发票退回

发票退回操作方法

主要功能：将已经销售给企业且已经读入开票系统的发票退回到发票发售子系统中，退回的发票自动退回发票发售子系统库存中，可再进行发售。

操作步骤：按不同业务需要，发票退回功能分“IC卡退票”和“手工退票”两种操作，分别介绍如下：

1、IC卡退票功能

【第一步】选择“发售管理/发票退回”菜单，系统弹出“发票退回”页面，如图1所示。

图1 发票退换页面

【第二步】选中“IC卡退票”选项，并将发售授权IC卡插入到小读卡器，将企业税控IC 卡插入到大读卡器，点击“读税控IC卡”按钮，系统显示读卡进程，如图2所示。

图2 读卡进程窗口

【第三步】当系统正确读卡后，页面中显示出纳税人识别号及所要退回发票的相关信息，如图3所示。若确定要退回该段发票，则点击“退票”按钮。

报销发票如何开(2017年7月1日)

很多人表示对7月1日之后的开票以及报销工作充满了担心。小编今天将其中具有代表性的问题整理出来，应该可以帮到大家。问题及回答汇总如下：问题一：增值税普通发票填写纳税人识别号，是否为强制规定呢？答：16号公告中“销售方为其开具增值税普通发票时，应在……”，这种表述就是强制的意思。问题二：发票上要填写税号了，那其他栏目如联系地址、电话及开户行是否要填写？答：现行法规仅对纳税人索取增值税专用发票时，须向销售方提供地址电话、开户行及账号信息，普通发票上是否填写联系地址、电话及开户行，目前未作强制要求。问题三：我们是事业单位，索取发票也要提供税号吗？答：16号公告针对的是企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。政府和事业单位没有明确。出于谨慎原则，建议事业单位有税号的还是要写一下。问题四：增值税普通发票本来就不能抵扣，不存在不能计税，不能退税、不能抵免的问题啊，“不符合规定的发票，不得作为税收凭

证用于办理涉税业务，如计税、退税、抵免等”这句话是不是描述有错？答：餐费增值税普通发票是不能抵扣税款，但是合理范围内可以作为业务招待费，在所得税税前扣除。而且，即使是超出规定范围的业务招待费，支出了总要报账的，按规定缴纳25%或者15%的企业所得税，报账时也是需要发票等税收凭证的。所以“不符合规定的发票，不得作为税收凭证用于办理涉税业务，如计税、退税、抵免等”，这句话并没有错。问题五：我们是蔬菜店，我以前开票就是蔬菜或者粮油。现在这个规定出来，以后我怎么开票？一根葱？一袋食盐？答：16号公告的出台，主要是针对电商时代，很多企业在网上销售，开具发票的摘要品类是事先预设的，由消费者自行选择，比如：“办公用品”、“材料一批”这样的笼统开具行为，这是一个漏洞。税务机关强调：企业必须确保销售系统与增值税发票开具内容之间保持一致，不能让消费者自行变更品类。国家税务机关早就制定了《商品和服务税收分类与编码》，该规范明确了4000多个销售产品和服务的明细。企业开具发票应按该规范填写，销售什么开具什么，并适用标准、规范的摘要名称。

开票说明

开票说明水泥销售流程：新客户购买→新建客户→新建合同（没有合同可以省略）→根据合同建立订单→ 财务审核收款→销售制作IC卡→开派车单（自提省略）→开提货单，打印提货单→地磅根据IC卡和提货单过皮重→根据提货单装货→地磅根据IC卡和提货单过毛重，打印单据出厂 1、客户管理如果为新客户需要在订单模块下的客户管理菜单中，点添加，输入客户信息，点保存。添加有误时，选中客户记录，点击修改，可以修改客户信息。如果为老客户就可以跳过这一步。添加的客户名称不能重复。 2、合同管理在订单模块下有合同管理，点击添加来增加合同添加合同时注意：付款类型中赊销为批量结算的，现付款是收到钱的。销售区域：如果有合卡情况的，必须是同客户名称，同产品名称，同销售区域，所以有合卡情况此处必须选择正确。合同生效日期：默认为当前时间，如果未到此时间合同状态为未生效，可以修改合同，但是合同建立的订单不能提货；当前时间超过生效时间，合同状态为有效，不能修改。建立合同时的生效时间默认为当前时间，所以保存后合同就为有效，不能修改，保存前请仔细检查合同输入是否正确。销售合同项添加：一个合同可以添加多个产品。只需要选择产品，输入价格和数量，点击添加，可以添加多个产品的信息。合同保存成功后，可以在合同管理页面，选中合同记录，点击制作订单，可以快捷制作订单

