岗位廉政整治措施

岗位廉政整治措施
岗位廉政整治措施

岗位廉政整治措施

现就在全省各级党政机关、事业单位的公职人员中开展岗位廉政教育提出如下意见。为认真贯彻落实中共中央关于《建立健全惩治和预防腐败体系2020一2020年工作规划》省委《建立健全惩治和预防腐败体系2020?D2020年实施办法》进一步增强反腐倡廉教育的针对性和有效性。

一、目的意义

开展岗位廉政教育,是深化新形势下反腐倡廉教育、切实增强教育针对性和有效性的有力举措,是调动社会各方面力量和资源参与反腐倡廉教育的有效载体,是推进反腐倡廉教育工作制度化、规范化、实现教育模式新突破的重要途径,对引导公职人员明确岗位职责,认清权力风险,强化廉政意识,提高抵御风险能力,培养一支为民务实清廉的高素质公职人员队伍,具有十分重要的意义。

二、工作目标

从现在起到2020年底,按照“全面铺开、重点推进、逐步规范”的总体思路,实现廉政教育由粗放式教育向精细化教育转变、由条文式说教向案例演示仿真教育的转变、由理论灌输向自我启发式教育的转变,促进全省党政机关和事业单位公职人员进一步增强廉洁自律意识,把岗位廉政的要求变成行为习惯的养成,逐步构建具有xx特色的廉政风险防范工作新机制。

三、基本原则

突出个性化,使教育对象从群体走向个体,深入到具体岗位,更加体现不同岗位的特色要求。坚持贴近性,使教育内容从抽象走向具体,更加贴近党员干部的思想、工作和生活实际。注重互动性,使教育方法从说教灌输走向互动启发,易于为受教育者所接受,更加体现组织的关爱和提醒。形成系统性,使教育体系从零散走向系统,逐步形成涵盖所有岗位的立体化教育体系。体现规范性,把岗位廉政教育作为任职者的必修课,纳入干部日常教育管理的重要内容,更加体现廉政教育的刚性要求。

四、工作任务

(一)梳理岗位职责,明晰权力界限。各地、各部门要根据各级编制部门下发的“三定方案”及有关规定,全面梳理岗位职责,明确每名公职人员的工作职责、权利义务、履职范围、自由裁量权的界限以及所在岗位最基本的廉政制度要求。梳理岗位职责要重点在领导岗位、中层岗位和掌管“人权、财权、事权”的重要岗位三个层次进行。领导岗位要根据领导权责,明确在重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面的职权。中层岗位要根据职责定位,明确行政、管理、执纪、执法等重要环节的职权。其他重要岗位人员要对照岗位职责、工作制度,明确个人在履行岗位职责、执行制度,行使自由裁量权、内部管理权等方面的职权。在对岗位职责梳理、明确职权的基础上,编制

岗位职责表和权力运行图,形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的权力分配和权力

运行的严密体系,为扎实开展岗位廉政教育构建廉政风险防范机制奠定基础。

(二)结合岗位实际,查找廉政风险点。“廉政风险”是指“党员干部在执行公务或

日常生活中发生腐败行为的可能性”。各地、各部门要按照全员参与的要求,组织党员干

部根据以往履行职责、制度执行情况,通过自己主动查找、同志之间互相查找、管理服务

对象帮助查找、领导点题查找、集体审核等多种方式,重点查找在实施公共服务、公共管理、行政审批处罚等依法履行职责、行使公共权力过程中,容易出现的不作为、乱作为,

滥用职权,失职渎职,利用职务上便利谋取私利的不廉洁行为等违规、违纪和违法行为的

风险内容及其表现形式,力求找全、找准。

(三)创新教育方式,丰富教育内容。要根据岗位职责和查找出的“风险点”,有针

对性地设置教育内容,制定好本单位年度岗位廉政教育计划,做到教育全覆盖。要注重教

育方式的创新,使教育工作与反腐倡廉面临的形势相适应,与人们思想价值观相联系,与

从事的实际工作相衔接。一要注重教育的生动性。把廉政教育从传统的学习文件、资料,

撰写心得体会延伸到开展廉政知识竞答、专题研讨和廉政谈话等方式;把警示教育从单纯

的观看电教片延伸到组织收看先进人物事迹报告会,走进警示教育基地开展“廉政一日”

