色母粒项目规划方案

色母粒项目
规划方案
规划设计/投资方案/产业运营
色母粒项目规划方案说明
据中国染料工业协会色母粒专业委员会统计，目前国内色母粒生产企
业至少有4,500家，主要分布在广东、江苏、上海、山东等沿海地区，以
中小企业为主。

根据美国市场研究公司GlobalIndustryAnalysts（GIA）2011年的分析，全球色母粒市场需求将以每年6%的复合增长率增长，至2017年全球色母粒市场规模将达82.50亿美元，未来全球色母粒市场需求
增长。

中国对色母粒的年均需求增长率在20%左右，亚洲其他国家对色母粒的年均需求增长率在7%-9%。

2015年9月，市场研究机构TechSciResearch 公司发布研究报告《中国2020年色母粒市场的预测及机遇分析》，其中预
测中国色母粒市场将从2015年至2020年以年复合增长率12%的速度强劲增长，中国已成为亚洲区色母粒需求最大的市场。

该色母粒项目计划总投资3509.07万元，其中：固定资产投资2928.00万元，占项目总投资的83.44%；流动资金581.07万元，占项目总投资的16.56%。

达产年营业收入4805.00万元，总成本费用3839.70万元，税金及附
加55.38万元，利润总额965.30万元，利税总额1153.82万元，税后净利
润723.97万元，达产年纳税总额429.84万元；达产年投资利润率27.51%，
投资利税率32.88%，投资回报率20.63%，全部投资回收期6.35年，提供
就业职位87个。

报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量
并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营
过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

......
报告主要内容：概述、投资背景和必要性分析、产业调研分析、产品
规划、选址可行性分析、土建工程分析、工艺概述、环境保护、清洁生产、企业安全保护、项目风险情况、项目节能评估、项目进度方案、投资可行
性分析、项目经营效益分析、评价及建议等。

第一章概述
一、项目概况
（一）项目名称
色母粒项目
据中国染料工业协会色母粒专业委员会统计，目前国内色母粒生产企业至少有4,500家，主要分布在广东、江苏、上海、山东等沿海地区，以中小企业为主。

根据美国市场研究公司GlobalIndustryAnalysts（GIA）2011年的分析，全球色母粒市场需求将以每年6%的复合增长率增长，至2017年全球色母粒市场规模将达82.50亿美元，未来全球色母粒市场需求增长。

中国对色母粒的年均需求增长率在20%左右，亚洲其他国家对色母粒的年均需求增长率在7%-9%。

2015年9月，市场研究机构TechSciResearch 公司发布研究报告《中国2020年色母粒市场的预测及机遇分析》，其中预测中国色母粒市场将从2015年至2020年以年复合增长率12%的速度强劲增长，中国已成为亚洲区色母粒需求最大的市场。

（二）项目选址
某产业示范中心
（三）项目用地规模
项目总用地面积9851.59平方米（折合约14.77亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数61.67%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.55%，固定资产投资强度198.24万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积9851.59平方米，建筑物基底占地面积6075.48平方米，总建筑面积11920.42平方米，其中：规划建设主体工程8493.21平方米，项目规划绿化面积780.29平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计47台（套），设备购置费758.52万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量693156.95千瓦时，折合85.19吨标准煤。

2、项目年总用水量3550.64立方米，折合0.30吨标准煤。

3、“色母粒项目投资建设项目”，年用电量693156.95千瓦时，年总用水量3550.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.49吨标准煤/年。

达产年综合节能量24.11吨标准煤/年，项目总节能率26.30%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3509.07万元，其中：固定资产投资2928.00万元，
占项目总投资的83.44%；流动资金581.07万元，占项目总投资的16.56%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入4805.00万元，总成本费用3839.70万元，税金
及附加55.38万元，利润总额965.30万元，利税总额1153.82万元，税后
净利润723.97万元，达产年纳税总额429.84万元；达产年投资利润率
27.51%，投资利税率32.88%，投资回报率20.63%，全部投资回收期6.35年，提供就业职位87个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

对于难以
预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认
真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、报告说明
报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。

包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范中心及某产业示范中心色母粒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范中心色母粒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“色母粒项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位87个，达产年纳税总额429.84万元，可以促进某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.51%，投资利税率32.88%，全部投资回报率20.63%，全部投资回收期6.35年，固定资产投资回收期6.35年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景和必要性分析
色母粒是指由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂经良好分散而
成的塑料着色剂。

颜料是色母粒的载体，黑色母粒对应使用的颜料是
碳黑；树脂对着色剂具有良好的润湿和分散作用，目前多数使用的树
脂是聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）；分散剂的熔点比树脂低，与树脂
有良好的相容性，和颜料有较好的亲和力，最常用的分散剂为聚乙烯
低分子蜡、硬脂酸盐等。

添加剂主要为色母粒提供功能性，例如增量、阻燃、抗静电、抗菌、抗氧化等。

在塑料制品中的添加比例通常在2%
以上。

色母粒起源于20世纪50年代的美国，发展于20世纪60年代的
欧洲，逐渐成为塑料着色的最常见材料。

目前国际上领先企业有科莱恩、舒尔曼、普立万、卡博特等。

我国从20世纪70年代开始引入色
母粒产业，依托1976年成立的北京化工大学材料科学与工程学院色母
粒小组，逐渐完成导电母粒、PVC电线电缆用色母粒等项目。

20世纪
80年代至90年代是我国色母粒行业的迅速发展期，随着改革开放和塑料制品需求的大幅增加，国内企业不断学习国外先进技术，并进行科
技创新，目前已成为亚洲地区产量最大的生产国。