3、订单管理在订单模块下的订单管理中点击添加合同销售订单：合同管理中付款类型为现付款的在这个选项下建立订单。调度单销售订单：调度单管理中建立调度单的在此建立订单。自然销售订单：没有合同的，付款类型为现钱的直接在此建立订单。赊销合同销售订单：合同管理中付款类型为赊销的在这个选项下建立订单。运输方式为供货的，必须输入运费，运费是指订单中的单价减去产品价格之后的价格，包括运输费用、卸车费用等。订单信息输入完成，点击保存，保存成功后回到订单管理页面，此时订单的剩余数量为0，需要财务收款审核后，才会把开票数量加到剩余数量上。财务收款审核后，剩余数量会大于0，此时选中订单记录，点击制作IC卡，转到制作IC卡页面，输入卡号后，点击左上角的制作IC卡，当提示制作成功后再拿走 IC卡，如果中途拿下IC卡，造成浏览IC卡信息不正确，请根据制作IC卡时的卡号把此卡退卡，再重新制作一次。

票据丢失证明格式

票据丢失证明格式票据丢失证明格式《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十一条规定，使用发票的单位和个人应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。以下是发票遗失证明格式相关知识的汇总，仅供参考。 ◇普通发票遗失证明格式我司XXXX公司为XXXX公司开具的普通发票(发票号：XXX 发票金额：XXXX)被我司不慎遗失，客户未入账。现提供发票存根联复印件加盖发票专用章，以便客户入账。特此证明。 XXX公司年月日遗失声明范文，格式，样本参考：身份证遗失声明范文，参考格式：遗失声明某某某人遗失第二(或一)代居民身份证,证号:36232XXXXXXXXXXXXXX,自本声明发布日起所有与本身份证有关事情概与本人无关,特此声明. 附：身份证遗失刊登挂失广告,登报主要是防止非法分子利用身份做一些违法犯罪活动,故公安部门规定处分证丢失当日应联系报纸广告代理商办理登报挂失登记. 银行开户许可证遗失声明范文，参考格式：遗失声明上海XXXXXX有限公司遗失中国XXXX银行上海分行XXX支行开户许可证，证号：XXXXXXX，声明作废护照遗失声明范文，参考格式：遗失声明某某人遗失中国护照一本,护照号码:G00XXXXX,声明作废一般护照遗失都刊登在文汇报中缝,还有新民晚报和解放日报.登完报可带报到出入境管理局补办营业执照遗失声明范文，参考格式：遗失声明上海某某有限(责任)公司遗失营业执照副本,证照编号:4000003200XXXXXXXXX,声明作废营业执照遗失有内资企业和外资企业,一般内资企业营业执照遗失只要刊登上海市级报纸就可以了.大部分外资企业都要登大报.最权威的:文汇报.新民晚报.解放日报. 海运提单遗失声明范文，参考格式：遗失声明上海XXXXXXX贸易公司遗失XXXXXXXX船务公司海运提单XX份,单号XXXXXX,船名：XXXXXXX，航次：XXXXXXXXXX，声明作废税务登记证遗失声明范文，参考格式：遗失声明上海XXXXXXXXXX有限公司遗失税务登记证正副本，税号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，声明作废. 我司XXXX公司为XXXX公司开具的普通发票(发票号：XXX 发票金额：XXXX)被我司不慎遗失，客户未入账。现提供发票存根联复印件加盖发票专用章，以便客户入账。特此证明。

发票遗失证明范文样本.docx

发票遗失证明范文 ( 精选多篇 ) 第一篇：发票遗失证明发票遗失证明 xxxxxx国家税务局：我公司遗失一份江苏增值税专用发票的发票联和抵扣联，由 xxxxxxxx有限公司开给我公司，版本号： 70 发票号码： xxxxxxxx 开票日期 2014 年 8 月 30 日品名： xxxxxxxxx ，规格： 40mg，数量： 1000 支，金额：，税额：，合计金额：。盼望贵司给予证明。我公司的疏忽给贵司带来的不便之处请谅解！ xxxxxxxxxxx有限公司 2014-09-26 第二篇：学费发票遗失证明证明 xxx同学，男，身份证号为： xxxxxxxxxxxxxx ，是 xxxx 学院 xx 级xxxx 专业学生，该生遗失学费发票，需向财务处申请查看并重开清单。特此证明。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx年 xx 月 xx 日第三篇：发票遗失证明

证明 2014 年 9 月 19 日广州中信厚德物业管理有限公司为中国移动通信集团广东有限公司广州分公司开具其他服务业发票－－广东省地方税收通用发票（电子）发票流水号：292，在送往市公司途中导致此发票遗失，发票内容、发票票号、金额分别如下：发票抬头：中国移动通信集团广州有限公司广州分公司发票代码： 1490；票号： ; 内容： 2014 年 8 月管理费；金额：元。特此证明中国移动通信集团广东有限公司花都分公司 201( 推荐打开 )3 年 1 月 14 日第四篇：发票遗失证明发票遗失证明 xxxxxx国家税务局：我公司中国建筑第四工程局有限公司遗失一份建筑业统一发票的发票联，由我司开给厦门航空有限公司福州分公司，发票代码： 2014，发票号码： 00011407，校验码： 3591138，开票日期 2014 年 1 月 06 日，工程项目名：飞行出勤楼工程，项目编码 350####300001，金额：，税额全部由分包发票抵扣，特发此函以作证明。我公司的疏忽给贵局带来的不便之处请谅解！中国建筑第四工程局有限公司 2014-01-15