教育活动,开展廉政风险案例教育,通过设计鲜活的场景,再现廉政风险,形成具有本部门、本系统特色的岗位廉政风险教案。二要注重“文化式”熏陶。收集、整理有价值、有

代表性和启迪性的人物事迹、格言警句、书画作品等传统文化资源,并发动干部群众创作

文化作品,购买图书资料,建立和完善廉政文化教育场所或基地,提高廉政文化活动的开

放度和干部群众的参与度;鼓励干部群众创作廉政文化节目,采取影视、戏曲、歌舞、小品、相声、漫画等文化艺术样式,增强教育效果;利用专栏、板报、墙报、电子显示屏等

开辟廉政文化宣传阵地,营造氛围,扩大覆盖面;三要善于利用现代科技手段。开通网上

学习平台、制作廉政网页、推出网上廉政课堂,将教育寓于日常生活、学习和工作之中,

产生潜移默化的影响力;制作廉政动漫片及廉政警言警句置于各人电脑桌面,定期发布廉

政短讯,适时给予提醒。

感谢您的阅读。

祝语:春有百花秋望月,下有晾风冬听雪。心中若无烦恼事,便是人生好时节。愿你:晨有清逸,暮有闲悠,梦随心动,心随梦圆,愿你天天快乐,心更甜!

岗位廉政风险点及防控措施

月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施 校长 风险级别:A级 廉政风险点: 1、不依法履行职务,学校人财物管理中的重大问题不集体研究,搞个人说了算; 2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益; 3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严,不严格执行规章制度,导致出现违法违纪现象。 防控措施: 1、坚持依法治校; 2、坚持“三重一大”事项集体研究决定; 3、严格执行规章制度,落实责任制; 4、充分发扬民主,自觉接受全校师生监督; 5、按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。

副校长 风险级别:B级 廉政风险点: 1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严,不按规章制度办事,导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为; 2、个人不严格自律,利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 防控措施: 1、严格按制度办事,落实责任制; 2、加强分管部室的管理,建立廉洁自律长效机制,预防任何不廉洁行为发生; 3、树立全局意识,坚持重大问题集体研究,集体决定; 4、按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。

工会主席 风险级别:B级 廉政风险点: 1、不依法履行维权职能,对学校依法治校工作监督不力; 2、工会经费管理不到位,发生违规使用现象; 3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益; 防控措施: 1、坚持校务公开,接受群众监督; 2、按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度; 3、严格执行学校规章制度。

教务处主任、副主任 风险级别:B级 廉政风险点: 1、教师工作安排未能才尽其用,公心处事; 2、教学管理中执行制度不力,存在人情关; 3、组织实施考试过程操作不规范,考风考纪不端正,试卷保密出现问题,造成严重后果; 4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正; 5、教材教辅的征订中程序不规范,有不廉洁行为; 6、相关教学经费管理使用违反规定。 7、学籍管理中发生不廉洁行为; 8、毕业证办理,审核不严; 防控措施: 1、严格执行标准,加强自律意识; 2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事; 3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理; 4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理,接受师生和社会监督; 5、加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。

单位廉政风险点与防控措施

单位廉政风险点与防控措施 单位名称 **市安全生产监督管理局单位主要领导 ** 单位职能负责对全市安全生产工作的综合监管,履行安委会办公室职责。 风险类别风险点防控措施重大事项决策 1、不按照规定程序讨论决策,导致决策失误。 2、不按照民主集中制原则办事,造成重大损失或影响。 1、按照民主集中制原则集体讨论决定; 2、严格按规定程序办事,发挥党员群众 监督作用。 重要人事任免 1、不按照干部任免程序办行汇票事,导致用人失察。 2、不按规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部。 3、在干部任免过程中存在弄虚作假现象,欺骗上级组织,造成严重影响,导致 用人失误。 1、按照民主集中制原则集体讨论决定。 2、进一步完善制度,认真落实各项制度。 3、全程监督干部竞争上岗工作,提高工作透明度,确保干部考察的全面性。 4、凡涉及人事变动,需经党组会研究决定。 重大项目安排 1、不经过集体讨论研究决定,决策不民主、不科学。 2、不按规定程序使用资金,造成重大经济损失。 3、不按招标、投标程序办理,造成项目质量问题或重大经济损失。 1、按照民主集中制原则集体讨论决定。 2、坚持政务公开,公示制度。

