企业财务内部控制评价表

企业财务部控制评价指标计分标准

样本测试单位财务部控制评价指标权重表

注：若样本测试单位出现评价指标多项或缺项，则应补充评价指标或将缺项评价指标的权重根据重要性原则分配给其他评价指标，并在报备财务部控制评价工作方案时予以说明。