华润万家门店生鲜退货流程

流程编号：S-YY-O-2003-022-D

流程名称：门店生鲜退货流程

生效日期： 2007年10月15日

第一部分流程说明

1目的

本流程用于规范门店生鲜商品退货工作，提高退货工作效率。

2适用范围

本流程适用于华南大综超门店将生鲜商品退回供应商的工作。

3流程规则

3.1生鲜的可退货商品范围由采购确定。

3.2门店通知供应商取货的有效期为一天，第二天供应商没有取走退货，门店自行丢弃。

3.3门店对供应商逾期未取生鲜退货商品进行退货确认、丢弃时，必须有店总经理签名确认。

3.4财务部对于门店上传的生鲜商品的退货申请单应在一天内（周六、日顺延）审批确认并下传，

门店由收货部主管/经理跟进。

4流程涉及部门的主要职责

4.1门店总经理：审核供应商逾期未取退货而产生的退货确认及丢弃申请，并在相应的单据上签字。

4.2生鲜各部门经理：审核各自部门的退货，并签字确认。

4.3生鲜各部门训练员或代班：填写“生鲜门店退货单”交经理签字，并电话通知供应商；供应商

逾期未取时，将“商品退货单”交店总签字。

4.4收货部单据组：负责录入生成“退货申请单”，确认、打印“商品退货单”，分传相关单据。

4.5门店防损：负责根据“退货单”审核退货商品，对手续符合要求的商品放行出场。

4.6城市（区域）财务部：负责审核“可退货”且物流模式为“直送”的购销商品退货申请单（电

脑单）。

5流程结构

该流程与门店生鲜商品订补货、报损流程相衔接。

第二部分流程描述

1确定可退商品范围

采购应与供应商洽谈后，统一确定生鲜商品的可退品种范围，并在公司系统中设置、维护可否退货标志。

2申请退货

2.1生鲜部门训练员或代班根据需退商品填写“生鲜商品门店退货单”（一式三联），交生鲜部门经

理签字。

2.2生鲜部门训练员或代班将经理签字确认后的“生鲜商品门店退货单”（一式三联），传收货部单

据组主管签收（每天下午14：00前）。

3录入退货、通知供应商

3.1单据组员工根据有生鲜部门经理签字的“生鲜商品门店退货单”（一式三联），在系统“退货申

请单”界面新建并录入退货申请（每天下午16：00前）。

3.1.1如果录入成功，退货单出单后，则单据组打印出“退货通知单”，传回生鲜部门。

3.1.2如果系统提示不可退，拒绝录入。单据组在“生鲜商品门店退货单”上注明情况，单据退

回生鲜部门。

3.2生鲜部门训练员或代班退货通知单传真给供应商，并电话通知供应商第二天务必来办理退货。

对于拒绝录入的不可退坏货做报损处理（具体按生鲜商品报损流程操作）。

4财务审核退货审批单

4.1城市（区域）财务收到系统上传的电脑退货申请单。

4.2城市（区域）财务对商品退货金额进行审核，是否大于相应供应商的应付账款。

4.2.1如果退货金额小于应付账款，财务在系统中确认退货审批单，系统生成退货通知单，传门

店并传真知会供应商。

4.2.2如果退货金额大于应付账款，财务在系统中否决退货审批单，系统将拒绝退货的商品记入

退货失败报表中，失败原因为“财务否决”。

5门店退货

5.1生鲜部门员工按“生鲜门店退货单”，将待退货商品按单、按供应商进行整理。

5.2供应商需执盖有供应商公司章或财务章的“供应商收条”到门店办理退货。

5.3生鲜训练员或代班找出待退商品，并通知单据组供应商编码，要求单据组打印出已审批的该供

应商的“退货单”。

5.4系统已审批退货

5.4.1生鲜供应商前来退货时，单据组打印出一式三联的“退货单”，并立即传生鲜部门管理人员。

5.4.2生鲜训练员或代班接到打印的“退货单”后，与收货部索赔员共同与供应商交接待退货商

品，在“退货单”上填写“实退数量”（注意：“实退数”不得大于“审批数”）。生鲜训练

员、索赔员、供应商收货人员三方确认实退数、签名。供应商填写“供应商收条”，在收条

上注明电脑“退货单”编号。

5.4.3由索赔员将“退货单”、“供应商收条”一并传单据组。

5.4.4单据组审核“退货单”及“供应商收条”，对符合要求的“退货单”加盖“退货专用章”，

在退货登记本上登记退货单号及索赔员名字。单据组审核要求如下：

5.4.5“退货单”上相关人员是否签名；改动处有无供应商送货人员的签名。

5.4.6“供应商收条”上有无供应商公章（一定要为公司章或财务章），供应商收货人员是否签名、

改动处有无供应商送货人员的签名。

5.4.7“供应商收条”、“退货单”上的“商品退货单号”、“分店名称”是否与一致；“退货单”与

系统中的“商品退货单”中的退货商品的品种、编码或条码、规格、数量是否一致。

5.4.8对不符合要求，如：收条不规范、公章不符或供应商拒绝退货等情况，单据组暂压供应商

送货单据，直至供应商补充正确的单据或供应商前来退货为止。

5.4.9单据组将加盖退货专用章的“退货单”交回索赔员。生鲜训练员或代班凭单与供应商交接

实物退货，防损员对退货商品与“退货单”进行核对无误后，在“退货单”上签名放行退

货。

5.4.10生鲜训练员或代班将“退货单”供应商联交给供应商收货人员带回；财务联传回单据组

录入，留存柜组联。

单据组对“退货单”进行汇总、整理，将“退货单”财务联、“供应商收条”于次日10点前传驻店财务。

6供应商逾期1天未退处理（只针对系统可生成退货通知单的情况）

6.1门店生鲜训练员或代班整理出供应商逾期1天未退的商品，通知单据组打印出已审批的“退货

单”。

6.2生鲜训练员或代班将逾期未退的“生鲜门店退货单”及系统“退货单”交店总签字。

6.3生鲜训练员或代班凭有店总签字的“生鲜门店退货单”及系统“退货单”，在防损监督下将退货

商品在门店丢弃，生鲜训练员或代班留存“生鲜门店退货单”及一联系统“退货单”，将另二联

“退货单”交收货部单据组。