智慧教育软硬件产品项目可行性方案

目录
第一章概论
第二章项目单位概况
第三章项目基本情况
第四章市场分析、调研第五章投资方案
第六章项目选址
第七章土建工程分析
第八章项目工艺分析
第九章项目环保分析
第十章项目职业安全
第十一章风险应对评价分析第十二章节能说明
第十三章项目实施方案
第十四章项目投资方案分析第十五章经济评价分析
第十六章项目综合评价结论第十七章项目招投标方案
第一章概论
一、项目概况
（一）项目名称
智慧教育软硬件产品项目
（二）项目选址
xx循环经济产业园
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模
项目总用地面积9564.78平方米（折合约14.34亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数57.84%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度189.06万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积9564.78平方米，建筑物基底占地面积5532.27平方米，总建筑面积16260.13平方米，其中：规划建设主体工程10676.49平方米，项目规划绿化面积1069.28平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费936.09万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1322034.77千瓦时，折合162.48吨标准煤。

2、项目年总用水量6063.73立方米，折合0.52吨标准煤。

3、“智慧教育软硬件产品项目投资建设项目”，年用电量1322034.77千瓦时，年总用水量6063.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.00吨标准煤/年。

达产年综合节能量66.58吨标准煤/年，项目总节能率21.49%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx循环经济产业园发展规划，符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3786.62万元，其中：固定资产投资2711.12万元，
占项目总投资的71.60%；流动资金1075.50万元，占项目总投资的28.40%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入7509.00万元，总成本费用5796.67万元，税金
及附加66.60万元，利润总额1712.33万元，利税总额2015.11万元，税
后净利润1284.25万元，达产年纳税总额730.86万元；达产年投资利润率45.22%，投资利税率53.22%，投资回报率33.92%，全部投资回收期4.45年，提供就业职位158个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx循环经
济产业园及xx循环经济产业园智慧教育软硬件产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx循环经济产业园智慧教育软硬件产品产业结构、
技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“智慧教育软硬件产品
项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx循环经济产业园经济发展，
为社会提供就业职位158个，达产年纳税总额730.86万元，可以促进xx
循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积
极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.22%，投资利税率53.22%，全部投资回
报率33.92%，全部投资回收期4.45年，固定资产投资回收期4.45年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务
等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开
展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精
准制造、敏捷制造能力。

“十三五”时期是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的
新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开
启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打
造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”
的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真
诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观
全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司是全球
领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司在发展中始终坚持以
创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优
秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区
域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术
力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求
精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大
稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求
发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入4479.86万元，同比增长17.62%（671.21万元）。

其中，主营业业务智慧教育软硬件产品生产及销售收入为3788.35万元，占营业总收入的84.56%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1095.37万元，较去年同期相
比增长147.13万元，增长率15.52%；实现净利润821.53万元，较去年同
期相比增长99.91万元，增长率13.85%。

上年度主要经济指标
第三章项目基本情况
一、项目建设背景
1、我国制造业发展前景更加广阔，以特色优势产业为代表的传统动力持续修复，智能制造、绿色制造、服务型制造等先进制造模式逐渐推行，以制造业为重点的经济转型升级组合拳日益完善，供给侧结构性改革深入推进，为我市制造业转型升级找出了方向。

但制造业转型升级仍处于从量变到质变的过程中，资源环境约束趋紧，潜在风险隐患增多，产业竞争压力加大，迫使我们必须保持战略定力，坚持稳中求进，继续集中力量推进制造业转型升级，抓住时间窗口加速推进制造强省建设。

大力振兴实体经济，构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战略性新兴产业和现代服务业为支撑，大中小微企业协调并进，新技术、新产品、新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系，着力建设工业强省。

“十三五”时期我市发展的机遇和挑战并存，机遇大于挑战，是我市转型发展的关键期，是突破各种发展“瓶颈”制约和体制障碍的攻坚期。

我们必须抢抓发展机遇，积极应对各种挑战，顶住压力,保持定力,精准发力，在发展与改革中解决各种矛盾和问题，努力开启我市经济社会发展的新篇章。

坚持稳中求进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。

面对复杂局面，更要看大局、明大势，坚持稳中求进的工作总基调，正确处理“稳”和“进”的关系。

稳是基础和前提，只有稳才能更好地进，要确保经济社会大局稳定。

保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳，而是要以进促稳，以稳应变，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，以更加积
极进取的姿态、更加精准有效的行动，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，夯实经济平稳健康发展基础。

鼓励企业充分利用现有场地进行技术改造，在符合规划、不增加用地、不改变土地用途和性质的前提下，通过增建生产性设施、拆除重建、加层
等方式进行的技术改造，新增建筑面积部分不再征收土地出让金。