sap发票流程

SAP-FI学习手册-发票开具功能描述：开具系统发票物理发票流程事务代码：VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3 目录 1功能用途 2 使用的业务流程 3 操作岗位 4 业务过程概述 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 5.1.2 操作路径 5.1.3 具体步骤 5.2 业务场景2：取消系统发票（VF11） 5.2.1 业务描述 5.2.2 操作路径 5.2.3 具体步骤 5.3 业务场景3：开具物理发票（ZSD004） 5.3.1 业务描述 5.3.2 操作路径 5.3.3 具体步骤 5.4 业务场景4：取消物理发票（ZSD004）

5.4.1 业务描述 5.4.2 操作路径 5.4.4 具体步骤 5.5 业务场景5：个别生成系统发票（VF01） 5.5.1 业务描述 5.5.2 操作路径 5.5.5 具体步骤 5.6 业务场景6：定期检查系统票是否生成会计凭证（VFX3、VF02）5. 6.1 业务描述 5.6.2 操作路径 5.6.5 具体步骤 5.7 业务场景7：增值税红字专用发票 5.7.1 业务描述 5.7.2 操作路径 5.7.5 具体步骤 5.8 业务场景8：现金折扣 5.8.1 业务描述 5.8.2 操作路径 5.8.5 具体步骤 6.常见问题问答

1功能用途公司发票相关业务处理。 2 使用的业务流程适用于公司日常发生的发票相关的业务，在财务部门的处理。 3 操作岗位应收会计 4 业务过程概述仓库出货过帐后，系统单据流转至财务模块，财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票，鉴于公司实际情况，需导出文本格式和电子表格两版。把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单，根据反馈对文本格式进行删减。再将文本拷入金税桌面的文本文件中。点击进入金税系统，传入桌面的文本文件，初步检查后生成物理发票并打印盖章。最后交给销售内勤，并把发票存根联和签收单归档。 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。 5.1.2 操作路径 VF04 - 开票处理-> 处理出具发票到期清单。 5.1.3 具体步骤按照事务代码VF04操作，进入如下屏幕：

申请红字发票情况说明

申请红字发票情况说明开具红字发票情况说明邢台市桥西区国税局：我公司于xx年12月10日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回xx年11月27日由我公司开具的发票五份。发票情况如下：蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870209，金额5571.10元；红字发票代码：113001324220，发票号码：11870215，金额-5571.10元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533780，金额5571.10元。蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870208，金额192.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533776，金额-192.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533781，金额192.00元。蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870204，金额2040.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533777，金额-2040.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533782，金额2040.00元。蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870206，金额3376.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533778，金额-3376.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533783，金额3376.00元。蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870205，金额88.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533779，金额-88.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533784，金额88.00元。

发票及收据的管理办法

发票及收据的管理办法发票作为交易的合法凭证、销售收入的主要依据，在购销的环节都是最重要有效凭据之一，为保证公司资产的完整，避免产生不必要的损失，必须加强对发票的购买、领用、保管的管理，根据公司财务制度现制定如下操作规定和管理办法，望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守发票管理制度。一、费用发票的管理 1、定义。费用发票指因购管理用品或获取的劳务（各种费用）而取的的发票。 2、管理规定。 1）凡购管理用品或获取的劳务（各种费用）必须取得合法的发票，取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。 2）对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支报销。 3）收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的，按发票实际金额报支。 4）收到不真实、不合法的发票，财务必须拒绝报支。 5）财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，与记帐凭证装订成册，按规定年限保管。 3、禁止条例。 1）对于无法提供合法正确的原始发票的费用，不得报销；对于无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务部门审核、相关领导人员审批后方可报支。 2）对于无原始凭证的付款凭证（修正分录除外），不得进行帐务处理，即不得虚列支出。 4、处罚条例。 1）费用申报人提供虚假发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于100元的罚款。 2）现金出纳不严格保管原始发票，使费用申报人无法进行报销的，由出纳承担该笔费用。二、销售发票的管理（一）定义。指销售商品或提供劳务后向客户开具的发票，公司销售发票主要指代理费发票。（二）换票。 1）换票指客户需要增值税发票，但因条件限制无法当即开出，或事后客户要求换票的，先给客户小票，等增票开具后再换回小票的行为。 2）对顾客要求开具的增票，自收到日起，保管期最多为二个星期，二星期内顾客未换取的，将增票还与开票人，不得积压。 3）小票的换票期限为一个月，超过一个月的不得更换。 4）门店应在收银台显要位置张贴以上二项须知。 5）对于换回的小票，应进行红冲，并将原小票贴粘于红冲发票后，红冲发票记帐联与增票记帐联捏对，随对帐单上交财务。不得将原小票与增票直接捏对。 6）门店收到待换增票，需进行登记，交付客户时，由其在登记簿上签收。 7）换票工作由门店财务主管操作，门店财务主管严格保管增票，不得有遗失现象。

