双控相关制度-111

XXXXX公司安全生产管控及隐患治理相关管理制度

XXX年XX月XX日

附件1：关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知

XXXXXX有限公司

关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知

公司各部门：

为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。

组长：

组员：

XXXXX有限公司

2019年1月1日

附件2：风险因素辨识管控责任制度

1.目的

为贯彻落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》文件精神，确保安全生产风险管控与隐患治理工作坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。结合本公司实际情况，特制定本制度。

2.范围

适用于公司各级人员。

3.职责

3.1主要负责人职责

主要负责人是公司风险分级管控的第一责任人，对落实风险管控措施和管控方案全面负责，具体履行下列职责：

——担任风险因素辨识小组组长，每年组织开展一次全面风险因素辨识；

——组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；

——组织制定并督促风险管控制度的落实；

——组织开展风险分级管控体系培训工作；

——负责确定较大及以上风险管控措施和管控方案的审批；

——每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。

——每年至少开展一次风险管控动态评估评估，结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。

3.2 主管安全副总职责

——组织拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；

——组织风险分级管控体系培训工作；

——组织风险点的排查，汇总编制风险管控信息台账（清单）；

——组织风险管控措施的评审；

——督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；

3.3 环保安全部经理职责：

——组织拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；

——组织风险分级管控体系培训工作；

——组织风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；

——组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；

——督促并检查各分厂、处室岗位风险管控措施的落实情况；

——组织编制隐患排查项目清单；

——组织隐患排查治理教育培训工作；

——组织拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；

——每旬至少组织一次安全生产检查，排查事故隐患。

——负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；

——督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情况；

——负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作；

——负责风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优

化；

——开展风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。

3.4 安全员职责

——参与风险因素管控制度拟定、风险判定准则、实施方案；

——落实风险分级管控体系培训工作；

——落实风险点的排查，汇总编制风险因素辨识清单；

——落实风险管控措施的评审，保存相关记录；

——协助副总督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；

——每旬至少组织一次安全生产检查，排查事故隐患。

3.5 主管生产副总职责

——组织辖区范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；

——完善生产过程中的风险分级管控清单；

——负责排查和辨识辖区新的危险源，并及时更新相关信息资料；

——负责在重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡；

3.6 各车间主任、部门主管职责

——组织本车间、部门范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；

——完善本车间、部门生产过程中的风险分级管控清单；

——负责排查和辨识本车间、部门新的危险源，并及时更新相关信息资料；

——负责在本车间、部门重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡；

——组织本车间、部门人员开展职责范围内的隐患排查，参与制定科学有效的治理措施；

3.7 各班组长职责

——组织本班组范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；

——配合车间主任完善本班组生产过程中的风险分级管控清单；

——负责排查和辨识本班组新的危险源；

——负责在本班组岗位安全风险告知卡的日常维护；

——组织员工进行作业前岗位风险确认和管控措施预知、设备设施检查；

3.8 岗位员工应履行下列职责

——参加风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，树立起风险意识，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力；

——熟知各自岗位的风险告知卡中的内容，严格按操作规程操作，把岗位风险降低到可控范围内；

附件3：隐患排查治理责任制度

1.目的

为贯彻落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》文件精神，明确各级人员的隐患排查治理职责，特制定本制度。

2.范围

适用于公司各级人员。

3.职责

3.1主要负责人职责

主要负责人是公司隐患排查治理的第一责任人，对落实风险管控措施和管控方案全面负责，具体履行下列职责：

——保证隐患排查治理资金投入的有效实施，确保双重预防机制构建工作的顺利开展；

——组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；

——组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；

——至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；

——组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评估。

——主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。