预算管理流程
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预算管理流程
2020/8/16
xx集团总部财务预算控制流程(季度)
经营决策委员会
财务总监
上报
财务一部
预算执行情况 季度分析报告
每季度最后月份20号前完成
通过
审议预算执行 情况季度报告
审核
未通过
是否调整
需要调整，并下发调整意见
不需要调整
执行月度预算 控制流程
初审 通过
通过 审核
未通过
每季度最后月份30号前完成
确认预算 调整方案
通过并下发
预算调整方案 生效
存档
总部部门
每季度最后月份23号前完成 根据意见，调整
原预算方案 上报 未通过
主控部门 财务一部
流程编号 FM2.1
版本号 V1.0
流程定义 简述：该流程百度文库述集团总
部对上一季度财务预算执行情 况作出分析与判断，并据此对 下一季度的预算作出相应安排 的控制过程。
流程信息输入：财务一部 对季度预算执行情况作出的分 析与建议
流程信息输出：对原预算 方案继续有效或者调整方案
其他说明 1财务一部对集团总部季度
预算执行情况的分析是该流程 的关键点；
2衡量该流程的关键绩效指 标有取决于分析报告的质量以 及相应建议的合理性；
预算调整方案 生效
执行
保密文件、版权所有
2020/8/16
xx集团总部财务预算控制流程(季度)
经营决策委员会
财务总监
上报
财务一部
预算执行情况 季度分析报告
每季度最后月份20号前完成
通过
审议预算执行 情况季度报告
审核
未通过
是否调整
需要调整，并下发调整意见
不需要调整
执行月度预算 控制流程
初审 通过
通过 审核
未通过
每季度最后月份30号前完成
确认预算 调整方案
通过并下发
预算调整方案 生效
存档
总部部门
每季度最后月份23号前完成 根据意见，调整
原预算方案 上报 未通过
主控部门 财务一部
流程编号 FM2.1
版本号 V1.0
流程定义 简述：该流程百度文库述集团总
部对上一季度财务预算执行情 况作出分析与判断，并据此对 下一季度的预算作出相应安排 的控制过程。
流程信息输入：财务一部 对季度预算执行情况作出的分 析与建议
流程信息输出：对原预算 方案继续有效或者调整方案
其他说明 1财务一部对集团总部季度
预算执行情况的分析是该流程 的关键点；
2衡量该流程的关键绩效指 标有取决于分析报告的质量以 及相应建议的合理性；
预算调整方案 生效
执行
保密文件、版权所有