2019版有机产品认证有机规划

XXXXXXXX公司
关于有机
产品生产规划
编制：办公室
审核：
批准：
XXXXXXXXXXX公司
二○一八年三月
01项目的规划
公司基地建设至此形成了一套完整的基地建设到企业用粮推进模式：首先在环境达标的情况下建设有机原粮种植基地，土壤逐年达到净化要求，农民种植技术逐年得到培训，进而发展为规模化有机原粮种植基地。

原粮基地生产的粮食由我司基地专用，逐步推广到全公司应用；基地建设及生产管理由公司技术中心负责，在基地建设上公司将逐步规划，尊重经济规律，依托市场，扩大规模，让农民得利。

2.1继续扩大优质糯高粱基地定单面积，提高产业化程度
公司在准备打造出1.5千亩有机原料基地。

使形成的优质高粱从种植、收购到深加工，多环节产业链做大做强。

2.2带动农民调整种植结构，帮助农民增加收入
公司将继续完善“公司+政府服务体系+基地+农户”的模式，带动农民调整粮食种植结构，不断向农户推广优质品种，并按照合同条款，严格履约订单收购，改变农户按照传统耕作方式而造成的增产不增收的状况，实现农业增产、农民增收，帮助农民致富奔小康。

02规划指导思想及发展目标
一、指导思想
以市场为向导，以科技创新为支撑，依托当地丰富的土地资源和优良的自然条件，坚持发展有机农业理念，把园区打造成产供销、科工贸一体化，在全国有一定影响力的产业集群。

带动当地及周边地区的农业产业升级和农民增收致富，彻底改变农村的落后面貌。

二、基本原则
1、坚持统筹规划，突出重点，科技布局，示范性引导。

基地化带动，适度规模发展
2、坚持以市场为主导向，以科技在创新为支撑，积极推广引进名、特、优、新品种和新技术，努力实现高产、优质、高效。

3、坚持因地制宜，分步实施，稳步推进。

4、坚持“公司与基地对接”的发展模式，实现降低风险，保质保量，共享机遇的发展主题。

5、坚持与市场机制相结合，多渠道，多层次，多模式等建设
原点，寻求发展机遇。

03有机加工厂环境适宜性的评价
1 加工基地，地处武城县科技园区，具有良好的生态环境，土壤耕作性良好，有机含量质丰富、大气环境清洁，土壤、水质均达标。

在武城里多年从事白酒的加工具有良好的种植基础和。

通过有机规程学习后，有较高的加工积极性及得到了当地政府的大力支持。

2 武城县自06年开始至今已经有14家企业经过有机产品认证了，有了一定的良
好基础，绿色认证也已经达到30多家，其中蔬菜类28家，养殖类9家，加工类3家，采集类1家，形成了很好的产业链形态，能够在不同的方面经行互补
武城县地形为冲积平原，地势平坦，自西南向东北倾斜；海拔10-17米，气候属暖温带大陆性季风气候；四季明显。

年气温12℃，年平均无霜期200天，平均降水量为529毫米；全镇耕地面积59745亩，共有机井805 眼，有效灌溉面积5 1212亩，土壤主要为普通潮土。

目前已形成”南果北菜、东棉花、西养殖、中针纺”的生产格局
4 种植方面武城县主要以农业发展为主，农业种植面积大主要以棉花、玉米、大豆、小麦、花生等经济作物为主。

并没有大型的工业化厂所，这对我县发展绿色和有机事业起到的良好的环境保护作用。

5 在基地的周围环境中有良好的动物的栖息地，天敌活动、产卵和寄居的场所，生物多样性在田地中有时候可以看见国家保护动物的足迹，这证明的此处的环境是比较好的。

6武城的加工生产企业比较少，主要存在于县城以西的工业发展区内，主要是以酿酒和饲料加工等无污染化企业为主，在发展区周围设立的良好的植物保护带能够减少对周边环境的污染，企业内部也有良好的环境控制体制和设备，更好的更长久的发展本地区企业做出了良好的开端。

