农产品加工项目实施方案

吉林方圆科技有限公司10万吨配合饲料生产线附属设施、综合配套建设扩建项目实施方案
中国工程管理咨询有限公司
二○一○年九月
目录
第一章项目概要 (1)
一、项目单位基本情况 (1)
二、产品方案及规模 (2)
三、项目主要建设内容 (3)
四、投资概算和资金筹措 (3)
五、效益分析 (3)
六、单项工程初步设计编制及审批 (4)
第二章项目建设方案及投资概算 (6)
一、土建工程方案 (6)
二、设备方案 (8)
三、辅助工程及配套工程方案 (12)
四、其它建设内容 (13)
五、财政资金使用方案 (13)
第三章项目进度计划 (14)
一、项目建设工期 (14)
二、科技培训 (14)
三、运行、投产 (14)
第四章资金筹措方案 (16)
一、投资及资金构成 (16)
二、项目单位自筹资金方案 (16)
第五章项目预期收益 (17)
一、经济效益 (17)
二、社会效益 (17)
第六章保障措施 (20)
一、组织机构 (20)
二、资金管理 (21)
三、机制保障 (21)
四、科技保障 (24)
第一章项目概要
一、项目单位基本情况
1．概况
项目单位法定名称：吉林方圆农牧科技有限公司
企业性质：民营股份制
发展历程：吉林方圆农牧科技有限公司，成立于2005年9月，是在原具有二十几年粮食经营经验的基础上成立的股份有限公司（下设吉林方圆运输有限公司）。

公司占地面积68000平方米。

公司于2005年末收购原张家屯粮库，在原有固定资产853万元的基础上又投资6600万元，建设平房仓2座共7200平方米，可储粮2万吨；建设饲料车间一栋2120平方米，新上日产200吨饲料生产线一条；建大米车间一栋3000平方米，新建日产200吨的大米加工生产线一条；建烘干塔一座，日烘干玉米300吨；进一步装备粮食运输车队；建与公司经营相配套的变电所、锅炉房、职工宿舍、浴池、办公楼、门卫磅房2843平方米；打地坪6万平方米。

部分建设项目已投入使用，其余将如期竣工。

企业完全按照公司制现代治理结构，将所有权经于营权分离，责、权、利清晰，有一个团结、向上、奋进的管理层团队。

制定了企业长短期发展规划，严格按照现代企业管理模式运行。

企业成立了质检部，产品质量堪称一流。

企业信誉、竞争能力、抗风险能力在本行业中都有独到之处。

主营业务：混合饲料生产销售；粮食收购批发零售；兽药零
售。

主导产品：全价配合饲料、浓缩饲料、颗粒饲料。

人员结构：公司现有职工500人，其中有大专以上学历100人，具有中级以上的专业技术人员26人。

大多数技术、管理人员都具有十年以上从业经验、技术稳定、管理严格。

公司在董事会的领导下组成八大部门，各部门均配备综合素质较好的经理，带领公司员工进行有章有序的生产经营。

2．财务状况
截止2007年12月31日，总资产11950万元，其中固定资产5420万元，流动资产6530万元，负债总额6442万元，所有者权益5507万元，销售收入7836万元，净利润87.3万元，净资产收益率3%，投资报酬率26%,资产负债率54%。

截止2008年12月31日，总资产15894万元，其中固定资产5420万元，流动资产10475万元，负债总额9799万元，其中流动负债9799万元，所有者权益6095万元，销售收入21030万元，净利润588万元，净资产收益率13%，投资报酬率27%，资产负债率62%。

二、产品方案及规模
1．产品方案
本项目拟利用现有场区进行扩建，公司拟投资新建年产配合饲料10万吨生产线及附属配套设施。

本项目建成后，预计生产配合饲料10万吨，其中：全价配合饲料6万吨，浓缩饲料2.5万吨，颗粒饲料1.5万吨。

2．建设规模
新建饲料原料（储玉米）平方仓2座，建筑面积3000平方米，新建地坪10000平方米，扩建玉米钢板仓1座，新建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。