发票遗失如何登报-发票遗失登报声明格式模版

登报挂失、遗失登报官网：https://www.360docs.net/doc/d516032013.html, 发票遗失如何登报-发票遗失登报声明格式模版公司证件遗失声明登报包括：营业执照正（副）本、税务登记证正（副）本、银行开户许可证、组织机构代码证正（副）本（IC 卡）、保险公司收款凭证、展业证、海运提单、合同、票据、公司章.财务章.合同章.法人人名章、外国投资企业批准证书、特殊行业生产许可证、企业常驻代表工作证、保险兼代理业务许可证、安全生产许可证、外汇IC 卡、备案登记表等等个人证件遗失声明登报范围：身份证，学历证，车驾号，发动号，车辆合格证书，房地产经济资格合格证，房屋产权证，房屋租赁协议、合同、票据，高级经济师证，护照，律师执业证，外国专家证，外国人就业证，房地产经纪人证，职业资格证书等。手续提供：办理登报挂失需要提供哪些资料手续？1、个人类证件登报挂失需要提供：声明人身份证复印件、主管单位的盖章证明文件、刊登内容声明人签字。2、企业类证件挂失需要提供：公司营业执照复印件、法人及经办人身份证复印件、主管单位盖章证明文件、刊登内容单位盖章。3、公司注销登报的需先到税务部门备案，才能登报，不能将登报环节前置。具体的也可以咨询我们的客服工作人员。截稿时间：每天14：00截稿（工作日），次日出刊。周五同时截止周六、下周一稿件。登报地址：报业集团广告中心（提醒：联系在线客服，网上办理更方便哟！！！）刊登模版：登报挂失格式怎么写？以下所提供的登报挂失范文是我们编辑部定期整理更新的，如遇到部分特殊证件或政策发生改变的，请以主管部门规定为准。

登报挂失、遗失登报官网：https://www.360docs.net/doc/d516032013.html, 收费标准：登报挂失多少钱？登报挂失收费标准有三种情况：1、按照字数或内容多少收费2、按照证件或公告类型收费。3、涉及到具体的版本也会有所区别。所以办理登报挂失时，请具体依照广告部工作人员的计算标准。

凭证打印操作流程

凭证打印操作流程 Prepared on 22 November 2020

凭证打印操作流程凭证打印时间订在26日中午后可以开始正常进行！一．提交请求步骤 1.用户登录系统后，在总账查询界面职责先在“CUX_修改日记账附见张数”，凭证打印在下面进入程序功能界面，点击菜单中查看选项。 2.点击列表中的请求选项，系统将弹出查找请求窗口。 3.在请求窗口中点击提交新请求按钮，将会弹出选择何种类型请求窗口。 4.选择单个请求后点击确定按钮。 5.在提交请求界面点击名称条目后面的按钮。 6.在弹出的报表选择界面选择需要查看的报表（以总帐凭证打印为例），点击确定按钮。 7.录入需要添加的参数，点击确定按钮。注意：如果用户要打印应收应付模块传入总账的凭证，则需要将凭证来源改为：不带以CUX_开头的应收、应付或全部凭证则删除。例如：在打印应付模块付款凭证时在凭证来源选择应付账款，凭证类别选择付款，打印发票选择采购发票。 8.如需要以凭证编号查询时，按下图点确定： 9.弹出的决定窗口中选择否，即：不提交另一项请求。 10.点击更新数据按钮刷新请求状态，当阶段显示：已完成并且状态显示：正常时可以点击该条请求的查看输出按钮 11.选择浏览器查看程序，点击确定按钮。注意：完成报表查看后，如需要打印报表，则需要继续进行浏览器设置，具体操作如下。

二．浏览器打印设置 1.选择浏览器中菜单项的文件——>页面设置。 2.在页面设置中调整以下项： a)大小：A4 b)来源：Auto Select c)页眉和页脚全部删除为空 d)方向：横向 e)页边距： i.左： ii.右： iii.上： iv.下： 3.选择IE菜单栏中的查看——>文字大小——>较大 4.点击确定按钮后，开始打印。

增值税发票遗失证明范文

增值税发票遗失证明范文精品文档增值税发票遗失证明范文增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。下面学习啦小编为大家精心整理了增值税发票遗失证明范文，希望能给你带来帮助。增值税发票遗失证明范文篇一:证明我公司于XXXX年XX月XX日给XXXXXXXX 公司开具的增值税发票详情如下: 购货单位: 发票代码: 发票号码: 货物名称 : 货物数量 : 发票金额 : 发票税额: 发票总额: 发票在邮寄途中丢失，此发票未认证未抵扣。特此证明! XXXXX公司 XXXX年XX月XX日 1 / 3