7环境监测情况《详见环境监测报告》
7.1结合武城地区气候土壤特点，高新农业区域功能定位，改善生态和生活环境。

事宜建设近郊有机农业产业链，发展现代农业、生态农业、有机农业，建设多功能田园式的生态、和谐安全食品生产基地、定制化的有机农庄。

并且提高食品安全质量，实现农业产业化及可持续发展。

7.2主要优势：
1.加工周围无污染源与农业专家实现对接，有技术保障。

管理成熟，经过多年加工生产，拥有林带网格化分隔及缓冲，受到各级政府的支持和肯定。

04有机生产方式、加工工艺流程说明及证明材料
有机农业的本质是尊重自然、顺应自然规律和生态学原理。

古贝春酱香生产工艺流程
高粱→粉碎——配料——蒸酒蒸料——摊晒——加曲——翻拌——堆积——入窖——发酵→出窖酒醅——蒸酒蒸料——原酒——储存——包装出厂
本工艺是传统的茅台工艺和古贝春结合当地的自然环境，进行工艺改造，形成的北方酱香工艺。

其工艺特点是四高一长
05添加剂等投入物质管理制度
为了加古贝春有机原料标准化生产基地生产农业投入品的监督管理，特制定古贝春有机原料标准化生产基地农业投入品监督管理制度如下：
1、建立加工厂农业投入品公告制度。

基地办公室定期公布并明示基地允许使用、禁用或限用的农业投入品目录。

2、建立加工生产投入品市场准入制，从源头上把好投入品的使用关。

农业执法
单位要会同工商、质量技术监督、环保等部门建立有机食品原料标准化生产基地生产资料的市场准入制。

对基地所需的各种物资的招标、选购，尤其是肥料和农药，选购时必须审查肥料、添加剂是否符合有机食品使用的肥准则，经销企业经营手续是否齐全，企业上报有机产品认证中心批准、备案，方可进货施用。

3、添加剂使用按照《有机食品添加剂使用准则》严格控制施用量。

在生产中严禁使用剧毒、高毒、高残留和国家明文规定不得在作物上使用的农添加剂；尽量减少添加剂的使用，积极使用纯天然的物质，配合检测部门；
4、建立监督检查制度。

基地办组织力量对基地生产中投入品使用及投入品市场进行监督检查和抽查。

06产品质量保证措施
1、为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障人体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律法规，结合本公司实际，制定本条例。

2、适用范围：本公司所属区域内食品生产、销售、餐饮经营及其监督管理，均适用本条例。

3、本单位法定代表人是食品安全第一责任人，对本公司区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调本公司区域内食品安全监督管理工作；建立健全食品安全监督管理协调机制和监督管理责任制。

食品安全管理员负责食品安全日常工作。

食品安全管理员由生产部经理、班组长和质检部经理、助理以及质检员组成。

4、公司依法领取营业执照并按国家法规要求办理食品生产许可证等经营食品的相关证件，其食品经营范围与环境应当符合国家食品安全相关法律法规和标准。

5、食品生产销售应当具备保障食品安全的设施设备和条件，远离污染源，并符合国家有关食品安全标准。

6、生产食品所用的原材料、添加剂从合格供应厂商名录中挑选厂商采购，其质量应当符合国家有关规定；不得使用非食用性原、辅材料加工食品。

禁止使用无品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、配方、保质期和食用方法等标识的预包装食品和食品添加剂加工食品。

禁止使用不合格原物料生产产品。

7、建立健全的食品采购索证和台帐制度。

建立检验制度，设立与生产规模相适应的卫生和质量检验室，对其生产加工的食品按照产品标准和卫生、质量管理规定对本企业生产加工的食品实施出厂检验。

检验合格后才准予出厂销售。

8、公司在采购、生产、销售的全过程建立健全的ISO9001标准质量管理体系，实行标准化管理，实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理。

9、做好食品初加工、贮藏和供应等食品加工过程的管理，严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。

10、注重环境卫生管理，保持加工经营场所内外环境清洁。

按照公司《设备、管道清洗、消毒规程》落实设备、工器具和容器等清洁消毒工作，防止交叉污染。

按公司SSOP《卫生标准操作规程》做好生产场地的清洁工作。

11、按规定做好食品留样工作。

健全食品追溯制度，确保食品安全。

12、严格做好食品从业人员健康管理和卫生知识培训工作，每年一次送员工到卫生防疫站进行健康检查，取得健康证后才能从事本公司的生产操作，凡患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性
或渗出性皮肤以及其他有碍食品安全疾病者不得从事食品生产。

13、明确内部卫生管理职责，组织开展食品安全自查自纠。

14、生产人员必须按公司SSOP《卫生标准操作规程》做到工作前洗手消毒，勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。

