农业综合开发合作社2000只肉羊养殖基地新建项目申报书
扶持对象：农民专业合作社
项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）
项目代码：
2014年内蒙古自治区
兴安盟乌兰浩特市2000只肉羊养殖基地新建项目
申报书
项目单位（盖章）：乌兰浩特市佳香甜蔬菜专业合作社
项目建设地点：乌兰浩特市义勒力特镇查干嘎查
项目申报时间：二○一三年十月
目录
一、合作社基本情况 (1)
(一)合作社概况 (1)
（二）运营状况 (2)
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 (2)
二、项目立项背景 (3)
（一）必要性分析 (3)
（二）优势分析 (4)
（三）市场分析 (6)
（四）合作社成员对申请项目的支持情况 (10)
三、项目目标 (11)
四、项目建设方案 (12)
（一）主要建设内容 (12)
（二）主要技术参数 (16)
（三）项目涉及的相关环保措施 (16)
（四）项目组织与管理 (17)
1.建设期机构设置及职责 (17)
（一）总投资估算 (19)
（二）资金来源 (19)
（三）财政补助资金使用和管理 (20)
（四）自筹资金的使用和管理 (20)
六、效益分析 (21)
（一）经济效益 (21)
（二）社会及生态效益 (21)
附录
附表：
1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表
2.投资估算汇总表
2-1.设施投资明细表
2-2.设备投资明细表
2-3.科技措施投资明细表
2-4.流动资金测算表
3.财政资金使用明细表
4.盈余及盈余分配表
4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表
5 、项目投资现金流量表
附图：
1.项目地理位置图
2.项目区平面布局图
附件：
1.合作社营业执照及组织机构代码证
2.合作社章程、相关制度及入社成员名单
3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议
4.自筹资金证明
5.项目申报前一年度财务审计报告
6.土地使用证明或土地租赁、承包协议
7.环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加工项目）
8.其它相关材料
一、合作社基本情况
(一)合作社概况
1、合作社成立时间：2010年12月。
2、成员及注册资金：乌兰浩特市佳香甜蔬菜专业合作社位于乌兰浩特市义勒力特镇查干嘎查，是根据“民办、民管、民受益”的原则组建的农民专业合作社，入社成员32户，注册资金360万元。
3、收益分配机制：该合作社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用，实行财务定期公开制度。合作社收益按成员出资或与合作社的业务交易额的比例进行分配。
4、合作社法定代表人基本情况：法定代表人白天龙，男，现年50岁，高中学历，多年从事温室蔬菜和肉羊养殖事业，现任义勒力特镇查干嘎查党支部书记，为发挥自身的技术和优势，带领农牧民开辟增收致富之路，牵头成立了乌兰浩特市佳香甜蔬菜专业合作社，深受农牧民的欢迎和拥护。无破产、无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高。
5、管理机构设置情况：合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。是乌兰浩特市目前组织完善、制度健全、规模较大的农民专业合作社。
6、财务管理等制度建设情况：该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照“财务分开、民主监督”的管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。
（二）运营状况
合作社主要发展肉羊养殖，并承担品种改良、人员技术培训、产品销售等。目前入社社员达32户，年出栏肉羊500只，经济效益可观。
合作社2012年底资产总额468万元、固定资产234万元、流动资产11万元、净资产450万元、利润总额20万元。无负债，经营情况良好。
