集团分权手册

成本 管理
24
单个物料价值>2万元
退货（有客 户退货单 的）
≤2万元 >2万元
纸档 纸档 纸档
25
客户退货流程 换货补货 壳料≤100PCS、辅料≤500PCS
纸档
（无退货单
26
直接补料） 壳料>100PCS、辅料>500PCS
纸档
退货产品领 面壳、底壳、电池盖等退货数量
27
回流程（客 ≤200PCS 户退回给我 小件产品塞子、辅料、按键等退
109
标准设备/非标 使用1个月验收 设备
设备
验收
110
特种设备 使用3个月验收
111
新项目 开模 管理
新项目开发流 新项目模具开发 程
模具管理
112
模具变更 PCN变更流程 所有模具结构变更申请
管理
113
设计变更费 客改模具费用
114
质量目标及管理方案
115
体系 管理
环境目标及管理方案
116
质量目标统计表
纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 ERP
供应链 管理
104
单笔处罚（金额<2万元）
供应商处 月度绩效考核
罚
105
单笔处罚（金额≥2万元）
106
设备 采购
设备申请
单台≤10万元 、批次总金额≤50万元
107
单台＞10万元、批次总金额＞50万元
108 设备供应 设备到厂确认 管理
37
议及招标定 100万元<预计采购金额≤1000
价
万元
38
预计采购金额>1000万元
39
≤5万元
40
5万元<金额≤10万元
生产性物料
41
免招标申请 10万元<金额≤50万元
42
>50万元
43
44
45 财务管理
46
价格 管理
招投标管理
≤5万元
基建装修、 设备等招标 申请（招标 方案）、参 加招标会议 及招标定价
117
品质模块 118
品质 管理 119
一般/外观特采 特采申请单
性能特采
≤10万元 客户索赔单
120
>10万元
121 制造模块
生产 管理
设备维修单
5万元<金额≤10万元 10万元<金额≤30万元
>30万元
47
基建装修、 ≤1万元
设备等免招
标申请及定
48
价申报
>1万元
49
非生产性招 ≤5000元
标申请（招
标方案）、
50
免招标申请 5000元<金额≤5万元
、参加招标
会议及招标
51
定价
>5万元
52
预算内≤5万元、预算外≤1万元
资产投资申请
53
（含基建、机 预算内5万元<金额≤10万元、预算外1万元< 器设备等资 金额≤5万元
后勤采购 废品变卖流程 管理
75
单人单次≤500元
76
奖励单 单人单次>500元
奖惩
77
单人单次>2000元
行政
78
管理
罚款单
79 综合管理
80
成品、半成品
物资出厂流程 固定资产、废品、模具（及相关配件）、铜公 等物资
81
总监级以下人员
82
薪资 管理
薪金申请单 总监或高级总监
83
副总
OA OA OA OA OA OA OA 纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 OA OA 纸档 纸档 纸档 纸档
产）
54
预算内>10万元、预算外>5万元
55
≤2万元
56
年度预算调整 2万元<金额≤20万元
纸档 纸档
纸档 纸档 纸档 纸档
纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 纸档 OA OA
财务管理
预算 管理
年度预算调整
57
>20万元
58 59 财务管理
预算 管理
60
≤5万元
月度预算总额 调整
5万元<金额≤20万元
序 职权 号 类型
1 2 3
4
5 6 7 8 9
集团分权手册
职权事项
会计 管理
≤5万元
5万元<付款金额≤10万元 付款审批流程 >10万元
特殊付款（未按合同条款、未按要求付承兑 等） ≤2000元 费用报销流程 2000元<报销金额≤1万元 >1万元
个人借款
单次借款≤1万元 单次借款>1万元
流通类型 （OA/ERP/纸 档、电子档)
纸档 纸档 纸档
纸档
纸档 纸档 纸档 纸档 纸档
10 财务管理
11 12 13
求偿单
不良固定资 产处理（含 设备等）
净值≤2万元 2万元<净值≤5万元 净值>5万元
纸档
纸档 纸档 纸档
14
成本 管理
资产风险管理
单个物料价值≤2000元
纸档
15
不良存货处 2000元<单个物料价值≤5000元
纸档
理（含物料
纸档 纸档
纸档
纸档 纸档 纸档
84
薪资 津贴申请单 管理
85
普工
86 综合管理
员工 关系
人员异动 文职、技术岗位
87
主管及以上岗位
88
客户开户申请
所有重要客户
89
销售合同、协议
所有金额
90 市场管理
91
营销 管理
客供物料报废处理（模具、 夹治具）
所有金额
客户指定供应商
所有金额
92 93 94 95 供应链 96 管理 97
纸档 纸档
32 财务管理
33
34
金额>10万元
报价管理
新项目报价 所有金额 老项目调价 所有金额
纸档 纸档 纸档
35
预计采购金额≤10万元
纸档
价格
36
管理
生产性物料 10万元<预计采购金额≤100万元 招标申请、
纸档
招投标管理 参加招标会
议及招标定
价
价格
管理
生产性物料
招标申请、
招投标管理 参加招标会
客户参观接待流程
开模通知单 所有金额
供货比例指定
供货 管理
供货比例调整 涨价物料审批
年度采购降本规划
98
新供应商导入
99
新供应商 体系外供应商使用 管理
100
供应商转正
供应链 101 管理
供应商月度考核C D级订单分配
102
供应商考 核
供应商淘汰
103
合格供应商内部共享
纸档
纸档
纸档
纸档 纸档 纸档 纸档
的报废、库
16
存清理等） 5000元<单个物料价值≤2万元
纸档
17
单个物料价值>2万元
纸档
18
模具处理
纸档
19
单个物料价值≤2000元
纸档
20
资产风险管理
2000元<单个物料价值≤5000元
纸档
超标申请
21
5000元<单个物料价值≤2万元
纸档
财务管理
成本 管理
资产风险管理 超标申请
22
23 财务管理
>20万元
61
≤10万元
62
年度投资预算 调整
10万元<金额≤50万元
63
>50万元
64
＜1万元
公关费用申请
65
≥1万元
66
＜1万元
专项奖励申请
67
≥1万元
68 69 70 财务管理
合同 管理
所有合同
≤5万元 >5万元
信息安全检查记录表
71
IT管理 微信群建立/解散/变更申请单
72
IT开发事务单
73
纸档
司的产品） 货数量≤10000PCS
退货产品领 面壳、底壳、电池盖等退货数量
28
客户退货流程
回流程（客 ＞200PCS 户退回给我 小件产品（塞子、辅料、按键）
纸档
司的产品） 退货数量＞10000PCS
29
成本
Байду номын сангаас
≤1万元
管理
30
月末、年中 1万元<金额≤5万元
盘点调帐 、年末盘盈
31
亏调账
5万元<金额≤10万元