精品文档增值税发票遗失证明范文篇二:证明南通xxxxxxxxxx分局 : 于20xx年xx月xx日xxxxxxxx有限公司南通分公司给我公司(南通xxxxxxx 有限公司，纳税人识别号:xxxxxxxxx) 开具的壹张江苏增值税专用发票，详情如下: 购货单位:xxxxxxxxx有限公司(纳税人识别号:xxxxxxxxxx) 发票代码:xxxxxxx 发票号码:xxxxxxx，发票总额:xxxxx元。由于我司原因，不小心将发票第二联，抵扣联遗失，增值税发票尚未认证和尚未抵扣，望贵局提供已抄报税证明，便于我公司进行增值税进项税抵扣。特此证明! 南通xxxxxxxxxxxx有限公司 0xx年xx月xx日增值税发票遗失证明范文篇三:增值税发票遗失证明 ***有限公司: 于XXX年6月24日***有限公司给我公司(###电器有限公司，纳税人识别号:123)，开具的两张增值税专用发票，发票详情如下: 购货单位:###有限公司(纳税人识别号:123) 发票代码:12345678 发票张数: 两张发票号为:123456，发票总额:**元。 2 / 3 精品文档发票号为:123456，发票总额:**元。

发票基本知识

发票基本知识一、发票的概念发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。 (一)发票的主管机关：《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条规定，税务机关是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。 (二)发票式样的确定：发票的式样包括发票所属的种类、各联用途、具体内容、版面排列、规格、使用范围等。在全国范围内统一式样的发票，由国家税务总局确定。在省、自治区、直辖市范围内统一式样的发票，由省级税务机关确定。 (三)发票的基本联次及用途 1.普通发票普通发票的基本联次为三联，第一联为存根联，开票方留存备查；第二联为发票联，收执方作为付款或收款原始凭证；第三联为记帐联，开票方作为记帐原始凭证。 2.专用发票专用发票的基本联次统一规定为四联，各联次必须按以下规定用途使用。第一联为存根联，由销货方留存备查。第二联为发票联，购

货方作付款的记帐凭证。第三联为税款抵扣联，购货方作扣税凭证。第四联为记帐联，销货方作销货的记帐凭证。 (四)发票的基本内容发票的基本内容包括：发票的名称、字轨号码、联次及用途、客户名称、开户银行及帐号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位（个人）名称（章）等。增值税专用发票还应当包括：购货人地址、购货人税务登记号、增值税税率、税额、供货方名称、地址及税务登记号。 (五)发票的印制普通发票由省、自治区、直辖市税务机关指定的企业印制；增值税专用发票由国家税务总局统一印制。禁止私自印制、伪造、变造发票。发票应当套印全国统一发票监制章。全国统一发票监制章的式样和发票版面印刷的要求，由国家税务总局规定。发票监制章由省、自治区、直辖市税务机关制作。禁止伪造发票专用章。 (六)发票的领购依法办理税务登记的单位和个人，在领取税务登记证件后，向主管税务机关申请领购发票。增值税专用发票只限于增值税一般纳税人领购使用。申请领购发票的单位和个人应当提出购票申请，提供经办人身份证明、税务登记证件或者其他有关证明，以及财务印章或者发票专用章的印模，经主管税务机关审核后，发给发票领购簿。

发票遗失证明范文(精选多篇)

发票遗失证明范文发票遗失证明 xxxxxx国家税务局：我公司遗失一份江苏增值税专用发票的发票联和抵扣联，由xxxxxxxx有限公司开给我公司，版本号：3XX14170 发票号码：xxxxxxxx开票日期XX年8月30日品名：xxxxxxxxx，规格：40mg，数量：1000支，金额：1068.38，税额：181.62，合计金额： 1250.00。盼望贵司给予证明。我公司的疏忽给贵司带来的不便之处请谅解！ xxxxxxxxxxx有限公司 XX-09-26 第二篇：学费发票遗失证明证明 xxx同学，男，身份证号为：xxxxxxxxxxxxxx，是xxxx学院xx 级xxxx专业学生，该生遗失学费发票，需向财务处申请查看并重开清单。特此证明。 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx年xx月xx日第三篇：发票遗失证明证明 XX年9月19日广州中信厚德物业管理有限公司为中国移动通信集团广东有限公司广州分公司开具其他服务业发票－－广东省地方税

收通用发票（电子）发票流水号：1XX01-31762292，在送往市公司途中导致此发票遗失，发票内容、发票票号、金额分别如下：发票抬头：中国移动通信集团广州有限公司广州分公司发票代码：244011XX90；票号：18653179 ;内容：XX年8月管理费；金额：185707.56元。特此证明中国移动通信集团广东有限公司花都分公司 201(推荐打开)3年1月14日第四篇：发票遗失证明发票遗失证明 xxxxxx国家税务局：我公司中国建筑第四工程局有限公司遗失一份建筑业统一发票的发票联，由我司开给厦门航空有限公司福州分公司，发票代码：23500132XX，发票号码：00011407，校验码：3591138，开票日期XX 年1月06日，工程项目名：飞行出勤楼工程，项目编码 35018XX40291300001，金额：2100918.00，税额全部由分包发票抵扣，特发此函以作证明。我公司的疏忽给贵局带来的不便之处请谅解！中国建筑第四工程局有限公司 XX-01-15 第五篇：发票遗失证明发票遗失证明证明由………公司开具的增值税票号。。。。。，金额人民币。。。。。元，由于我司管理失误，导致遗失。