大额资金使用 1、不经过集体讨论研究决定,决策不民主、不科学。 2、不按规定程序使用资金,造成重大经济损失。 3、不按招标、投标程序办理,造成项目质量问题或重大经济损失。 1、重要支出,特别是大额资金使用,必须经领导班子集体研究决定。 2、加强对大宗物品购置和重要基建项目的管理,经局党组审批后,方可实施。行政许可风险 1、不按规定程序和时限办理。 2、政务不公开,行政不作为、乱作为。 3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事项。 1、加强对安全生产许可审批事项的管理,实行审批时限承诺制,对行政许可事 项必须经过两人以上确认合格后方可给予审批。 2、依法行政,不以权谋私,强化“一岗多责”,集体领导,集体决策,不搞独 断专行。 3、定期到企业监督检查,充分发挥专家力量查处隐患,对查处的隐患下达责令 改正指令书,限期改正。 4、加强监督教育,做到勤调度、多抽查、勤督促。 行政执法风险 1、不按法定程序执法,吃请、受贿,徇私枉法。 2、执法不严,显失公正,办人情案、关系案。 3、对安全生产违法违规行为隐瞒、包庇、袒护、纵容,查办不力。 4、在执法办案过程中,执法不公、显失公正。 1、填写现场检查记录及复查意见书。 2、利用执法PDA系统,对检查信息及时录入。

廉洁风险点岗位防控措施概述(DOC 31页)

廉洁风险点岗位防控措施概述(DOC 31页)

廉洁风险点岗位防控措施 审核: 二0一二年九月

目录 涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 (1) 一、印章使用管理 (1) 二、报帐管理 (2) 三、员工招聘及干部选拔录用管理 (2) 四、物资出库管理 (4) 五、废钢回收及报废物资出售管理 (5) 六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 (6) 廉洁风险点岗位防控措施 (8) 一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 (8) 二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 (10) 三、库工岗位廉洁风险防控措施 (12) 四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 (15) 五、押运员岗位廉洁风险防控措施 (17) 六、门卫岗位廉洁风险防控措施 (18) 七、采购员岗位廉洁风险防控措施 (19) 八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 (24) 九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 (25) 十、出纳岗位廉洁风险防控措施 (27)

涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 一、印章使用管理 (一)廉洁风险点 1.未按规定保管印章或携带印章外出,导致印章丢失、被盗,又未及时报告并采取有效补救措施,造成公司利益损失; 2.未按规定使用印章,造成公司利益损失或谋取私利; (二)管理流程 (三)涉及岗位 办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心

二、报帐管理 (一)廉洁风险点 1.违反报帐管理规定,未经公司领导批准私自报销个人开支;2.对报帐审批不严格,造成假发票入帐或重复报帐; 3.弄虚作假、模仿领导签字,私自报销个人开支; (二)管理流程 (三)涉及岗位 部门主管、会计、出纳 三、员工招聘及干部选拔录用管理 (一)廉洁风险点

单位廉政风险点与防控措施

单位廉政风险点与防控措施 单位名称茶格预制二标项目部单位主要领导汪百辉单位职能负责对项目部安全、施工生产、经营管理工作。 风险类别风险点防控措施 重大事项决策1、不按照规定程序讨论决策,导致 决策失误。 2、不按照民主集中制原则办事,造 成重大损失或影响。 1、按照民主集中制原则集体讨论决定; 2、严格按规定程序办事,发挥党员群众监督作 用。 重大项目安排1、不经过集体讨论研究决定,决策 不民主、不科学。 2、不按规定程序使用资金,造成重 大经济损失。 3、不按招标、投标程序办理,造成 项目质量问题或重大经济损失。 1、按照民主集中制原则集体讨论决定。 2、坚持政务公开,公示制度。 大额资金使用1、不经过集体讨论研究决定,决策 不民主、不科学。 2、不按规定程序使用资金,造成重 大经济损失。 3、不按招标、投标程序办理,造成 项目质量问题或重大经济损失。 1、重要支出,特别是大额资金使用,必须经 领导班子集体研究决定。 2、加强对大宗物品购置和重要基建项目的管 理,经公司党组审批后,方可实施。 行政许可风险1、不按规定程序和时限办理。 2、政务不公开,行政不作为、乱作 为。 3、授意或暗示工作人员违规办理不 符合规定的事项。 1、不以权谋私,强化“一岗多责”,集体领导, 集体决策,不搞独断专行。 3、定期监督检查,查处隐患,对查处的隐患 下达责令改正指令书,限期改正。 4、加强监督教育,做到多抽查、勤督促。 外部环境风险1、禁不起金钱、美色利诱,存在权 钱交易,权权交易,权色交易。 2、为不法单位、个人充当保护伞。 3、服务对象可能对相关工作人员进 行利益诱惑或施加其他非正常影 响,导致工作人员行为失范,违规 许可,违规处罚,构成失职渎职或 “权钱交易”、权权交易等情况。 1、不断加强对干部、职工的学习、培训、教 育,努力提高干部、职工的政治素质和业务素 质。 2、不断加强对干部、职工特别是对党员干部 八小时之外的监督,确保廉政工作取得实效。 主要领导签字: 填表日期:

