涉及军品主要标准清单

涉及军品主要标准清单

现场审核的关注点

1.对外包过程的审核

1）识别是否完整？是否有遗漏？

2）外包过程是否进行了评审和批准？

3）必要时是否通过顾客同意？

4）是否明确了控制要求？

5）控制要求是否实施和有效？

2.军代表座谈

1）对受审核方军品质量管理体系运行情况和军品质量的感受及评价；

2）军方对其质量管理体系认证审核工作的意见和建议。

3.质量经济性分析

1）依据：GJB5423《质量体系的财务资源和财务测量》和GJB/Z 4《质量成本管理指南》

2）持续改进情况

4.质量信息

1）是否编制了程序文件？

2）是否明确了对质量信息的需求？特别是顾客对产品信息的需求？

3）是否按规定对质量信息进行收集、贮存、传递、处理和利用？

5.产品实现的策划

1）是否进行各阶段（设计、生产、使用）风险分析和评估？

2）是否编制风险管理计划？是否提供给了顾客？

3）是否制定产品实现过程中适用的标准和规范？

4）产品是否有标准化要求并编写产品标准化大纲？

5）是否制定产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性工作计划并实施？6）是否提出对产品质量评价和改进的要求？

7）是否提出技术状态管理和分析管理要求？

6.设计开发的策划

1）是否对参与的设计供方提出质量控制要求？

2）是否考虑监视与测量的需求？

3）是否对元器件等外购器材也应考虑？

4）是否对计算机软件的策划提出具体要求？

5）设计开发输出是否提出特性分析报告？

6）是否编制“关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表”，并在产品的设计文件（关键件、重要件工艺规程或流程卡）和工艺文件上进行标注？

7）适当时，设计输出是否提出的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等设计报告？

7.采购

1）是否编制采购产品的验证准则？

2）在采购产品由委托供方进行验证时，是否明确委托要求，并保存委托和验证的记录？

3）采购新设计和开发产品是否明确各自职责？特别是供方的要求？

8.过程的监视和测量

是否提出具体的过程监视和测量要求（规定职责、确定监视和测量的方法和记录要求）？

9.数据分析

是否包括产品质量状况、过程绩效、质量目标完成等内容？

10.持续改进

是否编制并实施质量管理体系年度改进计划？对完成情况进行考核？

11.纠正措施

对于与供方的产品质量有关的问题，是否要求供方提出纠正措施并验证其有效性？