发票等于付款凭证吗

发票等于付款凭证吗这涉及举证责任转移的问题，根据最高人民法院＜＜关于民事诉讼证据的若干规定＞＞第二条的规定：”当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以说明．没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果”，一方当事人认为已经履行了给付货款的义务，并提供发票，对方不予承认的应由不承认的一方承担举证责任。＜＜中华人民共和国发票管理办法实施细则＞＞第三十三条规定，填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票，未发生经营业务一律不准开具发票．因此，发票作为一种凭证记载的主要是商（产）品销售、提供或接受服务等经营性活动状况，具有结算功能。实践中，存在一方收到对方开具的发票后再另行付款的情况，根据＜＜最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定＞＞第七十二条，一方当事人提供的证据，另一方当事人提出的相反证据不足以反驳的，人民法院可以确认其证明力。故发票能否作为付款凭证应视双方的举证情况而定。案例：花4万买教训：发票不等于付款凭据 “什么？明明付完钱了，怎么又来要账？”王亚宝一拍桌子，“让他告去！反正有他们开的发票在手。咱有证据，谁都不怕！” 是什么激怒了他？原来，几个月前，他从文昌公司买了4万元的货。付清货款后，文昌公司开具了《增值税专用发票》，还将第二联（即购货方作付款的记账凭证)交给了王亚宝。事情本该就此结束了，可忽然有一天，文昌公司却上门讨债来了。“天下哪有这道理？一份货想要两份钱！”王亚宝当然不答应：自己早就付清了货款，有发票为证；你们对不上账，没准儿是内部弄错了，回去查去！可文昌公司口口声声说自己没弄错：你手上有发票不假，可当初你并没付钱…… 双方大眼儿瞪小眼儿，各说各的理。最终，法院的裁决让王亚宝顿时打蔫了。手上有发票，足以证明自己付过钱了，怎么还被判决支付欠款呢？首先，发票不具有履行债务的证明效力。依据《增值税专用发票使用规定》，发票分为增值税专用发票和普通发票两类。两类发票均是税务机关向纳税人计收税金的依据。其不同点是，增值税专用发票一式四联。第一联为存根联，由销货方留存；购货方同时取得第二、第三联，第二联为发票联，由购货方作付款的记账凭证，第三联为税款抵扣联，购货方作扣税凭证，交所在地税务机关记

费用报销凭证的规范要求

费用报销凭证的规范一、报销单填写 1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明; 2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求 1、原则上都必须是发票才能报销 2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐， 3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期 4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，； 5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁 6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数. 7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途， 8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。 9、当月费用当月报销三、贴票方法和要求 1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起； 2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）； 3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件，粘贴位置也应在票据左上角，单据上边和左边与费用报销单对齐，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。 4、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴； 5、注意事项： A、原始发票单据及附件的粘贴必须整齐，不要将票据颠倒放置、粘贴。 B、不要用订书机订原始发票单据及附件。 C、不要用回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。 D、对于粘贴不规范的费用报销单据，请自行重新粘贴。 E、食堂购买的菜及米等开支先挂往来,月底汇总分部门后将费用分摊到各部门.记部门费用四、报销手续齐全 1、严格按照财务部签发的审批制度执行 2、对于要求有证明人的采购单据，应有证明人进行签字；共同对报销的真实性负责。 3、对于有购买数量的物品，需由签收人进行签收，核对数量 4、对于差旅费报销单，因公司有费用级别规定，不同级别的职员有不同的报销标准，所以在不提供其他证明更高级别的情况下，按职员的职务来评级，如职员除职务外另有更高级别的技能等

发票基本知识

发票基本知识 1、什么是发票？发票是单位和个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，开具、取得的收付款凭证。 2、发票有何作用？发票是记录单位和个人经营活动的商事凭证，是会计核算的原始证明，是税务检查的重要依据。加强发票管理，正确使用发票对于加强财务会计管理、保护国家财产安全、维护经济秩序具有重要意义。 3、《税收征收管理法》在发票管理方面有哪些规定？ 2001年5月1日起施行的新《中华人民共和国税收征收管理法》，在发票管理方面的主要规定是：税务机关是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。国家根据税收征收管理的需要，积极推广使用税控装置。纳税人应当按照规定安装、使用税控装置，不得损毁或者擅自改动税控装置。 4、新修订的《中华人民共和国发票管理办法》何时开始施行？《中华人民共和国发票管理办法》1993年12月12日经国务院批准，1993年12月23日由财政部令第6号发布。2010年12月20日国务院第136次常务会议通过《关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》，国务院令第587号公布修订后的《中华人民共和国发票管理办法》，自2011年2月1日起正式施行。 5、《发票管理办法》修改体现了发票管理哪些新要求？主要有：一是简化了发票领购流程，积极引导纳税人合法使用发票，抵制假发票，要求税务机关提供查询发票真伪便捷渠道。二是禁止非法代开发票，对虚开发票的违法行为作了进一步细化，运用信息技术手段，如税控装置、非税控电子器具、网络发票等防范虚开发票。三是加大处罚力度，提高了对发票违法行为的罚款金额，由5万元提高为50万元。增加了部分发票违法行为及相应的法律责任内容。 6、发票的基本联次是什么？发票的基本联次为三联，包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查；发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。 7、哪些行业应当使用地税部门管理的普通发票？主要有：交通运输业、建筑安装业、金融保险业、邮政通信业、文化体育业、娱乐业、服务业、转让无形资产、销售不动产等行业。 8、全国统一发票监制章有何规定？发票监制章是税务机关管理发票的法定标志，式样由国家税务总局规定。现行全国统一发票监制章形状为椭圆形，规格长轴为3厘米，短轴为2厘米，边宽为0.1厘米，内环加刻一细线。上环刻“全国统一发票监制章”字样，下环刻制“地方（国家）税务局监制”字样，中间刻制监制税务机关所在地省、市的全称或简称，字体为正