各地在
省下达的用地指标中统筹安排支持优质技术改造项目，优先安排投资强度
达到300万元/亩以上的重点发展产业的技术改造项目。

对符合环保要求的
产业政策鼓励类项目、技术进步产品升级项目，坚持提前介入、跟踪服务
的原则，加快环评审批。

减少审批前置条件，对企业实施设备更新改造的“零新增地”技术改造项目，环境保护等有关部门要进一步优化程序，提
高审批效率。

2、随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴
产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。

发展新兴产业能够完善国民
经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。

新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长
方式，促进经济的可持续发展。

此外，新兴产业又能为传统产业提供技术
支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。

未来5年，是全
球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

信息革
命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗
透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。

增
材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不
断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。

基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种
等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。

应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。

数字技术与文化创意、
设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给
的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。

以上领域
的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。

综合
以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换
挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的
台阶。

站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。

项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实
的基础。

投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目
录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资
项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

投资项目建成后
将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济
的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成
规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项
目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动
力就业等方面将起到积极的推动作用。

我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，相应地，制造业领域
也迈向高质量发展阶段。

制造业高质量发展从三个维度来理解：首先，先
进制造业加快发展，比如，生物技术、新材料、高端数控机床、核心电子
器件、高端通用芯片及基础软件等领域得到重点突破；其次，互联网、大
数据、人工智能和实体经济深度融合，形成经济发展的新动能；最后，传
统产业优化升级，促进产业迈向全球价值链中高端。

二、必要性分析
1、当今世界面临百年未有之大变局，中国发展处于重要的战略机遇期。

当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现，2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。

2019年也必定成为中国摆脱新
常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。

世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一
轮大改革的推行期，决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位，这也决
定了2019年经济运行的模式可能发生变化。

振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。

近年来，总书记在多个
重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现
代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。

应该说，我们是靠实体经济
发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。

任何时候，实体经济都是我国
发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争
中取胜。

为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位
置抓实、抓好。

改革开放以来，我县工业经济得到了长足的发展，总量快
速扩张，综合实力显著增强，形成了以制造业为主导、民营经济为主体、
专业镇与特色产业为载体的工业产业体系，为我县国民经济快速、健康发
展作出了重要贡献。

当前，土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续
发展的制约效应已经叠加显现，我县传统产业以劳动密集型企业为主，自
主创新能力薄弱，产品附加值普遍较低，土地资源占用较大，受资源和环
境约束的问题日益突出，加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。

2、通过完善支持工业发展的配套政策体系，确保优势资源向工业集中，政策资金向工业倾斜，不断健全细化政策落实推进机制，坚持切实提高政
策执行力，打造工业发展“政策洼地”。

坚持发挥比较优势的原则，以大
企业、大集团建设为引领，形成区域工业配套大企业大集团协调发展的格局。

坚持错位发展，发展区域特色优势产业，采取“精、专、特、新”的
发展模式。

坚持“工业图强”战略目标，抢抓国家、省、市扶持政策机遇，以创新驱动、结构调整和产业升级为重点，实现我区工业经济稳步发展。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规
模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地
经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办
单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断
增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求
动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为
确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，
将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥
有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于
项目实现既定目标十分有利。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各
个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第四章市场分析、调研
目前，区域内拥有各类智慧教育软硬件产品企业665家，规模以上企业12家，从业人员33250人。

截至2017年底，区域内智慧教育软硬件产品产值187152.15万元，较2016年159305.54万元增长17.48%。

产值前十位企业合计收入90648.01万元，较去年77702.73万元同比增长16.66%。

区域内智慧教育软硬件产品行业经营情况
区域内智慧教育软硬件产品企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年
产值22208.76万元，较上年度19959.34万元增长11.27%，其中主营业务
收入20820.37万元。

2017年实现利润总额6000.37万元，同比增长
12.48%；实现净利润2609.81万元，同比增长17.89%；纳税总额189.82万元，同比增长17.86%。

2017年底，AAA资产总额46304.95万元，资产负债率48.78%。

2017年区域内智慧教育软硬件产品企业实现工业增加值69479.76万元，同比2016年60995.31万元增长13.91%；行业净利润17296.02万元，同比2016年15437.36万元增长12.04%；行业纳税总额33137.33万元，同比2016年29405.74万元增长12.69%；智慧教育软硬件产品行业完成投资56168.11万元，同比2016年49265.95万元增长14.01%。

区域内智慧教育软硬件产品行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长8.17%。

预计区域内智慧教育软硬件产品行业市场需求规模将达到284431.55万元，利润总额76152.10万元，净利润26265.73万元，纳税24879.15万元，工业增加值101545.94万元，产业贡献率19.38%。

区域内智慧教育软硬件产品行业市场预测（单位：万元）
第五章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为智慧教育软硬件产品，根据市场情况，预计年产值7509.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为
主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的
提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常
看好。

二、建设规模
（一）用地规模。