三、项目主要建设内容
1．土建工程
新建主体工程平房仓2座，砼基础，建筑面积为3000平方米，地坪10000平方米，沙石混凝土建筑。

2．辅助工程
新建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。

3．设备购置
本项目拟新购设备包括高档配合饲料生产线、玉米钢板仓组装设备、地中衡等，均拟选购国内外一流的先进设备。

四、投资概算和资金筹措
1．投资概算
项目总投资598 万元，其中：土建投资330 万元，设备投资150 万元，其他投资38 万元，流动资金80 万元。

2．资金筹措
资金筹措：项目所需资金598 万元，其中申请中央财政资金60万元，地方财政配套资金36万元。

自筹资金502 万元。

五、效益分析
1．经济效益
本项目建成后年均可实现销售收入 16,619 万元，年均利润总额 187 万元，主要经济指标如下：
表1-1 主要经济指标
2．社会效益
直接带动增收：本项目需在当地招聘农民70人，年工资总额约126万元。

直接带动玉米种植基地5.9万亩，按每户20亩估算，可直接带动玉米种植基地户2950户，按每亩纯收入200元估算，可直接增加农民收入1180万元。

综上所述，本项目可直接带动农户2985户，年增收1247万元，户均增收4177元，按每户3.5人估算，可直接带动10498人，人均增收1193元。

间接带动增收：项目年产配合饲料10万吨，可供35万头猪年饲用，按每户饲养10头估算，可间接带动养殖户3.5万户。

按养殖户饲养1头猪纯收入50元估算，户增收500元。

3.5万户年增收1850万元。

按每户3.5人估算，可间接带动12.25万人，人均增收142元。

六、单项工程初步设计编制及审批
本项目主要建筑物为饲料原料（储玉米）平方仓2座，建筑
面积3000平方米，项目单位已委托具有相应资质的设计部门进行初步设计。

第二章项目建设方案及投资概算
一、土建工程方案
1．建设规划和布局
本项目为扩建项目，是在原有场区内建设。

各区间有严格的隔离、有优化的生产流程，互相衔接，以保证取得最佳的生产效率和严格的防疫要求。

竖向布置采用平坡式。

雨水采用有组织排放方式。

场地长方形，南北长，东西窄。

原有建筑物主要布置在场区西侧。

新建建筑物主要安排在场区东侧。

自北向南依据安排锅炉房、饲料加工车间、成品库、原料库。

新建称房布置在南大门西侧。

场区主大门设在南侧中部位置，供人员进出、进料等使用。

场区道路：在管理生活区与各功能区之间修建砂石路面干道，呈环状路网设置。

场区绿化：厂房周围、道路两侧以及空地广种花草树木，美化厂区环境。

总平面布置详见附图。

2．土建工程内容、标准及用途
本项目新建饲料原料（储玉米）平方仓2座，建筑面积3000平方米，新建地坪10000平方米，扩建玉米钢板仓1座，新建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。

本项目建设执行标准如下：
《中华人民共和国环境保护法》
国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》
DB21/1627-2008《辽宁省污水综合排放标准》
噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中的1类标准
空气质量执行GB3095—1996《环境空气质量标准》
地表水执行GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准地下水执行GB/T14848—93《地下水标准》Ⅲ类水质标准。

本项目产品质量执行标准如下：
GB/T 5915-1993 仔猪、生长肥育猪配合饲料
GB/T 5916-1993 产蛋后备鸡、产蛋鸡、肉用仔鸡配合饲料GB 13078-2001 饲料卫生标准
GB/T 16764-1997 配合饲料企业卫生规范
GB/T 16765-1997 颗粒饲料通用技术条件
3．投资概算
本项目建设投资518 万元，其中：土建投资330 万元，设备投资150 万元，其他投资38 万元。

表2-1 土建投资估算表
详细投资概算详见概算书。

二、设备方案
1．生产技术方案及工艺流程
车间工艺设计采用即可先粉碎后配料也可以先配料后粉碎，间歇混合和对应混合，微机控制屏上操作、制粒、冷却、分级、烘干等完整的生产工艺，整个工艺包括原料接收系统、粉碎系统、配料混合系统、制粒系统、成品称重包装系统、除尘辅助系统、压缩空气系统、中央集中控制式自动控制系统等。

