下步计划及工作内容

特种设备取证及9000认证下一步主要工作内容

一、特种设备质量保证体系有关工作

㈠质量手册的修改与完善

⒈焊接工艺需要补充的资料

共需要添加42个文件，目前已编制了13个文件，其余文件在编制的过程中，还需要结合实际情况进行调整和更改。

⑴质量手册

①焊接责任工程师

②焊接责任工程师职责

③各部门经理（主管）职责

④职责范围

⑤焊接工艺员职责（各岗位职责）

⑥电焊工岗位责任制

⑦焊接质量控制

⑧焊接质量保证系统控制流程图

⑨焊接返修工艺流程图

⑵作业手册

①《手工氩弧焊工艺守则》

②《焊接管理制度》

③《焊缝返修管理制度》

④《产品焊接试板管理制度》

⑤《焊接施工管理制度》

⑥《焊接设备管理制度》

⑦《焊工资格考试管理》

⑧《焊接工艺评定管理制度》

⑨《理化试验管理制度》

⑩《焊接检验制度》

○11《焊接及焊材库技术规范》

○12《焊接材料质量管理制度》

○13《焊接材料保管制度》

○14《焊接工艺通用工艺规程》

⑶程序手册

①焊接控制程序

⑷质量表卡

①《焊接工艺规程》

②《接头编号表》

③《焊接材料汇总表》

④《焊接工艺卡》

⑤《焊接工艺制度书》

⑥《焊接工艺评定报告》

⑦《焊接工艺评定存档目录》

⑧《材料、焊材发（领）料单》

⑨《焊条（丝）发放回收记录表》

⑩《焊材库相对温度、湿度记录表》

○11《焊材烘焙记录表》

○12《焊缝施焊记录》

○13《焊接返修通知单》

○14《焊缝返修记录表》

○15《产品试板外观检验报告》

○16《产品焊接试板力学性能检验报告》

○17《焊接工艺评定试件施焊及焊缝外观检查记录》○18《焊接工艺评定试板力学性能检验报告》

⒉质量手册、作业手册、程序文件、质量表卡补充焊接工艺资料后的重新整理和排版。

⑪添加文件、表卡、图的重新编号。

⑫在各手册中对应引用文件号、表卡编号、流程图编号的改变。

⑬在内审和管理评审报告中，对应相关规定条款的改变。

⑭补充完善后的排版。

⒊注水井口质量传递卡的修改。

按照已改好的简易采油井口装置Ⅰ、Ⅱ质量传递卡格式，对注水井口质量传递卡进行修改。

㈡ 2014年度生产加工过程中质量控制资料的填写。

⒈注水井井口装置生产加工资料

⑪质量传递卡

⑫入厂复检记录

⑬自加工检验记录

⑭热处理文件记录

⑮无损检测记录

⑯静水压试验记录

⑰不合格品记录

⑱供方资质、材质单、买卖合同

⑲设备维护记录

⑳原材料外观检验

⑴材料进出库记录

⒉员工培训记录

⑪ 2014年度员工培训计划方案（已编制）

⑫根据培训内容编制培训教材

①招投标基础知识

②机械加工基础知识讲座

③ CAD电子制图基础知识培训

④项目管理培训

⑬根据培训内容编制培训试题

⑭组织员工考试

⑮填写培训记录

⑯培训效果评价记录

⒊ 2014年度管理评审资料编制

⑪内部质量管理体系审核资料

① 2014年度内审计划

②授权书

③ 2014年度审核实施计划

④内部质量管理体系审核首次会议记录

⑤内审首次会议签到表

⑥内部审核检查表

⑦内部质量管理体系审核末次会议记录

⑧内审末次会议签到表

⑨内部质量审核报告

⑩不符合项报告表

○11内审员能力确认

⑫管理评审资料

① 2014年度管理评审计划

② 2014年度管理评审会议记录

③ 2014年度管理评审会议签到表

④ 2014年公司质量管理体系运行情况工作总结

⑤内部质量审核报告

⑥ 2014年度质量目标分解表

⑦ 2014年度质量目标完成情况统计表

⑧管理评审报告

⑨管理评审改进措施计划

⒋Ⅰ、Ⅱ简易采油井口装置生产加工资料

9000认证已填写了两套资料，需要再填写简易采油井口装置Ⅰ、Ⅱ两套记录资料。⑪质量传递卡

⑫无损检测记录（渗透）

⑬静水压试验记录

⑭理化试验记录（焊接要求）

⑮不合格品记录

⑯原材料外观检验

⑰供方资质、材质单、买卖合同（已有）

⑱生产计划（补充）

⑲采购计划（补充）

⑳材料进出库记录（补充）

二、9000认证需要整改的有关工作

㈠需要整改的资料

按照2009年编制的质量手册，对管理评审资料进行整理（见前面管理评审）。

⑪ 2013年度内部质量管理体系审核资料，包括11项内容。

⑫ 2013年度管理评审资料，包括9项内容。

㈡需要增加的内容

⒈ 9000认证质量手册的编制

⑪按标准要求，质量手册需编制需要8章内容、附件5个，共计50多页。

⑫内容按特种设备取证机构设置相对应进行编写。

⑬质量表卡统一用一个。

⑭作业手册和程序文件如符合9000认证要求，就用取证手册，如不符合要求需要重新编制。重新编制作业手册和程序文件工作量要增加很多。

⑮在新编手册中，需要增加与特种设备体系标准对照表。

⒉需要增加新产品设计内容

增加水源井相关资料。

⑪设计文件、图纸

⑫作业指导书

⑬水源井工艺文件的编制

①产品质量检验规程