15、为防止人为通过一系列化学、生物制剂或者是其他有害物质来蓄意污染食品，从而对人们造成伤害（这些制剂包括一些非天然存在的物质或者是常规不检测的物质），按本公司《食品防护计划》执行。

16生产中，所必需的投入物，应当满足有机产品生产要求，禁止使用化学合成农药、肥料、生长调节剂等。

17贮存过程中设有机产品专用仓库，如与常规产品同时存放，应当制定有效的隔离措施，防止交叉污染。

18 产品流通过程
19产品运输过程中，运输设备和车辆应当专用，如与常规产品共用，运输有机产品前应当清洗干净。

20产品销售时应当设专用柜台或专有销售区，与常规产品隔开，防止交叉污染。

21、是建立和完善食品安全预警和快速反应机制，不断提高应对食品安全应急处理能力和水平。

07标识与追溯体系建立控制措施
1、标识
1.1 根据公司目前的发展情况，在稳定市场的前提下，加强公司销售，提高公司市场满意程度，增强公司的产品的保障能力，以使公司产品能供应更广的市场，实现公司稳步向更强更大的方向发展。

避免出现产品混乱、遇与标准禁止使用的物质接触，造成的销售问题。

1.2 适用范围
适用于公司有机产品生产经营覆盖的所有区域。

仅适用于获得有机产品认证的产品。

不得误导消费者将常规产品作为或者将有机转换产品作为有机产品。

1.3 职责
1.3.1生产部负责
1.4 要求
1.4.1生产部在生产过程中严格按照标识的购买情况进行粘贴。

1.4.2按照提交的产品段号提前向办公室提交标识购买申请书。

1.4.3严格按照批次号和标识的身份吗一对一的进行黏贴，不可黏贴错误。

1.4.5有机配料含量等于或者高于95％并获得有机产品认证的产品，方可在产品名称前标识“有机”，在产品或者包装上加施中国有机产品认证标志。

1.5标志、有机标识的整体不得有损害或者污垢，影响消费者查询的破损情况，如有此类情况应保留标识并在标识的记录上填写清楚以便追踪。

2、追溯体系
2.1在发生产品质量和生产管理时方便部门查询和消费者权益监督，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护生产公司的形象，减少生产公司损失，特制订本程序，尽早召回。

更好的建设我司品牌的效益和有关部门的检查、企业内部的自我检查，有效的提高产品质量安全。

2.2适用范围
适用于本生产公司成品的回收控制。

2.3 职责：
2.3.1 生产公司总经理为本程序的最高决策者，指定质量控制部负责本工作，并指定对外发言人，负责提供资源支持。

2.3.2 体系小组组长（回收辅助人员）
a）收集各部门（包括媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括购销部的回应；
b）保证生产公司经理在食品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者，确保购销部对每一询问的回应都是有根据的；
c）与执法部门一起进行任一涉及食品回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在讨论中的决议；
d）有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑原料、盛装物和生产过程情况。

2.3.3 各部门负责提供销售信息，确定不合格食品的回收方案处于购销部的控制之下。

2.3.4 负责发现问题，对食品进行检验和分析，提供解决问题的建议。

2.3.5 各部门负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。

2.3.6 办公室负责与媒体保持联系，做好沟通，同时与质量控制部门及卫生防疫部门、技术监督部门协作。

及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。

2.4 要求
2. 4.1应建立完善的可追溯体系，保持可追溯的生产全过程的详细记录（如地块图、农事活动记录、加工记录、仓储记录、出入库记录、销售记录等）以及可跟踪的生产批号系统。

并在每个月内的所有记录统一编制经行汇总，统一存放专门的档案柜，并保持三年，逾期后经总经理签字同意存放在文件仓库中。

2.5 产品回收步骤：
2.5.1 发现问题
2.5.1.1 公司各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。

2.5.1.2顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批号等，及时向体系小组组长报告，体系小组的保持与顾客的持续联系。

2.5.2 投诉评估：
投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交质量控制部会签，如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：
a）供销部及生产部调查研究以确定存在危害因素，必要时与有关卫生部门来协助；
b）立即通报体系小组组长、生产公司总经理；
c）库房负责追溯产品的所有标签。