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
合作社一直没有得到各类财政资金的扶持。
二、项目立项背景
（一）必要性分析
1、项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求
农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。《东北地区振兴规划》提出：“推进精品畜牧业发展及基地建设，建设以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地”。兴安盟是革命老区，同时也是边境地区和少数民族聚居区，经济发展落后，是自治区对口帮扶扶贫的重点地区。要实现富民强盟，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。肉羊养殖业是兴安盟的重点产业，已列入兴安盟农牧业产业化发展规划。在国家、自治区政策的支持下，科右前旗依托资源优势，提出建设肉羊养殖项目，适当其时，确属必要。
2、成熟的养殖技术可为项目的顺利实施提供保证
乌兰浩特市虽然不是以牧业生产为主的大县，但是在肉羊养殖上占有郊区经济的优势。为了做大做强羊产业，市委、政府出台了相关政策，各乡镇都相应建立肉羊养殖小区，大力扶持肉羊养殖和加工产业发展，取得了一定的成效。群众养殖经验丰富，特别是通过合作社组织对养殖品种进行改良，养殖户的收益逐年增加。改良
后的品种具有母畜繁殖力提、传染疾病少，全面保留优秀遗传基因、缩小世代间隔、可以迅速扩大肉羊种群等的优点，而且可以减少种畜引进数量，降低种畜引进成本，在短时期内繁育大量的优质肉羊，扩大羊养规模，不仅为龙头企业提供优质的肉羊，还并可以提高养殖户的经济收入，因此项目实施十分必要。
3、项目对提高食品安全、提高养殖户效益等具有重大意义
随着人们生产水平的提高，对食品安全的要求越来越严格，项目的实施可以建立统一的、高标准的肉羊养殖基地，通过采取科学的养殖方法向市场提供优质的羊肉。由合作社统一组织销售，可以提高养殖的经济效益，因此，项目对提高食品安全，提高养殖户收入，带动区域经济发展具有重要意义。此外，由于有了自己的原料基地，会使肉羊的肉品更加优质，企业将会更加提高自己知名度，自然会给企业带来巨大效益。
（二）优势分析
技术优势：本项目已经中国农业科学院与内蒙古农业大学建立良好合作关系。内蒙古农业大学技术力量雄厚，曾完成多项大规模种畜改良、养羊等工作，经验丰富，研发能力有保障。项目区的电力供应充足，通讯畅通，电话、传真和宽带网络都已经开通。此外，近几年项目区乡镇已经完全建成了畜牧兽医推广体系。可以说，项目实施的科学、基础条件非常成熟。
政策优势：自改革开放以来，我国农牧业生产得到了快速的发
展，近些年来，畜牧业的发展得到了党中央、国务院和地方各级政府的高度重视。内蒙古自治区作为我国重要的畜产品生产基地，肉是农牧业六大支柱产业之一，市政府提出：肉羊舍饲育肥养殖是一项投资少、周期短、见效快的养殖产业，养殖风险小、经济效益高、市场需求大、发展前景广阔。并出台了一系列奖补政策，为建设项目提供了良好的产业政策和行业发展前景。
资源优势：乌兰浩特市及周边种植业结构已经得到优化，饲草料资源丰富、农牧业生产经营的组织化程度高。玉米大豆等秸秆品质良好，是发展舍饲肉羊生产得天独厚的优越条件。发达的农牧业为发展肉羊产业提供良好的社会环境和资源环境，为本项目的实施奠定了重要资源优势。
市场优势：目前我国羊肉的人均占有量则仍远低于世界平均水平。义勒力特镇查干村具有肉羊养殖的传统，但原始养殖品种落后，主要以本地羊为主，效益相对不高。2010年，推广了利用肥尾羊与小尾寒羊杂交，即“二尾羊”，由于“二尾羊”肉质鲜美，久涮不腻，深受当地火锅市场欢迎，每年出栏肉羊都在500只以上，经济效益可观。养殖肉羊效益十分稳定，产品供不应求。为推进产业发展，建立一个服务于全市及其周边地区的种羊繁育基地、羊饲养育肥出栏基地前景广阔。在乌兰浩特市进行肉羊养殖、育肥不仅劳动力市场价格低，而且饲草料便宜，品牌声誉很高，因此效益突出，具有较强的市场竞争力。
（三）市场分析
1、市场供求现状及前景分析
国内市场供求现状
