青岛工业气体项目实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

青岛工业气体项目实施方案

工业气体是一种瓶装压缩液态气体，在常温常压下呈气态，是工业的“血液”。随着中国经济的快速发展，其作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。

该工业气体项目计划总投资2392.06万元，其中：固定资产投资

2030.68万元，占项目总投资的84.89%；流动资金361.38万元，占项目总

投资的15.11%。

达产年营业收入2482.00万元，总成本费用1952.17万元，税金及附

加37.50万元，利润总额529.83万元，利税总额640.41万元，税后净利

润397.37万元，达产年纳税总额243.04万元；达产年投资利润率22.15%，投资利税率26.77%，投资回报率16.61%，全部投资回收期7.52年，提供

就业职位46个。

重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，

严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、

文明生产的目的。

......

工业气体广泛用于钢铁、造船、重工、冶金、化工、玻璃、建材、电子、石油等行业，常被比喻为现代工业的血液。根据制备方式的不同，工业气体可分为空气气体、合成气体及特种气体三类。

青岛工业气体项目实施方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx科技发展公司

（二）法定代表人

龚xx

（三）项目单位简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电

子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效

提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利

的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为

股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、

销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市

场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断

为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持以市场

需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国

家级高新技术企业等资质荣。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司

将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术

创新能力。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx集团实现营业收入1509.54万元，同比增长14.17%（187.40万元）。其中，主营业业务工业气体生产及销售收入为1325.01

万元，占营业总收入的87.78%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额375.10万元，较去年同期相比

增长74.19万元，增长率24.66%；实现净利润281.33万元，较去年同期相

比增长56.57万元，增长率25.17%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：青岛工业气体项目

2、承办单位：xxx科技发展公司

（二）项目建设地点

某产业园

青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面积11293平方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。其中，市区常住人口645.20万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发

展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大

陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891年清政府驻兵

建制，青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市，是中

国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首

批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、

北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、

北京大学等29所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。

（三）项目提出的理由

工业气体被喻为工业的“血液”。随着中国经济的快速发展，工业气

体作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益

凸显。随着我国国民经济的快速发展，气体产品应用范围不断扩大，用量

不断增加，新产品不断推出，纯度不断提高，市场需求不断扩大，产值增

长速度远远超过同期国民经济总值的增长速度，达到年12%的增长率。虽然气体工业总产值在国民经济生产总值中所占的比例不算大，但它对当前飞

速发展的微电子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、环境科学

等高新技术部门有重要影响，是这些部门不可缺少的原材料气或工艺气。

正是由于各种新兴工业部门和现代科学技术的需要和推动，气体工业产品

才在品种，质量和数量等方面取得令人瞩目的飞跃发展。

工业气体是指氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、氢、二氧化碳、乙炔、

天然气等。由于这些气体具有固有的物理和化学特性，推广应用速度非常快，几乎渗透到各行各业。工业气体传统应用领域主要包括炼钢、炼铁、

有色金属冶炼等冶金行业；化肥、乙稀、丙稀、聚氯乙烯、人造纤维、合

成纤维、硅胶制品等石油化学工业；机械工业中的焊接、金属热处理等；

建材行业中的浮法玻璃生产等。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为工业气体，根据市场情况，预计年产值2482.00万元。

西方发达国家工业气体行业

起步早，已有百年发展历史，而我国工业气体行业发展起步较晚，建国之

后才开始起步。20世纪80年代，外资开始进入中国气体市场，通过收购、新设等方式建立气体公司，向国内气体用户提供气体产品。随着气体供应

商供气模式的引入，国内企业原有的气体车间、气体厂、供气站等纷纷发

展为独立的气体公司，逐步形成了我国工业气体行业，推动了我国工业气

体市场的发展。

工业气体下游应用广泛，横跨冶金、煤化工、石化、食

品饮料、电子、医疗、服务业、科研、军事等各个领域，是现代社会不可

或缺的具有消费属性的产品。2018年全球工业气体市场规模1220亿美元，过去8年年均增速9.1%。我国工业气体市场发展迅猛，2018年市场规模1350亿元，2010-2018年CAGR达到16.1%。

