碧桂园集团基于战略的绩效优化方案40P

规范市场布 局和产品体 系
2. 在逐步规范市场布局、管控运作的框架下，各业务板块、省内外区域的整体业务比 例逐步趋向均衡； 3. 适时探索进入新兴市场、新兴行业、新兴领域，促进集团各项业务达到具有协同效 应的多元化，提高集团的行业话语权和社会影响力，垒实百年精典企业基础。
可持续快速增 长，进入并保 持行业前五名
绩效工具
战略线 （KPI）
战略愿景/ 目标
计划线 （PPI）
总裁 集团 半年度 一级 考核 区域2 区域N
BSC
战略举措 及KPI
集团经营计 划/项目计划
总部
区域1
因果分析法
部门KPI
部门计划
部 门 1
部 门 2
部 门 3
部 门 N
部门 半年度 二级 考核
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碧桂园控股集团有限公司
组织管控、流程管理体系咨询项目
基于战略的组织绩效方案设计
碧桂园（集团） 碧桂园（集团）项目组 赛普管理咨询 项目组
尊重·专业·责任·分享·价值
报告目录
1. 集团战略梳理 2. 集团绩效管理体系框架方案
2.1 集团绩效管理体系设计原则及框架 2.2 区域公司/项目部绩效考核指标设计 2.3 相关部门反馈及项目差异化处理 3. 附录：行业企业绩效考核方式简介
美誉度
• 客户满意度 • 业主入住率 • 客户忠诚度 • 客户推荐购买率
忠诚度
产品品质提升
C2 客户 满意度提升
客户关系管理
客户投诉管理 提升客户服务水平
• 有效投诉关闭率 • 客户服务体系建设与维护
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2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
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2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
责任部门（示例）
• 投资拓展部/区域 • 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目 • 营销中心/区域/项目
战略主题
关键成功因素
可持续的开发资源 主营业务收入 销售回款 确认收入（入住面积）
• 区域/项目 • 区域/项目 • 区域/项目 • 设计院 • 设计院 • • • • 财务资金部/区域 项目总办/区域/项目 区域/项目 区域/项目
创新产品
加快项目开发周期 提高资产周转率 优化土地储备结构
F2 效率增长
降低直接成本 降低成本 降低运营成本
• 财务资金部/区域/项目 • 财务资金部/区域/项目 • 各部门/区域/项目
“十二五” 战略目标
板块协同发展
1.合同销售收入突破千亿， 年增长率30%以上 2.净利润突破百亿，年增长 率25%以上 3.行业排名进入并保持前五， 打造受人尊敬的百年品牌
经营目标
净利润及其增长率 行业排名及影响力
可持续的快速 增长和行业影 响力
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2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题
关键成功因素
行业地位 知名度 品牌宣传推广 产品品质提升 服务品质提升
关键绩效指标
• 销售收入 • 销售利润 • 品牌当地影响力 • 营销推广费用控制率
责任部门
C1 品牌溢价
– 关注重点部门 – 关注薄弱环节 – 简单易操作 3.聚焦原则 – 结果与过程指标 – 业绩与行为/能力指标 4.平衡原则
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2.1 基于战略的绩效设计总体思路（2）
通过战略目标的分解，建立企业经营、业务运营的内在逻辑，并构成了业绩考核的主要内容
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1.3 最终形成集团战略目标体系
以地产业务为核心
市场布局“1+3”，三年内 实现省内省外业务“三相当” 产品体系“3+2”，逐步提 高后者的投资比例
区域/产品均衡 发展
业务选择及 定位
业务模式：探索合作开发模 式 加强酒店/物业/建 筑装修业务独立、 市场化运作 探索进入新行业 酒店：三年止损，五年盈利， 长远分拆上市，独立核算 物业：匹配地产业务，提高 客户满意度和社会认同度 建筑装修：项目综合排名进 入集团前三名 销售收入及其增长 率
