理
流程描述 流程描述
通知
讨论需求
否 否 审批
是
Hale Waihona Puke 结束是拟定计划
否 审核
否
是
1.发布通知 总经办每年第四个季 度发出编制制度计划 的通知。 2.确定计划 各部门结合工作需要 制定计划。 3.计划报批 报分管领导审核、总 经理审批后，知会总 经办。
标准化
报批 审核
是
审批
9.总经办标准化 a.关注制度衔接； b.关注编制程序； c.关注制度格式； d.其他。 10.报批 标准化后由主管部门 报分管领导审核、总 经理审批。 11.发布实施 总经理批准后由总经 办统一发布实施（须 经董事会或集团批准 的按要求报批）。
发布实施
是
审批
征集意见 组织起草
确定制度 编制计划
是
4.征集意见 征集相关部门意见。 5.组织起草 充分讨论意见后，起 草初稿（涉及较多部 门，主管部门负责起 草）。
部门会签
否
会签意见书
6.部门会签 起草初稿后经有关部 门会签，有关部门会 签后提出会签意见。
判定
是
修改
否 否
7.判定 分管领导对会签意见 书进行判定。 8.修改 主管部门根据判定进 行修改。
相关部门 相关部门
总经办 总经办
分管领导 分管领导
总经理 总经理
流程描述 流程描述
通知
讨论需求
否 否 审批
是
Hale Waihona Puke 结束是拟定计划
否 审核
否
是
1.发布通知 总经办每年第四个季 度发出编制制度计划 的通知。 2.确定计划 各部门结合工作需要 制定计划。 3.计划报批 报分管领导审核、总 经理审批后，知会总 经办。
标准化
报批 审核
是
审批
9.总经办标准化 a.关注制度衔接； b.关注编制程序； c.关注制度格式； d.其他。 10.报批 标准化后由主管部门 报分管领导审核、总 经理审批。 11.发布实施 总经理批准后由总经 办统一发布实施（须 经董事会或集团批准 的按要求报批）。
发布实施
是
审批
征集意见 组织起草
确定制度 编制计划
是
4.征集意见 征集相关部门意见。 5.组织起草 充分讨论意见后，起 草初稿（涉及较多部 门，主管部门负责起 草）。
部门会签
否
会签意见书
6.部门会签 起草初稿后经有关部 门会签，有关部门会 签后提出会签意见。
判定
是
修改
否 否
7.判定 分管领导对会签意见 书进行判定。 8.修改 主管部门根据判定进 行修改。