全价配合饲料、浓缩饲料和颗料饲料生产工艺流程图详见图2-1、图2-2和图2-3。

120000吨
50000吨
图2-2 浓缩饲料生产工艺流程图
（1）清理阶段：生产工人把原料分类从各投料口投入，通过提升、清理和除铁进入待粉碎仓。

（2）物料从待粉碎仓进入水滴王粉碎机进行粉碎处理（同时脉冲除尘），粉碎后的原料通过提升机进入配料混合系统。

（3）配料混合阶段：原料分类进入配料仓群的各仓，经微机控制的配料称按饲料比例称量后进入SHJ2/4高效混合王混合机，原料经充分混合与处理后，通过提升机按成品分类分别进入制粒或包装系统等。

（4）制粒工序：混匀后的物料经过蒸汽调质后进入牧羊MUZL420T制粒机制粒，再经过冷却、分级等工序制成成品，通过提升机进入筛分包装系统。

（5）成品打包：进入筛分包装系统的颗粒经分级筛筛选，符合标准要求的进入成品仓经电子打包称自动称重，输送缝包后入库。

2．设备购置方案
(1)设备选型：本项目拟新购设备包括高档配合饲料生产线、玉米钢板仓组装设备、地中衡等，均拟选购国内外一流的先进设备。

本项目拟购置的主要设备是高档配合饲料生产线，该饲料生产线是从江苏牧羊集团引进的成套饲料生产设备。

设备选型采用一系列具有国际先进水平的技术和设备，确保整套生产线工艺设计达到了国内最领先的技术水平。

该套生产线采用的先进技术设备有：牧羊先锋水滴式粉碎机、变频喂料器、双层高效混合机、
德国原装进口料位器、牧羊最新研制开发的同步型带传动的卓越颗粒机、逆流式冷却器、傻瓜式分级筛、粉粒料双用打包秤、头尾覆胶快速提升机、蒸汽锅炉等等。