战略主题
关键成功因素
架构和管控模式 运营模式 流程体系
关键绩效指标
• 集团管控体系建立与维护 • 工程与设计规范符合度 • 基础管理体系建立与维护 （供方库、数据库等） • 设计变更数量 • 融资计划达成率 • 公共关系维护 • • • • • • • 预算资金计划偏差率 月度资金计划偏差率 设计差错造成的成本增加 招标、采购及时率 采购产品的合格率 现场签证数量 危机事件处理能力
战略主题
维度 财务层 面 财务增长 战略主题 F1收入增长 F2效率增长 C1知名度 C2美誉度 C3忠诚度 C3产品品质 C4客户关系管理 I1运营模式 I2组织能力 I3资源拓展与维护 I4分析与监控 I5战略制定与执行 I6风险控制体系 L1人才梯队建设 L2企业文化 L3信息化建设
1.以地产为核心，各版块协同发 展 2.以“1+3”市场布局，形成 “3+2”产品系列 3.可持续的快速增长，进入并保 持行业前五，提高集团行业影响 力和话语权
•房地产业务的三个维度
•集团房地产业务战略 •区域布局：1+3市场布局策略。即“立足珠 三角，深耕皖鄂湘、巩固环渤海、拓展江沪 浙”，审慎进入新区域。坚持“一线城市近 郊，二三线城市中心区，适时进入一线城市 中心区”的布局策略，在条件成熟时，可适 时进军港澳市场和国外市场 •产品体系：“3+2”产品体系。即“以郊区 大盘、城区快盘、城市综合体为主体，积极 介入保障性住房建设领域，适当发展商业地 产项目 •价值链：积极探索新型对外合作开发模式， 如股权合作模式等，实现资源的高效增值， 进一步壮实碧桂园品牌的市场基础
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1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（1）
战略目标
主要战略举措
1.强化战略管理：进一步提高集团层面 和各业务线的战略制定和执行能力 2.加强风险管理：通过三道防线和九项 制度推动风险管理从粗放到精细。防范 内外部风险 3.优化组织管控：优化组织架构，加强 总部区域协调联动。明确集团、区域及 项目部的定位，并确定三者之间的权责 边界 4.提高信息化管理力度。逐步将集团的 各项业务纳入信息化管理，使各项业务 数据实时有效地共享 5.优化财务资源配置：优化债务结构， 拓宽融资筹资渠道，加强全面财务分析， 加强对土地资源分析，发挥财务的监控 作用 6.加强人才队伍建设。实施人才“520 战略”，打造六支人才队伍 7.“外扬品牌，内练品质”，构建企业 文化体系
客户层 面
品牌溢价 客户满意度 组织优化
内部运 营层面
资源优化与配 置 战略与风险管 理
学习与 成长层 面
人力资本 企业文化 信息系统
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1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（2）
实现可持续快速增长，进入并保持行业前五名
实现公司价 值最大化
财务
F1.1提升 产品溢价
F1收入增 长
F1.1提升 业务收入 C1品牌溢 价 C1.1品牌 美誉度 C1.3品牌 忠诚度 F2.1提高资 产周转率
F2效率提 升 F2.1降低成 本
客户
C1.1品牌 知名度
C2客户满 意度提升 C2.1产品 品质 C2.1客户 关系管理
内部 运营
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1.1 集团已形成完整的理念体系（1）
使命：
希望社会因为我们的存在 而变得更加美好
愿景：打造百年精典企业
价值观： 有良心有社会责 任感
百年：
传承品牌文化精髓，升华碧桂园 的企业品质，打造稳健发展、持 续经营、回馈社会、备受敬重
2011—2014 销售收入（亿元）
2011—2014 利润目标（亿元） 100 净利润 25%
1,000
销售收入 32%
50
450 330
42
2010
2011
2014
2010
2011
2014
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1.2 在房地产业务上，确定了市场布局策略和产品体系
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2.1 根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）