发票遗失登报声明怎么写

发票遗失登报声明怎么写一、发票遗失声明登报格式如下，发票遗失声明登报格式模板需说明企业名称，丢失证件名称等重要信息！具体登报信息登报企业会详细说明，以下仅供参考！ 1.普通发票登报格式模板： xxxxxxxxx 有限公司（税号：110XXXXXXX）不慎遗失北京......发票，发票代码：xxxxxx，发票号码：xxxxxxxx,特此声明 2.增值税专用发票登报格式模板：兹有我司XXXXXXXXXX 公司，因我司管理失误，遗失XXXX 年X 月XX 日购入的广东增值税普通发票（中文二联电脑版）一份（二联），发票代码XXXXXXXXXX，发票号码为XXXXXXXX，已开具，已申报已缴纳税款，盖发票专用章。现声明遗失！二、发票遗失声明登报价格多少呢？首先，不同级别的报纸，不同字数的登报声明，其价格收费是不一样的！根据经验，上海登报顾客大多选择文汇报，文汇报是市级以上报纸，属于省级党政机关报，但是他的登报价格相比较优惠！文汇报登报价格50元/行，每行14字（标题算两行）；同等级的新民晚报和名称截稿时间发行日期收费价格备注文汇报16:30周一至周日50元/行，每行14字（标题算两行）周六、周日、周一发行内容都是周五前定稿新民晚报11:00 周一至周日100元/行，每行14字（标题算两行）周六、周日、周一发行内容都是周五前定稿新闻晨报 16:30周一至周日100元/行，每行16字（标题算两行）周六、周日、周一发行内容都是周五前定稿城市导报 16:30周一、周四50元/行，每行17字周五前定稿，周六印刷，下周二发行上海青年报 16:30周一至周日60元/行，每行15字上海科技报 16:30周三、周五50元/行，每行17字生活周刊 16:30周二50元/行，每行17字上海商报休刊中三、发票遗失声明登报流程如下图，了解登报流程对于企业和个人来说可以减少不必要的麻烦，流程化登报，登报更便捷更简单！ 1)需要发票遗失登报帮助，可以登录企业网站查看电话或者QQ，选择电话或者QQ 咨询登报的详细信息； 2)如有意向，可以选择你想要登报的报纸（上海市级以上报纸，上海市级报纸以及上海其他各类报纸）进行登报声明； 3)登报单位根据你选择的报纸发送发票遗失登报模板，你将本企业遗失的发票信息进行填充发送给登报单位； 4)登报单位根据你的登报信息进行报纸登报格式的排版； 5)排版之后根据你的发票遗失声明登报行数进行定价付款； 6)登报发行你的发票遗失声明； 7）上报后邮寄你需要的登报报纸以及发票