立即停止销售；
d）质量控制部、供销部联合收集并反复研究有关质疑食品，加工前后的产品与质量记录。

2.5.3回收的开始：
一旦确认问题产品具有危害性而且已进入销售，立即启动回收程序，供销部立即通报体系小组组长、生产公司总经理，对已销售产品进行调查。

确认启动后，应通报卫生防疫站和技术监督部门。

同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和
权限。

库房应立即停止销售，对未销售产品进行贮存隔离工作。

负责采购的人员在质检人员与生产公司总经理确认问题的发生点。

确认方式主要有：
a）如与供应商有关，公司总经理及采购人员与供应商一道找出根源。

必要时，提供详细的问题产品资料，包括批号、规格、照片、以免造成危害。

b）如发生在产品加工环节，采用《潜在不安全产品控制程序》、《纠正和和纠正措施控制程序》处理。

2.6相关文件：
2.6.1《标识和可追溯性控制程序》
2.6.2《潜在不安全产品控制程序》
2.6.3《纠正和和纠正措施控制程序》
2.6.4《预防措施控制程序》
2.6.5《顾客满意程度测量程序》
2.7记录：
2.7.1产品回收通知
08 有机产品生产风险控制措施
当前持续的食品安全危机下，企业风险管理与内部控制越来越受到企业的重视。

本规划认真分析了目前内部控制方面存在的问题，及时采取有效措施防范企业经营中的各类风险。

内部控制和风险管理
内部控制是以专业管理制度为基础，以防范风险、有效监管作为目标，通过全方位建立我司生产过程控制体系、监督检查生成流程全过程而形成的管理规范。

内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控等五个相互联系的要素。

风险管理又名危机管理，是指生产过程中，风险管理部门对可能遇到的各种风险因素进行识别、分析、评估，以最低成本实现最大的安全保障的过程。

1 我企业内部控制主要方案
1.1 企业高层管理人员认识度的提高
由于我公司的成立时间比较早，现在在市场中也占相应的市场份额，这样导致了部分的管理人员养成了散懒得工作作风，管理人员缺乏创新意识，认为企业内部控制制度不过是一些书面文件和一堆堆手册，缺乏建立内部控制制度的热情，现阶段及时督促检查企业员工遵守企业内部控制制度，使企业内部控制制度流于形式。

经常赢组织各个相应的生产部门人员的知识的学习。

1.2 公司的管理制度要更加完善
要有专人去检查、去监督、去考核，引领企业内部控制制度在企业管理中发挥重要作用；坚决避免“闭门造车”各干各的，互不联系，各自为政，企业的各个部门不能很好的配合，导致企业内部控制制度发挥不了作用。

1.3 增加内部审计工作重心
企业内部控制的过程中，内部审计工作的加强管理，内部审计在公司中扮演着十分重要的角色。

增加内部审计工作的范围，专门负责邮寄原粮生产基地中有害邮寄生产的因素，提高种植员工的有机概念及良好的有机生产方式方法等，加工部门在这个大的环境中，怎么能够更好的生产有机白酒的操作过程，避免交叉感染。

更好的生产有机白酒，其他各个部门相配合共同打造我司有机白酒品牌。

2 完善我企业内部控制的对策
加强内部控制制度的建设。

改善内部控制的现状，对我们有效控制经营过程中的各种风险，实现经营活动、财务报表的数据真实可靠和提高经济效益都有着非常重要的意义。

对于我企业内部控制存在的问题，应该采取如下的应对措施: 2.1 完善企业的内部控制制度
2.2 建立健全风险管理机制
我们应该建立一个监控得当、措施得力的监督、控制体系，一个企业要想高效的运转，必须要建立科学、合理的内部控制体系，使得这个体系在企业管理中相互制约、又相互促进，各个岗位都应该建立明确的岗位职责，分工也要细致、明确，最好责任落实到人头，这样会提高企业员工的主人翁意识和提升企业员工的责任感。

2.2对内部控制制度和执行情况进行有效的监督、检查
内部控制制度是否合理需要定期检查，而控制是否按照设定的程序运行也需要进行监督。

各级管理层首先应在日常的经营管理过程中注重对内部控制有效性的监督，同时，还要考虑使用专业化的监督工具，或在有关部门的帮助下，依据其自身对风险情况的掌握，定期对所辖单位或内部控制的有效性进行自我评价，不断提升内部控制的管理水平，有效防范各类风险的发生。