战略主题
关键成功因素
数量
关键绩效指标
• 管理人员储备 • 关键员工流失率 • 关键员工培养与输出 • 关键岗位及时到位率 • 培训计划达成率 • 整体人力资本效能（投 入产出比） • 员工敬业度
责任部门
L1 人力资本
人才梯队建设
质量
效能发挥
L2 企业文化
企业文化建设
• 集团层面CI和VI系统 建设
L3 信息化
信息系统建设
• 信息化系统规划与实 施满意度
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2.1 汇总梳理形成绩效考核指标库（4）
F财务
F1销售回款额/率 F2销售利润率 F3销售面积 F4销售收入 F5销售利润 F6资产周转率 F7投资回报率 F8内部收益率 F10区域市场占有率 F11土地储备目标达成率 F12融资计划达成率 F13预算资金计划偏差率 F14月度资金计划偏差率
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2.1 集团绩效管理体系的设计原则（1）
1.战略导向原则 – 以战略目标为导向 – 自上而下的绩效指标分解
2.系统化原则 – 建立以目标结果为关注点的横向与纵向的内部 联系 – 将部门绩效与公司绩效关联，强化公司内部的 团队导向，促进组织内部一致性
有效绩效管理体系的 设计原则
责任部门
I1 组织优化
组织能力
管理成熟度 人员能力
资源拓展与维护
I2 资源优化 与配置
分析与监控
I3 战略与 风险管理
战略制定与执行 事前防范 风险监控体系 事中检查 事后审计
• 战略规划及执行情况
• 审计有效性 • 审计问题整改及时性
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百度文库
4. 合同销售收入年增长率不低于30%。2014年实现销售收入1000亿 5. 净利润年增长率不低于25%，净利润率保持在12%以上，2014年实现利润100亿
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1.1 并设定了“十二五”期间的战略目标（3）
“十二五”期间，集团将成为以地产、酒店业务为核心，建筑、物业为支持，业务规模 突破1000亿，利润超过100亿的国内领先的地产集团
C客户
C1客户满意度 C2客户忠诚度 C3客户推荐购买率 C4业主入住率 C5有效投诉关闭率 C6客户服务体系建设与维护 C7品牌当地影响力 C8媒体负面曝光/群诉次数 C10二次返修率
I1组织优化
I2资源优化 配置
I3战略与风 险管理
I1.1组织能 力提升
I1.1组织 运营模式
I2.1资源拓 展与维护
I2.1财务分 析与监控
I3.1战略制 定与执行
I3.2风险控 制体系
学习 与成 长
L1人力资 本 L1.1人才 梯队建设
L2企业文 化 L2.1企业 文化建设
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L3信息系 统 L3.1信息 化建设
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报告目录
1. 集团战略梳理 2. 集团绩效管理体系框架方案
2.1 集团绩效管理体系设计原则及框架 2.2 区域公司/项目部绩效考核指标设计 2.3 相关部门反馈及项目差异化处理 3. 附录：行业企业绩效考核方式简介
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精：
管理精细 过程精品 理念精粹
典：
绿色典范 服务典范 行业典范
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1.1 并设定了“十二五”期间的战略目标（2）
“十二五”期间，集团的总体战略目标：
以地产业务为 核心，各板块 协同发展
1. 继续做大做强房地产板块主业，加强引导酒店产业、物业管理、建筑装修等其他板 块的独立化、市场化运作；
关键绩效指标
• 土地储备目标达成率 • 销售回款 • 销售利润率 • 销售面积 • 销售收入（额）
F1 收入增长
集团品牌溢价
产品溢价
产品品质提升
• 项目质量综合评定 • 产品综合缺陷率 • 媒体负面曝光/群诉次数 • 产品设计的创新性 • 产品设计顾客投诉次数 • • • • 资产周转率 项目宏观计划达成率 项目投资回报率 项目内部收益率 • 净利润 • 投资回报率 • 费用控制率（营销、财务、 管理）