发票遗失证明范文

发票遗失证明范文营业执照丢失登报范本遗失声明：北京XXXX公司(注册号：110XXXXX)不慎将营业执照(正、副本)遗失。特此声明作废 ■税务登记证丢失登报范本：遗失声明北京XXXX公司不慎税务登记证(正、副本)遗失，京税证字：XXXXXXXXXX号。特此声明作废 ■外商投资企业批准证书登报北京XXXX有限公司不慎将中华人民共和国外商投资企业批准证书正本、副本1、副本2遗失，批准号：外经贸京字[XXXXXXXX号。特此声明。 ■银行开户许可证声明登报范本：遗失声明：北京xx-xxx-x发展有限公司不慎将北京农村商业银行东北旺支行上地分理处银行开户许可证丢失，账号：0407040xx-xxx-xxx-xxx-x，核准号j1000xx-xxx-xxx-xx，特此声明作废 -------------------------------------------------------------------------------------- ■海运提单声明登报范本: 遗失声明：xx公司不慎将正本海运提单遗失(提单号是：x x x x，船名：x x x x x，航次：x x x x，卸货港，x x x x)，特此声明该票正本作废 -------------------------------------------------------------------------------------- ■组织机构代码证声明登报范本：遗失声明：北京某某有限(责任)公司于xx年xx月xx日办理的组织机构代码证正本丢失，(代码号：xx-xxx-xxx-xxx-x) 声明作废。 -------------------------------------------------------------------------------------- ■注销公告登报材料：(1)上级单位的批准文件;(2)公司营业执照副本复印件加盖公章，法人在国内的，法人亲自签字;(3)法人身份证复印件;(4)有限公司的，需要在公告上加盖公章，法人签字;(5)股份公司的，公告上加盖公章，法人签字，还需要董事会决议;(6)经办人身份证复印件。 ■(登报范本) 注销公告：北京xx公司(注册号：11024252667xx-xx)经股东会决议，拟向公司登记机关申请注销登记，清算组由xx-x组成，请债权人与见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。特此公告 -------------------------------------------------------------------------------------- ■减资公告登报所准备材料：(1)需刊登方营业执照(复印件)并提供原注册资本和减至注册资本的数据;(2)法人身份证复印件;(3)经办人身份证复印件。 (登报范本) 减资公告：北京xx公司(注册号：11024252667xx-xx)经股东会决议，拟向公司登记机关申请减少注册资金，由500万人民币减少为200万人民币，请债权人与见报之日起45日内向本公司提出xx-xxx-xxx或提供相应的担保请求。特此公告 -------------------------------------------------------------------------------------- ■清算公告登报材料：(1)若经法院判决的，裁决书复印件;(2)公司营业执照副本复印件加盖公章，法人在国内的，法人亲自签字;(3)法人身份证复印件;(4)有限公司的，需要在公告上加盖公章，法人签字;(5)股份公司的，公告上加公章，法人签字，还需要董事会决议;(6)经

关于发票的解释

关于发票最近发现身边有很多朋友对发票不能正常理解其作用，于是本人作了以下的关于发票的介绍，作为发票相关知识的扫盲。一对发票理解的误区误区1:发票纯粹是用来向公司报销的票据很多人都知道，向公司报销一般需要发票作为凭证，就以为发票是作为证明自己在工作中产生支出的凭证罢了。但是，为什么所有公司都以发票作为凭证呢？其实，任何能证明你支出的金额的东西，像收据、商品标价，同时公司承认的，都可以作为支出凭证，进而报销。误区2：发票只是作为记账凭证有些人认为，发票是作为财务的记账凭证，总之，无论有什么支出或收入，就开张支票作为凭证就可以了。如果是那样，为什么很多商铺、餐厅都不愿意在客人消费之后开具正式发票呢？即使是客人坚持，商铺都只是开具收据呢？只是作为记账的东西嘛，为什么就那么不见得光，开张发票都不行呢？再告诉大家一件可能很多人都不知道的事情吧：当你在税局纳税之后，税局是不会开一张发票来证明你交钱纳税的。税局会开出一张名叫完税证明的东西给你。误区3：发票是用来抽奖用的最近，有些地区为了鼓励市民在消费之后要求商家开具发票，市民得到的发票可以通过刮奖或者抽奖的方式，在一定几率情况下，市民可获得现金奖励。但是，应该没人会真的把发票当抽奖券吧…

二发票的解释关于发票的定义：发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动，所提供给对方的收付款的书面证明，是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。关于发票的相关管理条文：发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。（《中华人民共和国发票管理办法》第三条）国家税务总局统一负责全国发票管理工作。国家税务总局省、自治区、直辖市分局和省、自治区、直辖市地方税务局依照各自的职责，共同做好本行政区的发票管理工作。财政、审计、工商行政管理、公安等有关部门在各自的职责范围内，配合税务机关做好发票管理工作。（《中华人民共和国发票管理办法》第四条）属性由以上文字我们可以了解到，发票有以下三点属性： 1、发票是购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动中开具的证明。 2、发票是财务收支的法定凭证。 3、发票是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。解释以上三条属性都是发票的基本属性，很多人都知其一二，而不能完全理解发票的属性。由属性1可知：在我国境内经济活动中的一切单位和个人，在销售产品、商品和提供劳务服务以及从事其他业务活动取得收入时提供给付款方的各种收款票据以及收购单位和扣缴义务人支付个人款项时开具给收款方的各种付款票据，都属于发票的范围。假若是从银行提款或向负债人收取本金、利息，无偿由他人获得的金钱赠与，个人意外所得，向国家缴纳税款，或其他只有一方支付金钱而另一方不需提供任何有偿性的行为，都不属于发票的范畴。由属性2可知：发票是财务收支的法定凭证，但不是唯一的。像汇票、支票、本票、完税凭证等其它也属于法定票据，这里不作延伸。另外，《征管法》、及《发票管理办法》等法律条例中，也对发票的有效性提供了相关的法律依据及要求。由属性3可知：发票是国家“以票控税”的重要依据。依据发票，国家就可以对开具发票的纳税人进行征税。同样，纳税人也可以通过从商家获得的发票对自己的计税金额作一定相关的抵扣，避免重复纳税。