我国工业气体行业规模虽然增长较快，但与发达国家相比，人均气体消费量还处在较低水平。据统计，我国的人均工业气体消费只有美国的1/26，不足西欧与澳洲的1/20，与南

美和东欧国家也有较大差距，未来仍有很大的发展潜力。

大型工业气体

公司通常在客户端设立气体工厂或铺设大型管网，项目搭建初期会产生比

较大的初始投资，对气体公司的资金实力提出了极高的要求。现场供气项

目与钢铁、化工等大工业用户签订长期照付不议的供气合同，以管道供气/

现场制气模式为客户持续供应气体，可以获得类似永续年金的收益流，保

证基础的投资回报；对于生产的多余气体，气体公司会结合当地需求选择

适当的气体投资组合延伸零售气体业务，经过液化和充装以液态槽车/钢瓶

气方式向周边市场供应，从而对周边市场形成辐射带动作用，获得不断提

升的收益。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

（五）项目投资估算

项目预计总投资2392.06万元，其中：固定资产投资2030.68万元，

占项目总投资的84.89%；流动资金361.38万元，占项目总投资的15.11%。

（六）工艺技术

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定

原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材

料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产

实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品

质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企

业节约使用原材料降低采购成本。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用

新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高

项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。在基

础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使

用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生

资源和可重复利用资源。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资1539.53万元，占计划投资的64.36%。其中：完成固定资产投资975.04万元，占总投资的63.33%；完成流动资金投资564.49，占总投资的36.67%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积7183.59平方米（折合约10.77亩），其中：净用地面积7183.59平方米（红线范围折合约10.77亩）。项目规划总建筑面积9195.00平方米，其中：规划建设主体工程6315.04平方米，计容建筑面积9195.00平方米；预计建筑工程投资728.89万元。

项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费550.29万元。

（九）设备方案

投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗

少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限

度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，

选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标

准要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计75台（套），设备购置费550.29万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

