采购监督管理方法

xxxx股份有限公司采购监督管理规定

一、目的：通过采购监督，规范采购管理行为，降低采购成本，提升采购效

率

二、适用范围：分发部门

三、定义:无

四、权责:

4.1 xxx部：负责组织编制、修订本规定

4.2eee办公室：负责编制、修订、宣导、解释本规定

4.3rrr公室：负责颁发本规定

4.4gg部：负责检查本规定执行情况及违反本规定行为处罚申报

4.5相关部门：负责执行本规定及违反本规定行为申报、举证

五、内容：

5.1资产购建管理部门是公司采购监督的职能部门

5.2资产购建管理部门应建立和完善购建管理监督体系，并负责依制度、流

程实施管理监督

5.3 资产购建管理部门应建立信息管控平台，通过信息手段收集、整理、分

析、利用信息做好购建管理工作，及时为公司提供供应管理、采购决策

支持

5.4监督分日常监督和专项监督

5.4.1日常监督分事前、事中、事后

5.4.1.1事前监督

①执行议价询价情况

②大宗物资、水泥材招标组织、合同洽谈、

③采购会审、合同会签执行情况

5.4.1.2事中监督

①大宗物资、水泥材采购现场考察

②大宗物资、水泥材采购、招标项目合同执行情况

③入库物资、水泥材质量情况

5.4.1.3事后监督

①采购制度、流程执行情况

②供应商日常管理情况

③采购人员行为规范执行情况

5.3.1.4 不限于上述5.4.1.1-5.4.1.3项规定内容以外需要监督的其他项目5.4.2专项监督

5.4.2.1战略储备物资采购

5.4.2.2价格波动大的物资的价格情况

5.4.2.3采购额排前十的物资价格情况

5.4.2.4供应商的管理

5.4.2.5公司安排的专项监督

5.5资产购建管理部门根据制度、管理需要直接实施或组织实施采购监督。

采购部门、子公司应根据制度、流程及资产购建管理部门要求及时提供相关信息、资料，资产购建管理部门有权调阅所需合同、质量标准、检验表单、发票、供应商档案等相关资料，各采购部门、子公司应给予配合

5.6日常监督每月提报一次综合监督报告，专项监督必须提报专项监督报告5.

6.1日常综合监督报告在次月10日前提报公司分管领导

5.6.2专项监督报告在监督工作结束后5个工作日内提报公司分管领导或

指定领导

5.6.3报告中对存在问题应有分析和处理、整改意见、建议。获批后应监督

处理、整改决定落实到位情况

5.7监督档案管理

5.7.1资产购建管理部门利用建立的信息管控平台做好电子文档档案归集、

保存，重要、涉密资料要异机拷贝备份

5.7.2资产购建管理部门指定专人归集、保存纸质文档档案

5.7.3所有档案资料应依据公司相关管理规定设定密级，年度终了应及时上

交公司档案管理部门保存

5.8执行回避原则，有下列情况之一的，监督人员应回避

5.8.1监督人员与被监督部门责任人存在亲属关系的

5.8.2监督人员与被监督部门责任人有利害关系的

5.8.3监督人员与被监督部门责任人存在明显矛盾的

5.9相关部门、人员有下列行为的，资产购建管理部门可向相关职能部门举

报或提出处理建议

5.9.1未按要求提供监督所需资料的

5.9.2被监督部门、人员拒不支持、配合的

5.9.3监督中发现存在违规违纪行为的

5.9.4诋毁、打击、报复监督人员的

5.10资产购建管理部门有下列行为的，相关部门、人员可向相关职能部门举

报

5.10.1未执行回避原则的

5.10.2利用职权，接受宴请、收受贿赂的

5.11凡有违反本规定行为的，将依据公司有关规定给予处罚，涉及触犯国家

法律的，将移送司法机关追究法律责任

六、附件：无