随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国城乡居民的消费结构和饮食结构发生了很大变化，已从量的满足开始向提高品质方向转变。人们对肉食品的消费结构发生了很大的变化，对羊肉及其产品的需求量不断增加，而且对肉类的质量及口感的要求也越来越高。
近年来我国养羊业向肉用方向的转变趋于明朗化，表现在：一是羊肉消费迅速增长，刺激了羊肉产量的增加。虽然羊肉生产在近10年来有了较大的发展，但总体水平并不高。主要是肉羊良种化程度低，饲养周期长，集约化程度低，胴体重和出栏率不高。
据中国肉类协会的预测，考虑到人口增长、人们可能用于肉食品的支出、对饲料的承受程度、其他副食品增长及国内外市场需求变化等诸多因素的影响，到2010年我国肉类总产量达到7900万吨左右(比1998年增加2200万吨)，人均消费肉类55千克以上，大体在1998年44千克的基础上年均增加1千克上下。其中羊肉的增加会更快，比重持续提高。
国外市场需求预测
2010年全球羊肉产量同比增长%。这主要是受亚洲发展中国家和南美洲国家产量增长的推动。另外，羊肉贸易也会同比增长%，达到81万吨。这是因为羊肉的生产成本低而营养成分高，在一些国
家里被列为上等食品，世界上出现了增加羊肉生产和消费的总体倾向。新西兰、澳大利亚、美国、法国、加拿大等发达国家人均肉类占有量均超过100千克，其中新西兰的人均肉类占有量达340多千克，羊肉出口占世界第一位。我国是世界上绵羊存栏最多的国家，占世界绵羊总数的17%左右，但羊肉出口量非常小。
还有一个值得注意的趋势是，发达国家规模化、科学化肉制品深加工品种和产量都在快速增加，有些国家已占到产肉量的50%—70%。而我国仅占肉类总产量的4%，有待于进一步提高。
综上所述，羊肉生产的方向应该突出天然草原绿色品牌的优势，加强生产过程中的卫生防疫体系建设，提高肉品质量，不断提高深加工肉制品的比重，才能在未来的市场竞争中立于不败之地。
市场前景分析
我国牛羊肉市场前景看好三因素：一是国内市场需求空间大：目前，我国人均牛羊肉消费量仅有7千克左右，为世界平均水平的1/2。随着城乡居民收入的增加和消费观念的转变，今后国内牛羊肉市场会有较大的需求空间。二是我国的牛羊肉有成本及价格优势：我国牛羊肉的生产成本只有世界平均水平的50%左右。三是我国的牛羊肉出口潜力大：我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区，随着肉品质量的提高和市场营销网络的不断健全，我国牛羊肉产品对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力增大。
据国家统计局统计资料：羊肉在肉类消费中占有较大比重，并
且呈逐年上升的趋势。1990年我国羊肉总量为万吨，2000年羊肉总产量达到万吨，年平均增长率保持在10%以上，2009年底羊肉产量224万吨，是肉类中除禽肉外增长较快的消费品。
我国肉类消费市场，特别是羊肉消费市场具有很大的发展空间。2020年我国人口预计可达15亿，仅按年均食肉量60千克计算，肉类总产量将达9000万吨。按羊肉比率10%计算，羊肉需求量为900万吨，尚有巨大的发展空间。此外，目前我国肉产品价值普遍低于国际市场，如果把品质搞上去将具有不可比拟的价格优势。
本项目产品主要是良种肉种羊、良种肉羊胚胎、育肥出栏羔羊和育肥后成年出栏羊。良种肉种羊主要销路是科右前旗和周边地区，部分留用。每年生产胚胎数量、出售的种羊数量仅能满足科右前旗，供不应求。这就为项目的长远实施奠定了基础，因此项目市场前景广阔。
2、市场竞争优势分析
近年来由于普通羊肉产品市场价格波动较小，但高档羊肉产品价格一直上涨，呈现出供不应求。本项目采用国内先进工艺技术，生产高档羊肉、优质羊肉、普通羊肉。活羊原料成本较低。故本项目产品价格上有较大的优势。
本项目建设地点地理位置优越，且正处于原料盛产区，原料品质优良。将来本项目的羊肉制品参与国内、国际市场竞争，无论在产品品质方面，还是在价格水平、生产成本等方面，都具有较强的竞争能力。
3、根据上述分析，舍饲养羊目前在本地区无风险。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况