工业气体广泛用于钢铁、造船、重工、冶金、化工、玻璃、建材、电子、石油等行业，常被比喻为现代工业的血液。根据制备方式的不同，工

业气体可分为空气气体、合成气体及特种气体三类。

我国工业气体初起

于建国初期至60年代。80年代以后外资进入中国气体市场，推动了我国工业气体迅速发展。工业气体传统应用领域主要包括炼钢、炼铁、有色金属

冶炼等冶金行业；化肥、乙稀、丙稀、聚氯乙烯、人造纤维、合成纤维、

硅胶制品等石油化学工业；机械工业中的焊接、金属热处理等；建材行业

中的浮法玻璃生产等。

工业气体被喻为工业的血液，是国民经济基础工

业要素之一，被广泛应用于工业制造业领域。工业气体用量正在快速增长

的领域包括煤化工、石油开采、煤矿灭火、食品速冻、国防工业中的燃料、电子及半导体生产、光纤生产、超导材料生产、废水处理等环保产业、医

疗保健产业等。工业气体应用正在试验中的领域主要包括固体氮生产、燃

料电池生产、磁性材料生产、氢能汽车生产等。其中，冶金、化工对工业

气体需求量最大。

数据显示，2017年全球工业气体市场规模为1171亿

美元，同比增长9.03%。预计到2018年全球工业气体市场规模将达1272亿美元。经过多年的发展和兼并收购，全球工业气体市场已经形成了少数几

家企业占据全球市场大多数份额的市场格局。全球主要有四大气体公司：

德国林德集团（Linde）、法国液化空气集团(AL)、美国AirProduct、美国普莱克斯（PRAXAIR）。

我国工业气体市场在90年代开始高速发展，2010年市场规模已超过410亿元，2015年规模超过1000亿元，2017年中

国工业气体市场规模已达到1200亿元，年均增长率稳定在8%，预计2018

年可超过1300亿元。

然而我国工业气体行业规模与发达国家相比，人

均气体消费量还处在较低水平，仅为美国的1/26，不足西欧与澳洲的1/20，与南美和东欧国家也有较大差距，未来仍有较大的增量空间。

我国半导体、光伏、电子等新兴产业快速发展，对工业气体的需求量逐渐增大，且

新兴产业对工业气体需求更加多样化，单一气体需求量较小，但需求种类

较多，这将进一步推动我国专业气体供应市场的发展。

针对当前正在发

展过程中的中国气体工业，应认清市场形势和发展趋势；明晰自身定位，

制定恰当的发展战略；实施正确的业务拓展模式和运营模式，打造符合时

代发展方向、有中国特色的企业文化和组织架构；要大力实施人员本土化

战略，敢于用人，且善于用人；大胆放权，且要善于用权等等。纵观全球

工业气体行业的发展趋势来看，目前中国市场还不太成熟，发展格局和方

向不清，大多数企业没有明确的发展方向和战略定位等等。尽管如此，中

国气体工业的竞争格局最终会从无序走向有序发展，并由几家大型气体业

务集团来支撑起中国气体工业，这是中国气体工业走向有序化发展的必然

之路。

（二）行业分析

工业气体被喻为工业的“血液”。随着中国经济的快速发展，工业气

体作为国民经济基础工业要素之一，在国民经济中的重要地位和作用日益

凸显。随着我国国民经济的快速发展，气体产品应用范围不断扩大，用量

不断增加，新产品不断推出，纯度不断提高，市场需求不断扩大，产值增

长速度远远超过同期国民经济总值的增长速度，达到年12%的增长率。虽然气体工业总产值在国民经济生产总值中所占的比例不算大，但它对当前飞

速发展的微电子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、环境科学

等高新技术部门有重要影响，是这些部门不可缺少的原材料气或工艺气。

正是由于各种新兴工业部门和现代科学技术的需要和推动，气体工业产品

才在品种，质量和数量等方面取得令人瞩目的飞跃发展。

工业气体是现

代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要的地位和作用，是石化、化工、冶金、医疗和食品等行业不可或缺的原料。目前，全球工业气体行业

正迅猛发展，中国巨大的市场空间为处于黄金盈利期的行业又添几分活力。中国工业气体市场充满活力，几套大型气体装置将在近几年内投产。未来

几年，中国工业气体将以10%以上的增速增长。

我国工业气体行业在80

年代末期已初具规模，到90年代后期发展迅速。2010年我国工业气体市场规模达到410.38亿元，比2005年的245.75亿元增长了66.99%，在全球市场占比提高到10.62%。2012年，我国工业气体销售收入为745亿元，同比

增长了7.29%；2015年我国工业气体整体销售规模达1000亿元左右；2017

年，中国工业气体年产值约1200亿元，发展速度每年在10%左右。

近些年来，国内制氧行业在技术进步、节能降耗等方面取得了显著成绩。工业

气体是一种瓶装压缩液态气体，在常温常压下呈气态，是工业的“血液”。随着中国经济的快速发展，其作为国民经济基础工业要素之一，在国民经

济中的重要地位和作用日益凸显，被广泛应用于多个国民经济重要领域，

包括冶金、化工、医疗、电子等多个行业。其中，冶金和化工对工业气体

的需求最高，分别占比29.5%和27.5%。

据统计，我国的人均工业气体

消费只有美国的1/26，不足西欧与澳洲的1/20，与南美和东欧国家也有较

大差距，未来仍有很大的发展潜力。

中国工业气体外包率有望持续提升，具备较大的增长潜力。考虑到外包行为的经济性因素，及参考欧美成熟市

场在进入后工业化时代后工业气体外包市场的发展进程，中国工业气体外

包率有望持续提升，中国工业气体外包市场的市场规模，长期来看，有望

达到千亿人民币级别，具备较大的增长潜力。

后工业化时代，全球工业

气体行业规模已达千亿美元。94-17年数据，工业气体市场规模增速大致是GDP增速的1.4倍。2018年全球工业气体规模将达到1220亿美元，据测算，未来5年全球工业气体市场仍将保持7%-8%的稳定增长态势。我国工业气体市场规模增速快于全球市场增速，2018年约为200亿美元，占全球市场的16.52%，占比有望不断提高。

商业模式较有优势，体现为“进可攻，退

可守”。现场制气建立竞争优势（长协为体），零售气体有望持续扩大规

模（零售为用）。气体供应商每签一个现场供气合同，都需要在客户工厂