集团公司发票管理流程
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责任人
检核人
门店财务领 取发票
金库保管发票
门店财务部 总部财务中心
金库
门店财务部
开票处领取发票
每日营业前，开票处填写《发票领用登记表》领取普通发票，营业结束 时，交回金库。
开票处给顾客开具 发票
开票处
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金库
开票处交回发票
发票用完后，金库 交回门店财务部
开具发票应按照《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的有关 规定开具和使用发票。 1、内容真实，字迹清楚，项目填写齐全； 2、开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实 开具； 3、不得转借、转让、代开发票；不得拆本使用发票；不得自行扩大发 票使用范围； 普通发票用完后，金库将发票底联交回门店财务部
开票处
门店财务部
金库
门店财务部
门店财务去总部以 旧换新
门店财务部审核后交回总部财务中心以旧换新。
门店财务部 总部财务中心
流程图
流程关键节点 发票分三类： （1） 商业零售普通发票（门店开具） （2） 增值税专用发票（总部开具-名泽店、管庄店、来广营店、十八 里店适用） （3） 服务业发票（总部开具－北京城市门店适用） 门店财务部根据发票用量去总部财务中心领取普通发票。 门店财务部将领回的发票交接给金库保管，由金库登记并加盖“发票专 用章”。