风险管控信息台账
序号辨识部位存在风险
1
由于人员误操作、设备缺
陷、外力因素等导致配电配电室
设备故障，易造成触电、
火灾事故。
2
3
4由于人员误操作、设备缺
5
陷、外力因素以及管理
缺
陷，易造成火灾、触
电、
库房
6高处坠落、窒息、冻
伤、
7
坍塌事故。
8
9
10
由于人员误操作、设备
缺
储罐区
陷、外力因素以及管理
缺
陷，易造成火灾、中毒
事
11
故。
风险管控信息台账
日期： 2018 年 11 月 8 日
风险分级 事故类型
主要管控措施
责任部门 责任人
室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材
料；
C 级/黄色 触电 高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设
绝
缘胶垫；
专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。
配电室耐火等级不应低于二级；
C 级/黄色 火灾 配电室应设置防止雨、雪和小动物进入的
阻
挡设施；
电工定期巡检并记
录。
C 级/黄色 火灾 使用防潮灯具，保温材料应为阻燃或不燃
材
料，库内严禁烟火。
C 级/黄色 触电 电气线路穿管保护，使用防潮灯具，规范
线
路接头。
C 级/黄色 高处坠落 人员登高作业正确使用安全带。
C 级/黄色 车辆伤害 叉车作业严格按操作规程操作。
C 级/黄色 窒息 冷库设应急照明、应急疏散指示标志以及
呼
C 级/黄色 冻伤 救报警装置；
冷库门应设置能从内部打开的装置。
C 级/黄色 坍塌 货物堆放不宜过高， 不能堵塞应急逃生通道。 C 级/黄色 火灾
使用防爆电器，严禁烟火。
专人定期巡检并如实记录；
C 级/黄色 中毒 进行特殊作业时最少 2 人同行，其中
1 人监
护；
12
13
14
由于人员误操作、设备缺
陷、外力因素以及管理缺制冷车间
陷，易造成火灾、触电、
高处坠落、中毒事故。15
16
由于人员误操作、设备
缺
变压器
陷、外力因素等导致配
电
设备故障，易造成火
灾、
17
触电事故。
18办公室由于人员误操作、设备
缺
C级/黄色火灾
C级/黄色触电
C级/黄色高处坠落
C级/黄色中毒
C级/黄色触电
C级/黄色火灾
D级/蓝色火灾
储罐区设置有毒气体检测报警系统；
储罐区设置自动喷淋系统并与有毒气体检测
报警装置连锁；
安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；
现场设置洗眼器等应急措施；严格执行操作
规程。
使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材
料，严禁烟火。
电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线
路接头。
高于地面2m 平台设护栏以及踢脚板。
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监
护；
车间内设置有毒气体检测报警系统；
设置自动喷淋系统以及通风系统并与有毒气
体检测报警装置连锁；
安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
设置隔离防护栏，避免无关人员距离过近；
专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。
清理变压器四周杂物、杂草，尽可能避免可
燃物的出现；
电工定期巡检并记录。
使用质量合格电器；
陷、外力因素以及管理缺
陷，易造成火灾、触电事 19
故。
D 级/蓝色
紧急泄氨 由于人员误操作、设备缺 20器 陷、外力因素等导致液氨
泄露，易遇明火或静 C 级/黄
色
电火花会发生火灾、 爆炸、
中毒窒息等事故事故。 加氨作业 由于人员误操作、设备缺 陷、外力因素等导致液氨 泄露，易遇明火或静
21 电火花会发生火灾、 爆炸、
C 级/黄色
中毒窒息等事故事故。
压力容器 由于人员误操作、设备缺 压力管道 陷、外力因素等导致液氨 泄露，易遇明火或静 22
电火花会发生火灾、 爆炸、
C 级/黄色
中毒窒息等事故事故。
23 压缩机 由于人员误操作、设备缺 C 级 / 黄
色
消防设施定期检测更换；
加强对办公区巡查工作，卫生及时打扫，
避
触电 免杂物堆积；
加强电气设备、电路安装管理，加装漏电
保 护器。
1、做好设备运行记录； 火灾、爆炸、
2、张贴警示标志及操作规程；
3、严格按照操作规程操作；
中毒窒息
4、防护措施到位。
1、依法建立加氨作业管理制度；
2、识别到新的法规要求及时制订；
3、作业许可人现场确认满足作业条件；
火灾、爆炸、4、严格遵守加氨作业管理制度监护人职责，
中毒窒息 监护人不能擅自离开作业场
所，如监护人必须离开，加氨作业停止；
5、监护人由经过培训考核合格的员工担任；
6、作业许可时对作业人员资质进行审查。
1、容器管道的设计压力应当不小于在操作中
可能遇到的最高压力与温
度组合工况的压力。容器、管道不应超压运
火灾、爆炸、
行。
中毒窒息
2、应按规定设置安全阀、爆破片、紧急切断装置、压力表、液面计等；
3、按操作规程执行。
火灾、爆炸、 1、做好设备预防性维修；
机电部 张立冬
机电部 张立冬
机电部 张立冬
机电部
张立冬
陷、外力因素等导致液氨中毒窒息
泄露，易遇明火或静
电火花会发生火灾、爆炸、
中毒窒息等事故事故。
低压循环由于人员误操作、设备缺
贮液桶陷、外力因素等导致液氨
24泄露，易遇明火或静
C级/黄色
火灾、爆炸、电火花会发生火灾、爆
炸、中毒窒息中毒窒息等事故事故。
252、设备护罩、护栏可靠齐备；
3、完善设备急停开关、联锁装置；
4、严格执行维修时的上锁挂牌程序；
5、运行时不得检查擦拭设备；
6、加强安全教育；
7、员工配发相应劳保用品，并经常组织检查
员工佩戴情况；
危险区张贴警示标志、危害告知牌。
1、设备上的安全阀、压力表定期校验；机电部张立冬
2、定期进行放油操作；
3、设超高液位报警装置，并设有维持其正
常液位的供液装置；
4、做好设备运行记录；
5、张贴警示标志及操作规程。