据中国染料工业协会色母粒专业委员会统计，目前国内色母粒生产企业至少有4,500家，主要分布在广东、江苏、上海、山东等沿海地区，以中小企业为主。

根据美国市场研究公司GlobalIndustryAnalysts（GIA）2011年的分析，全球色母粒市场需求将以每年6%的复合增长率增长，至2017年全球色母粒市场规模将达82.50亿美元，未来全球色母粒市场需求增长。

中国对色母粒的年均需求增长率在20%左右，亚洲其他国家对色母粒的年均需求增长率在7%-9%。

2015年9月，市场研究机构TechSciResearch公司发布研究报告《中国2020年色母粒市场的预测及机遇分析》，其中预测中国色母粒市场将从2015年至2020年以年复合增长率12%的速度强劲增长，中国已成为亚洲区色母粒需求最大的市场。

国内色母粒生产企业数量至少有几千家，根据中国染料工业协会色母粒专业委员会在2012年对国内最具代表性的249家色母粒生产企业调查结果显示，249家色母粒的年总产量为78.万吨，其中有23家企业年产量超过1万吨，数量不到10.00%的企业占据总产量的比例却有41.00%，行业竞争激烈。

目前大部分色母粒企业生产规模较小，集中于低端产品市场，很多为“前店后厂”式的家庭小作坊经营模式，
缺乏专业的管理人员和研发技术，未来高端与低端市场两极分化愈加
明显。

以工程塑料为代表的新型材料行业和色母粒为代表的高分子复合
材料行业是我国“十二五”战略新兴产业发展的重点发展领域之一。

近年来获得众多产业政策大力扶持，例如：2016年财政部等有关部门
发布的《新材料产业“十三五”发展规划》明确“十三五”新材料产
业发展目标是重点发展功能高分子材料及复合材料等新型材料；《战
略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版中指出新型工程塑料
与塑料合金，新型特种工程塑料、ABS及其改性制品为国家重点发展产品，行业前景看好。

随着我国经济的不断增长，下游塑料加工行业迎来蓬勃发展时期。

塑料制品生产量大幅增加，消费者对塑料品的质量要求不断提高，进
一步促进了塑料技术工艺的不断进步。

根据国家统计局数据，2012年
我国塑料制品出口数量为8,513,265吨2016年我国塑料制品出口数量
为10,410,000吨，2012-2016年年均复合增长率达到5.16%，保持快
速发展势头。

下游塑料加工行业的需求增长有助于行业的产业升级。

近年国家环保政策陆续出台，对下游塑料加工产业的污染排放要求愈
加严格，工程塑料与色母粒作为塑料加工业的中间环节，在生产过程
中不存在三废污染，节约能源，符合国家绿色环保的趋势，能有效推动下游行业实现清洁生产和产业升级。

第三章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力
和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚
的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速
发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的
营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球
几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。

基于大数据分析考虑
用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综
合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公
司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓
市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组
织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内
的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大
地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入3218.54万元，同比增长14.63%（410.70万元）。

其中，主营业业务色母粒生产及销售收入为2626.07万元，占营业总收入的81.59%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额627.43万元，较去年同期相比增长133.39万元，增长率27.00%；实现净利润470.57万元，较去年同期
相比增长84.80万元，增长率21.98%。

上年度主要经济指标
第四章土建工程分析
一、建筑工程设计原则
二、项目总平面设计要求
本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐
企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全
盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目
中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

砌
体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求
项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流
路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、
采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满
足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并
且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模
数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积11920.42平方米，其中：计容建筑面积11920.42平方米，计划建筑工程投资1056.35万元，占项目总投资的30.10%。

第五章选址可行性分析
一、项目选址原则
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

投资项目对其
生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥
其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和
项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

对各种
设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺
技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址
该项目选址位于某产业示范中心。

园区不断坚持全面深化改革和政策创新，体制机制改革取得重大进展。

国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头，在科技和经济结合、科技和
金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育，以及产城融合、国际
化发展等方面开展了全方位的改革探索。

大力培育各类创新创业促进组织，建设公共服务平台，形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系，促进了科技资源的开放共享。

进一步深化“小政府，大服务”的理念，
部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。

加大简政放权力度，简化创业企业注册手续，持续优化大众创业、万众创新的制度环境。

持续创新管理体制和社会治理模式，广泛汇聚利用各类社会力量，积极向产业组织者转变。

国家自创区作为我国改革创新的先锋引领，开展了一系列体制机制和政策创新，成效显著。

先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施，极大程度解放和发展了科技生产力。

当地质量效益实现大提升。

工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。

绿色发展取得新进展。

产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。

园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设。

发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。

党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。

三、建设条件分析
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当
地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

完善的
国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和
潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了
员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工
对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业
的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企
业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售
适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地
控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产
出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发
【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数61.67%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.55%，固定资产投资强度198.24万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

按照建（构）筑物的生产性质
和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设
施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互
联系方便。

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利
用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项
目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地
气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，。