智能电表项目合作方案

智能电表项目

合作方案

规划设计/投资分析/产业运营

摘要说明—

自2010年以来，我国智能电表出口量持续稳步攀升，出口金额也逐年扩大。海关信息网统计数据显示，2016年，单相(电子式)电度表出口总量达到19,535,591台，出口金额为383,484,470美元。2010-2016年，三相(电子式)电度表出口量由3,959,072台增长到4,506,602台，出口金额由120,816,657美元增至178,370,385美元。

该智能电表项目计划总投资5283.17万元，其中：固定资产投资3796.53万元，占项目总投资的71.86%；流动资金1486.64万元，占项目总投资的28.14%。

达产年营业收入12738.00万元，总成本费用10188.21万元，税金及附加96.07万元，利润总额2549.79万元，利税总额2997.56万元，税后净利润1912.34万元，达产年纳税总额1085.22万元；达产年投资利润率48.26%，投资利税率56.74%，投资回报率36.20%，全部投资回收期4.26年，提供就业职位202个。

报告内容：项目基本信息、投资背景及必要性分析、市场调研分析、建设规模、选址方案、项目建设设计方案、项目工艺及设备分析、环保和清洁生产说明、项目职业安全、项目风险应对说明、节能评估、项目实施安排、投资规划、经济效益可行性、总结评价等。

规划设计/投资分析/产业运营

智能电表项目合作方案目录

第一章项目基本信息

第二章投资背景及必要性分析第三章建设规模

第四章选址方案

第五章项目建设设计方案

第六章项目工艺及设备分析第七章环保和清洁生产说明第八章项目职业安全

第九章项目风险应对说明

第十章节能评估

第十一章项目实施安排

第十二章投资规划

第十三章经济效益可行性

第十四章招标方案

第十五章总结评价

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的

技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和

引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和

生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司主要客户在国内、

国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客

户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，

在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部

分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司根

据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的

研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位

项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效

益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。随着公司

近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一

步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程

不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入10234.18万元，同比增长31.92%（2476.59万元）。其中，主营业业务智能电表生产及销售收入为9534.04万元，占营业总收入的93.16%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2372.28万元，较去年同期相

比增长567.61万元，增长率31.45%；实现净利润1779.21万元，较去年同

期相比增长320.85万元，增长率22.00%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

智能电表项目

（二）项目选址

某某科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积13466.73平方米（折合约20.19亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.98%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度188.04万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积13466.73平方米，建筑物基底占地面积9693.35平方米，总建筑面积17506.75平方米，其中：规划建设主体工程11451.67平方米，项目规划绿化面积999.88平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费1724.41万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量832536.91千瓦时，折合102.32吨标准煤。

2、项目年总用水量8705.42立方米，折合0.74吨标准煤。

3、“智能电表项目投资建设项目”，年用电量832536.91千瓦时，年总用水量8705.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.06吨标准

煤/年。达产年综合节能量32.55吨标准煤/年，项目总节能率22.05%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5283.17万元，其中：固定资产投资3796.53万元，

占项目总投资的71.86%；流动资金1486.64万元，占项目总投资的28.14%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入12738.00万元，总成本费用10188.21万元，税

金及附加96.07万元，利润总额2549.79万元，利税总额2997.56万元，

税后净利润1912.34万元，达产年纳税总额1085.22万元；达产年投资利

润率48.26%，投资利税率56.74%，投资回报率36.20%，全部投资回收期

4.26年，提供就业职位202个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工

作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽

量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某科技园

及某某科技园智能电表行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某

科技园智能电表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“智能电表项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展，为社会提供就业

职位202个，达产年纳税总额1085.22万元，可以促进某某科技园区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.26%，投资利税率56.74%，全部投资回

报率36.20%，全部投资回收期4.26年，固定资产投资回收期4.26年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了

重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管

理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以

适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经

济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫

不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来

的激情也澎湃如昨。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，

在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是

就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超

过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、

机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技

术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用

科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、

提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资背景及必要性分析

随着全球智能电网的加速建设，世界各国对于智能电表的需求也

日益增大。作为智能电网建设的重要基础装备，智能电表行业的发展

对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。

数据显示，2012～2017年期间，全球智能电网基础设施投资规模

年均增长率将达到17.4%。预计至2017年，全球智能电网基础设施的

投资规模将达到464亿美元左右。

目前，包括工商用户、居民用户在内的全球电表用户数量庞大，

共约有17亿台，若全面更换为智能电表，市场规模将相当可观。据前

瞻产业研究院发布的《中国智能电表行业发展前景与投资战略规划分

析报告》数据显示，全球智能电表市场营收在2016年超过120亿美元，预计至2020年智能电表渗透率将达59%。全球智能电表安装量将于2020年达到9.63亿台。智能电网得到大范围的部署和发展是促进智能电表发展的主要驱动因素。

自2010年以来，我国智能电表出口量持续稳步攀升，出口金额也

逐年扩大。海关信息网统计数据显示，2016年，单相(电子式)电度表

出口总量达到19,535,591台，出口金额为383,484,470美元。2010-

2016年，三相(电子式)电度表出口量由3,959,072台增长到

4,506,602台，出口金额由120,816,657美元增至178,370,385美元。

智能电表是智能电网的智能终端和数据入口，在智能电网数据资

源整合中扮演着重要角色，智能电网建设为全球智能电表及用电信息

采集、处理系统产品带来了广阔的市场需求。预计到2020年全球将安

装近20亿台智能电表，智能电网将覆盖全世界80%的人口，智能电表

渗透率达到60%。

根据国家能源局公布的数据，我国全社会用电量持续增长，由

2008年的34,379.69亿千瓦时增长至2016年的59,198.00亿千瓦时。全社会用电量的增长对用电设备的投资有强烈的带动作用。

我国社会用电量在未来十五年内将会稳步增长，预计2020年全社

会用电量将达到8～8.81万亿千瓦时，‘十三五’期间年均增长

4.6%～6.6%;最大负荷达到13.03～14.32亿千瓦，‘十三五’年均增

速为4.9%～6.9%。预计2030年全社会用电量将达到11.3～12.67万亿千瓦时，最大负荷达到18.54～20.82亿千瓦。

根据国网电子商务平台数据，在“十二五”期间实现对直供直管

区域内所有用户的“全覆盖、全采集、全费控”。根据第六次全国人

口普查数据，我国大陆共有家庭4.02亿户，再加上其他领域需求市场，

中国智能电表的市场容量约为5亿台，长期看中国将成为全球最大智

能电表消费市场。

电表属于强制检定设备，到期需要更换，更换周期一般为5-8年。预计2016年～2020年两网公司将招标5.03亿支智能电表，其中4.63

亿支为更换需求。

综上所述，虽然包括我国在内的世界各国推动智能电表的力度与

进展有所不同，但随着世界各国智能电网的加速建设，智能电表的市

场需求将持续增加，整体市场还将保持持续增长的态势。大规模的全

球性智能电网建设将推动智能电表市场容量逐年提升。

第三章建设规模

一、产品规划

项目主要产品为智能电表，根据市场情况，预计年产值12738.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积13466.73平方米（折合约20.19亩），其中：净用

地面积13466.73平方米（红线范围折合约20.19亩）。项目规划总建筑面

积17506.75平方米，其中：规划建设主体工程11451.67平方米，计容建

筑面积17506.75平方米；预计建筑工程投资1478.98万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费1724.41万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5283.17万元；预计年实现营业收入12738.00万元。

第四章选址方案

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目选址应符合城乡建设总体

规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工

场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。场址选

择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建

设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能

源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于某某科技园。

三、建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高

度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数71.98%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度188.04万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。