整套生产线设计年产量15万吨（时产25吨）。

(2)设备清单：具体购置的设备类型、规格型号、数量、来源等详见表2-2：新增仪器设备购置计划表。

3．投资概算
本项目购置设备投资概算150万元。

表2-3 新增仪器设备投资概算表
详细投资概算详见概算书。

三、辅助工程及配套工程方案
1．建设内容
新建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。

2．投资概算
本项目辅助工程及配套工程投资概算85万元，其中，新建消防井两眼以及地下排水设施投资70万元，改扩建质量检验化验室投资15万元。

辅助工程及配套工程投资已包含在设备投资中，详细投资概
算详见概算书。

四、其它建设内容
本项目前期工作费按工程费用的3%估算，前期工作费用总额为14万元。

详细投资概算详见概算书。

五、财政资金使用方案
本项目财政资金总额96万元，主要用于新建平房仓2座和新建消防设施及排水设施。

第三章项目进度计划
一、项目建设工期
项目建设期为12个月，即从2010年10月至2011年9月。

具体实施进度安排如下：
实施准备：2010年10月～11月，主要进行项目实施方案的编制、上报与审批。

勘察设计：2010年12月～2011年1月，进行土建工程的详勘、施工图设计等。

设备定购：2010年11月～2011年1月，进行设备定购。

土建工程：2011年2月～2011年6月，进行主体工程、辅助工程和其他工程施工。

设备采购：2011年5月～2011年7月，进行设备采购。

设备安装、调试：2011年7月～2011年8月，根据土建工程进度，进行设备的安装与调试。

二、科技培训
2010年12月～2011年3月，对新招入的工人进行上岗前技术培训，分期分批进行。

三、运行、投产
2011年10月，全部工程建成后，投入运行，进行生产。

项目建设进度详见横道图。

第四章资金筹措方案
一、投资及资金构成
1．项目总投资
本项目总投资598 万元，其中：建设投资518 万元、流动资金80 万元。

本项目建设投资518 万元，其中：土建投资330 万元，设备投资150 万元，其他投资38 万元。

2．资金筹措
中央财政补助资金60万元；地方配套36万元，其中，省级财政配套资金29万元，市县级财政配套资金7万元；建设单位自筹建设资金502万元。

二、项目单位自筹资金方案
本项目自筹资金502 万元，其中用于建设投资422 万元，用于流动资金投资80 万元。

项目公司吉林方圆农牧科技有限公司，是于2005年9在原具有二十几年粮食经营经验的基础上成立的股份有限公司。

公司占地面积68000平方米。

截止2008年12月31日，总资产15894万元，销售收入21030万元，完全有能力筹集到自有建设资金和铺底流动资金。

第五章项目预期收益
一、经济效益
产品方案及规模：本项目建成后，预计生产配合饲料10万吨，其中：全价配合饲料6万吨，浓缩饲料2.5万吨，颗粒饲料1.5万吨。

本项目建成后年均可实现销售收入错误!未找到引用源。

万元，年均利润总额错误!未找到引用源。

万元，主要经济指标如下：
表5-1 主要经济指标
二、社会效益
（一）带动农民增收和产业发展方式及措施
1．带动农户方式
本项目为饲料加工项目，通过建立订单农业，上连种植基地，下连养殖基地，公司以“公司加基地，基地带农户”的方式运营，一方面收购种植基地的玉米等饲料原料，另一方面生产的饲料又可直接销售给养殖户，从而确定公司、种植基地和养殖户的利润
“双赢”。

2．带动基地措施
本项目建成完成后，年需玉米35400吨，按亩产0.6吨估算，可直接带动种植基地5.9万亩。

年产配合饲料10万吨，可供35万头猪年饲用。

3．带动农户及农民效果
本项目新增劳动定员70人，按每户1人估算，可直接带动70户。

本项目直接带动玉米种植基地5.9万亩，按每户20亩估算，可直接带动玉米种植户2950户。

本项目间接带动生猪养殖35万头，按每户饲养10头估算，可间接带动养殖户3.5万户。

4．带动就业
本项目需在当地招聘农民70人，年工资总额约126万元。

直接带动玉米种植基地5.9万亩，按每户20亩估算，可直接带动玉米种植基地户29500户，按每亩纯收入200元估算，可直接增加农民收入1180万元。

综上所述，本项目可直接带动农户2985户，年增收1247万元，户均增收4177元，按每户3.5人估算，可直接带动10448人，人均增收1193元。

（二）带动农民增收效益
项目年产配合饲料10万吨，可供30万头猪年饲用，按每户饲养10头估算，可间接带动养殖户3.5万户。

按养殖户饲养1头猪纯收入50元估算，户增收500元。

3.5万户年增收1850万元。

按每户3.5人估算，可间接带动12.25万人，人均增收142元。

项目的实施，需在当地招聘农民70人，年工资总额约126万元。

直接带动玉米种植基地5.9万亩，按每亩纯收入200元估算，可直接增加农民收入1180万元。

项目实施后，项目区农民比非项目区农民年增收1247万元，户均增收4177元，人均增收1193元。

第六章保障措施
一、组织机构
1．项目建设阶段的组织机构与职能划分
组织机构：为保证本项目建设的顺利实施，项目建设期间在辽宁省农业综合开发办公室等有关部门指导下，由新民市主管农业的副市长为组长，项目建设单位经理为副组长的项目实施领导小组，负责项目建设期间的组织协调、监督管理。

领导小组下设项目建设办公室。

职能划分：项目建设期间领导小组负责全面规划，及时决策项目内的各项工程实施，项目招投标和工程监理等，掌握项目实施进程，协调有关部门工作，保证项目顺利实施，并负责检查验收工程。

领导小组下设项目管理办公室负责日常工作，办公室设在吉林方圆农牧科技有限公司。

项目实施办公室负责项目建设的具体实施工作，项目资金管理，土建工程与仪器设备的招标，以保证项目建设的顺利进行。

办公室下设综合部、工程部和财务部。

综合部负责日常综合和协调有关部门工作。

工程部负责全面规划，及时决策项目内的各项工程实施，掌握项目实施进程，保证项目顺利实施，并负责检查验收工程。

财务部负责资金的监督和管理，设资金专用账户，保证专款专用。

图6-1 项目建设期组织机构图
2．项目运行阶段组织机构与职能划分
项目建成后的组织管理：由吉林方圆农牧科技有限公司牵头、组建项目经营期领导小组，组织和协调经营期工作，进行人员培训，指导生产和监督。

