饲料厂预防措施控制程序

饲料厂预防措施控制程序

1.0 目的

识别潜在问题的影响程度，采取有效的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。实现管理体系的不断完善和促进持续改进活动。

2.0 范围

适用于本公司管理体系中的预防措施的制订、实施与验证。

3.0 职责

3.1 行销部负责市场调研，信息的收集与整理，负责定期实施顾客满意度调查。

3.2品管部负责产品质量状况和趋势分析，编制质量分析报告，组织召开产品质量分析会，并负责预防措施的验证。3.3生产部和品管部负责对过程的测量和监视，对过程能力进行评定和分析，组织制定相应的预防措施，并组织实施。

3.4采购部和品管部负责对供方提供的产品进行业绩分析，组织制定相应的预防措施，并组织实施。

3.5各相关部门负责制定和实施预防措施。

3.6管理者代表/食品安全小组组长负责预防措施的实施过程中的监督与协调。

3.7总经理负责对预防措施的审批和资源配置。

4.0 工作程序

4.1市场调研，顾客满意度调查

4.1.1行销部利用本公司的销售网络收集市场变化的动态和顾客需求的动向，每月写出书面的市场调研分析报告，报品管部。

4.1.2行销部每年对顾客发出《顾客满意度调查表》，及时汇总整理，统计分析，找出变化的趋势，报品管部。

4.1.3行销部每月根据产品销售情况，分析产品结构的需求变化，并将分析报告报品管部。

4.1.4品管部根据分析结果，进行整理、归纳、统计、分析市场的需求变化趋势，顾客满意度变化趋势，找出潜在原因，组织相关部门制定预防措施。

4.2过程能力的变化趋势

4.2.1生产部每半年协同品管部对公司过程测量与监视能力、过程能力进行评定和分析。

4.2.2生产部和品管部根据数据分析结果，找出过程能力的变化趋势，分析过程是否符合要求，测量和监视过程是否满足要求，对于潜在的不合格原因，组织相关部门制定预防措施。

4.3产品质量变化趋势分析

4.3.1品管部对产品测量和监视情况进行统计分析，作出书

面的产品质量分析报告，注明产品质量变化趋势，通报各部门。

4.3.2生产部对工艺执行检查情况进行分析，分析工艺路线，工艺设计的合理性；包括人员、设备、物料、环境对产品特性的影响，找出潜在的不合格因素，组织有关部门制定预防措施。

4.4内部质量审核

4.4.1管理者代表/食品安全小组组长组织人员对内部质量审核结果分析，分析管理体系的有效性，找出管理体系的薄弱环节，及潜在的不利于管理体系持续改进的因素，相关部门制定预防和改进措施。

4.4.2 品管对日常的体系运行和监督检查中的情况，进行分析找出不利的因素，组织人员制定相应的预防和改进措施。

4.5供方分析

4.5.1品管部及时将供方的供货质量验证和检验情况通知采购部。采购部每月对供方供货情况，包括质量波动情况，供货及时性等进行分析。

4.5.2对于供方存在的不利于提高产品质量的因素和潜在的不合格因素，由采购部提出预防措施报品管部备案。

4.6预防措施的实施和跟踪验证

4.6.1正常情况下，预防措施须经管理者代表/食品安全小组组长审批，交品管部备案，涉及到资源整合须经总经理审批。

4.6.2各责任部门要定期根据生产情况，结合审核结果、服务报告、顾客意见等进行原因分析，制订预防措施，报批后予以实施，并保持记录。

4.6.3预防措施的制订和实施应与潜在不合格影响程度和所承受的风险程度相适应。

4.6.4品管部具体组织实施对预防措施的验证。预防措施的实施情况要撰写专题报告，必要时可调整有关文件。对效果不明显的预防措施，要重新制定、实施、直至达到满意。

4.7 实施和验证预防措施的全部记录及有关资料要予以存档，并作为管理评审的输入。

5.0相关文件

《饲料生产过程控制程序》

《内部审核控制程序》

《不合格品控制程序》

《数据分析控制程序》

《撤回控制程序》

《处置受不合格影响的产品控制程序》

《市场调研分析报告》

《顾客满意度调查表》

《产品质量分析报告》

《顾客意见分析》

《顾客投诉处理记录表》

《原料质量、价格与市场分析》

《产品结构与市场分析报告》

《质量改进措施实施记录》

6.0相关记录

01 《纠正/预防措施处理单》