合作社于2013年10月30日召开全体成员大会，对申请财政补助项目进行表决投票，全体成员一致通过并强烈要求申请项目引进技术、改良品种，抓住国家扶持产业发展的优惠政策，大会成立了项目推进小组，上报了项目申报材料，制定了项目实施方案，明确了筹资方式（详见副件）和收益分配等事项，保证37万元的自筹资金足额按时到位，确保项目能够顺利、有序进行。
三、项目目标
年新增出栏肉羊达到1500只，集中饲养，育肥90天后出售，育肥时间在4、8月，平均每批750只。项目实施后年出栏能力将达到2000只。
四、项目建设方案
（一）主要建设内容
1.建设地点
项目本着高起点、高标准的建设原则，选择在适合产业发展的跃进马场建设，该地区饲料资源丰富、群众积极性高、养殖技术成熟适合发展舍饲养殖，项目用地由合作社协调、村级规划、利用养殖户庭院、政府扶持的方式进行建设。新建羊舍1800平方米，活动场地2000 m2。
2.技术路线（农艺措施）及流程
选择品种羊。依靠引进体型大、产肉性能好的国外品种及国内良种与当地土种羊采用人工授精的方法，获得杂交商品肉羊。项目引进萨福克和黑头肥尾羊进行繁育，杂种羊表现出较强的杂种优势，生长快、抗病力强、饲料转化率高。
驱除寄生虫。在羊育肥之前应当驱虫。用高效驱虫药左旋咪唑等药物，按每千克体重8毫克对温开水溶化，配成5%的水溶液，作肌肉注射，可驱除羊体内多种圆虫和线虫；同时使用要驱除羊体外的寄生虫，如果药物使用得当可以避免羊的额外营养损失，保证育肥效果。
科学配料。玉米粉45%、稻糠20%、豆饼10%、棉籽饼15%、麦夫12%、豆饼30%、食盐1%、鱼粉碎%，羔羊断奶后每日喂150克，随着日龄的增长，日喂量可增加到200克，6月龄喂400克，
7-8月龄日喂500克。羊只育肥是以青干草、地瓜秧和玉米秸秆等为基础日粮，配合料只作为补充饲料喂用。
增喂添加剂。常用添加剂有以下几种：一是羊肥肥复合饲料添加剂。是由微量元素、瘤胃代谢调节剂、生长促进剂等组成。适用于当年羊及淘汰公羊、老弱成年羊育肥。放牧羊补喂精料、混合料育肥90天，平均日增重137克，能显著提高育肥效果及经济效益，缩短育肥期，节约饲料。二是莫能菌素钠，又名瘤胃素。作用是控制和提高瘤胃发酵效率，从而提高增重速度及饲料转化率。用量为每千克日粮添加25-30毫克。
疫病防治。根据当地传染病发生的情况和规律，组织地疫苗注射防疫，是预防和控制羊传染病的重要措施之一。目前，用于预防羊主要传染病的疫苗有以下几种：一是无毒炭疽胞苗。预防羊炭疽。皮下注射，注射后14d产生免疫力，免疫期1年。二是布氏杆菌苗。预防羊布氏杆菌病。臀部肌肉注射(含菌50亿)；阳性羊、3月龄以下羔羊和怀孕羊均不能注射。饮水免疫时，用量按每头羊服200亿菌体计算，2d内分2次饮服：免疫期，绵羊1年半，山羊1年。三是破伤风明矾类毒素。预防破伤风。绵羊、山羊各颈部皮下注射。该类毒素注射后1个月产生免疫力；免疫期1年。第二年再注射1次，免疫力可持续4年。四是破伤风抗毒素。供羊紧急预防或治疗破伤风之用。皮下或静脉注射，治疗时可重复注射1至数次。预防剂量：1万一2万单位；治疗剂量：2万～5万单位。免疫期2～3周。五是羊三联苗。预防羊快疫、猝狙、肠毒血症。成年羊和羔羊
一律皮下或肌肉注射5mL，注射后14d产生免疫力：免疫期半年。六是羔羊痢疾苗。预防羔羊痢疾。怀孕母羊分娩前20～30d第一次皮下注射2mL；第二次于分娩后10～20d皮下注射3mL。第二次注射后1Od产生免疫力。免疫期：母羊5个月。经乳汁可使羔羊获得母源抗体。七是山羊传染性胸膜肺炎氢氧化铝苗。预防由丝状支原体山羊亚种引起的山羊传染性胸膜肺炎。皮下注射,6月龄以下的山羊3mL,6月龄以上的山羊5mL，注射后14d产生免疫力,免疫期1年。八是羊肺炎支原体氢氧化铝灭活苗。预防绵羊、山羊由绵羊肺炎支原体引起的传染性胸膜肺炎。颈侧皮下注射,成年羊3mL,半岁以下幼羊2mL；免疫期可达1年半。九是羊痘鸡胚化弱毒苗预防绵羊痘，也可用于预防山羊痘。冻干苗按瓶签上标明的疫苗量，用生理盐水25倍稀释，振荡均匀,不论羊大小，一律皮下注射，注射后6d产生免疫期1年。十是口蹄疫苗预防口蹄疫。母羊产后1个月和羔羊生后1个月皮下注射1mL或按说明进行,注射14d后产生免疫力。免疫期半年。要需要根据实际情况和各种疫苗的免疫特性来合理地安排免疫接种的次数和间隔时间。
流程图
3.设备购置市场出售
由合作社统一分配到各户统一出栏
防疫