项目经营期领导小组下设技术小组，成员由项目建设单位的技术人员组成。

本项目新增劳动定员70人，全部为工人，管理和技术人员由项目建设单位在现有企业中选派。

二、资金管理
财政资金主要用于厂房的建设、设备购入及前期费用等。

其中:用于前期费用3万元，用于土建工程投资53万元，用于设备投资40万元。

项目单位对财政资金设立专用账户进行管理，按月上报资金使用计划，由县农业综合开发办公室监督资金使用。

三、机制保障
1．项目建设期
项目建设期，实行领导小组负责制，负责项目建设的全面工
作，并监督项目的资金使用和建设进度。

项目实施办公室负责项目建设的具体实施工作，项目资金管理，土建工程与仪器设备的招标，以保证项目建设的顺利进行。

2．项目运营期
(1)生产管理：要保持厂区环境的清洁卫生，争取做到生产环境不被污物污染，让员工在整洁环境中进行稳定的高效生产；要认真应用计算机辅助管理系统，通过对真实填报的各项记录及时地综合比较，以便清醒地了解当前现状的水平和形势，找出影响完成各项计划的主要问题；要按标准规格购调符合需要的一切原材料，通过多种信息的及时交流来避免无意或有意购调不符合需要的各种伪劣原材料；要尽可能降低经营成本并生产高质量的产品，要以物美价廉和诚实可信为本，开展推广本项目产品的营销工作，为培育可信赖的和可持续的品牌产品奠定良好基础。

(2)财务管理：制订完备的财务内部管理、会计核算制度和审计制度，通过各项制度的制定、职责的明确及其良好的执行，使鸡场的内部控制得到进一步的完善。

加强财务管理工作，降低非生产性费用，做到增收节支。

(3)技术管理：饲料生产是较为复杂的，原料的投料点多，生产设备多，输送设备形式多，吸风除尘管路多，因此，生产过程的管理是一个系统工程，它对安全饲料生产，控制产品质量具有重要的作用。

(4)原料接收贮存管理：在原料接收和贮存时，要保证进厂的原料质量符合指标，原料应根据不同品种、质量贮存在相应的
位置，严防交叉污染，要有利于先进先出，原料贮存要尽量减少品质的变化，同时杜绝外界环境因素对原料产生污染，防止虫害、鼠害和微生物的滋生对原料的危害。

(5)投料与输送设备管理：投料时应检查品质是否变化，发现原料有异常时，应及时采取相应的处理措施，所投原料规格应与配方要求相符，各种原料按规定要求投入相应料仓。

人工投料是责任性很强的岗位，要保证计量、投料的准确性，要建立误投、错投的报告制度。

(6)生产设备管理：设备运行时应检查是否正常，有无漏料现象，要防止设备润滑油渗漏对物料的污染。

粉碎机要用相应筛板来控制粉碎粒度，注意筛板有无破损。

计量设备称量准确性相当重要，要用不同量程计量设备来满足物料的称量，小品种物料的添加量能否达到计量设备精度要求，如无法达到，则小品种物料必须再稀释。

确保混合机的混合时间，混合均匀度与物料要求相符，混合后应根据产品特性来处理，对于预混料应直接打包，以防分级。

调质过程要确保蒸汽质量，要充分运用水分、温度、时间因素，使调质的潜力发挥，颗粒质量要能达到后续工序要求。

颗粒冷却要根据配方变化、粒径和环境变化确定冷却时间、速度和冷却空气流量，使颗粒水分、温度符合贮存标准。

颗粒外涂时，喷涂量要能根据颗粒流量灵活调节，保证喷涂添加量。

打包时，要保证打包物料准确性，同时要加强标签管理，防止贴错标签。

(7)除尘系统与清扫：饲料生产过程的除尘和清扫是保证卫生生产重要措施，每个投料点和易产生粉尘的设备都应设置吸风
口，应根据物料特性合理设置除尘系统，最好设置独立吸风系统，吸附下来的粉尘能直接回到生产设备。

生产车间和生产设备应及时清扫，以防粉尘堆积，清扫后的物料应按规定处理，防止产生二次污染。

四、科技保障
技术培训是企业长期的技术管理措施，是有效提高生产技术水平的重要途径。

项目建立新员工进厂培训制度和全员定期技术培训制度。

所有新招聘的员工都要根据其工作岗位进行培训，所有生产工人入厂由专业技术人员进行集中技术培训，合格方可上岗；企业生产岗位员工每年参加一至两期技术培训，每期至少聘请技术专家来厂讲课指导一次。

技术培训采取内部专业技术人员组织培训和外派技术培训两种方式。