中国电信全业务稽核系统简介

全业务稽核系统用户群
湖北省电信公司下属各分公司、各营业网点、各代理点等。
全业务稽核系统功能模块
• 系统分为：全业务稽核、报表查询、系统管理 全业务稽核、 全业务稽核 报表查询、系统管理三大主要功能模 块。 • 全业务稽核：稽核电信业务账单，可细化到稽核代理点，无需 全业务稽核： 安装，通过B/S架构访问。相关人员可在系统上稽核电信业务， 全业务稽核系统的每条工单状态可以实时查询。同时可对历史 数据的查询。 • 报表查询：系统分营业厅员日报表查询，营业厅员工日清单查 报表查询： 询，稽核流水查询，稽核人员报表查询，录入串码号码查询， 终端结算报表查询，综合查询等。便于对全市各营业厅、代理 点及稽核人员工作量及工作质量的考核 。便于总结差错原因， 寻求整改措施，提升整体服务质量，占领市场份额。 • 系统管理：本系统基于BOSS系统账号，在本地系统中按不同权 系统管理： 限主要分为：系统管理员、全业务稽核人员、终端稽核人员、 稽核抽查人员、营业厅人员、稽核报表查询人员等角色
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中国电信全业务稽核系统简介
2010年 2010年2月
全业务稽核系统实现原理：
系统采用B/S架构，基于中国电信BOSS系统，由BOSS系 统提供相关数据链路，与稽核系统进行无缝链接，管理 人员和稽核人员可通过全业务稽核系统稽核电信各项业 务。
体系架构图
稽核系统示意图
业务逻辑示意图
全业务稽核系统能实现：
保证业务活动按照适当授权进行；保证所有交易和事项 以正确的金额在恰当的会计期间反映；保证所有交易和 事项及时记录于适当的会计帐户。 同时稽核电信业务账单，检查是否有违规操作，并及时 指正； 系统提供不同角色帐号，可根据不同需求选择使用。 有序的管理电信业务，提升业务水平。便于总结差错原 因， 寻求整改措施，提升服务质量。
系统配置主要是针对稽核人员，也可屏蔽部分营业员登陆，这个部 分主要有两个链接，员工角色配置和稽核区域配置，首先要配置员 工角色
选择营业区 选择营业厅
已经分配角 色的营业员 未分配角色 的营业员
员工角色分三类： 员工角色分三类：稽核人 营业员、 员、营业员、系统管理
已开通稽核系统用户
• 中国电信集团股份有限公司宜昌分公司 • 中国电信集团股份有限公司黄冈分公司 • 中国电信集团股份有限公司鄂州分公司
报表支撑要求
• 稽核日（月）报表，实现：A、分别按差错类型汇总（便于总结差 错原因，寻求整改措施）；B、分别按稽核单位、人员汇总（便于 对全市各单位及稽核人员工作量及工作质量的考核）；C、可以按 分类分别提取EXCEL清单。 • 终端结算报表，需要信息：订单号、局向、用户号码、设备来源、 终端型号、串码、套餐档次、一次性费用（预存款）。 • 终端抵用卷结算报表：终端抵用卷编码、抵用卷金额、用户姓名、 用户号码、所购终端型号、串码、代理商、终端结算价格、结算金 额。系统目前已带的报表，由于现在看不到报表具体内容，等可以 看到报表内容再提相应需求。对所有提供的报表可以分类提出相应 EXCEL清单。 • 终端稽核中：一个营业厅可以分配给多个营业员（因为有的营业员 属于两个不同的部门）
系统支撑要求
• 确保BOSS系统受理的所有工单100%提取到稽核系统，并可以查询是 否100%导入稽核系统。从终端管理系统导入终端销售信息、终端抵 用卷消费使用信息。 • 稽核人员的等级权限管理：稽核人员分为市级和县级，市级稽核人 员可以对全市工单进行分区复核，同时可以直接稽核有终端补贴的 业务工单；县市级稽核人员可以按不同营业厅区域分别进行稽核工 作。（分区复核没必要，抽查人员就是专门复核的） • 稽核派单需求：对所有工单按是否有终端补贴进行分类，有终端补 贴直接派单到市级稽核中心，再按不同区域分别派单到不同的稽核 人员，对没有终端补贴的工单按营业区域分别派单不同的稽核人员。 对现有VIP营业厅的所有工单直接派单到市全业务稽核中心人员稽 核。对县市稽核人员稽核的工单随机抽取20%（暂定，可以更改） 派单到市稽核中心可以按区域分别派到不同的稽核人员进行复核。
全业务稽核系统需要调取的数据
• 所有电信的业务数据，订单表，客户资料表，产品实例表，服务提 供表，定价计划表，除了定价计划是每个本地网自己配置外，服务 和产品每个本地网基本是一样的，省公司统一配置的。
营 业 员 反 馈 界 面
营业人员进入后，直接看到未稽核的清单，点击选择后，可看到稽 核错误详情，点击整改后返回到稽核人员再次稽核，也可点击报表 查询中未稽核清单查询，同样到此界面
全业务稽核系统界面图
稽核人员稽核界面
点击业务 稽核，出 现需要稽 核的营业 厅
点击营业 厅，出现 需要稽核 的清单
出现几个清单的界面，单击选择项，可以单选，也可以多选，最多只能选 择五条记录，翻页后取消刚才的选择
点击选择后，会显示所有的稽核信息，包含有客户信息，服务 提供，一次性费用，定价计划和终端信息，上图显示的是服务 提供（所办理的业务）