学校各岗位廉政风险点及防控措施

学校各岗位廉政风险点及防控措施 篇一为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施方法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位:总务处、班主任。 (二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推举后备干部,提名人选未经单位集体推举。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个不谈话。 3、不召开党支部会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不通过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时刻进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录用。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党支部、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位:总务处、教务处、少先队。 (四)资产及财务治理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直截了当管财务。 3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。 风险涉及单位:学校行政、总务处。 (五)学校招生 1、违反义务教育时期划片招生就近入学的原则,超范围、超年龄招 生。 2、在招生普查过程中弄虚作假。。 风险涉及单位:主管领导及相关人员。 (六)教师人事调动及教师聘请 1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。

公司廉政风险点防控措施情况汇报

公司廉政风险点防控措施情况汇报 为深入构建惩治和预防腐败体系建设,加强x廉政教育和风险防范,不断增强全体干部职工廉洁自律,结合公司实际,现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。 一、思想道德方面。(一)存在的风险点。x、政治理论学习不够,理想信念不坚定、政治素质下降等风险。 x、缺乏“一盘棋”思想和大局意识,导致不团结、不和谐问题,影响全站各项业务的正常开展的风险。 x、工作思想保守、不求上进,责任心不强,缺乏开拓创新精神,工作一般化,难以开拓工作新局面的风险。 x、工作原则性不强、法律意识淡漠,引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。不注重服务态度和言行举止,引起当事人的不满、上访、投诉,损害公司形象的风险。 x、不认真履行“一岗双责”,领导监督职责履行不到位,造成本公司出现严重违法违纪问题的风险。 (二)防范措施。x、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育,增强干部的责任心、意志力,树立正确的人生观,价值观、权力观、政绩观,树立正确的社会主义荣辱观,筑牢思想防线,不断提高自身综合素质,提高抵御腐败侵袭的能力,从根本上降低内部政治思想道德风险。

x、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工,在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。 x、认真落实“三会一课”,加强政治、法制学习,统一思想,提高认识,增强领导干责任心和综合素质。 x、完善民主生活会制度,定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定,严于律己,以身作则,坚持民主集中制,严格监督管理。严格落实“三重一大”报告制度。 二、采购管理方面。(一)存在的风险点。x、廉洁风险。物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节,面临着各种风险因素的影响,特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑,如果不能增强风险防范意识,就极易导致腐败案件的发生。 x、价格风险。一是由于供应商与相关业务人员在投标前相互串通,透露标底,使公司采购蒙受损失。二是当采购人员对价格预测失误而进行批量采购,造成价格风险。 x、采购人员专业性不强。公司在采购过程中发挥最重要作用的就是采购人,如果采购人不够专业,那么采购项目将无法实施。采购制度的不完善导致采购人员的培训不能及时到位,采购人在编制采购方案时,通常会出现以下几种情况:实施方案不全、采购清单不明确、预算经费不清晰。这就会导致采购人员在实施采购的过程中无法确定采购物品

公司开展廉洁风险防控工作实施方案

xxxxx公司 开展廉洁风险防控工作实施方案 为进一步推进公司党风廉政建设和反腐倡廉工作,切实加强对权力运行的制约和监督,完善惩治和预防腐败体系建设,提升公司广大干部职工廉洁风险防控能力,全力预防和减少腐败行为的发生,提高管理效能,按照xx开展廉洁风险防控工作部署要求,结合公司实际,制定本实施方案。 一、指导思想 以党的十九大和十九届历次全会和中央纪委全会精神为指导,以落实“两个责任”为抓手,以制约和监督权利运行为核心,以全面风险管理和部控制为依托,以岗位风险防控为基础,以制度建设为重点,坚持围绕中心、融入管理、整体推进、宣传引导,逐步构建“权责清晰、流程规、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时”的廉洁风险防控机制。 二、工作目标 通过开展廉洁风险防控,不断健全控制度和管理流程,提高广大党员干部职工的廉洁风险意识和自律意识,制定切实有效措施,做到“风险定到岗、制度建到岗、责任落到岗”,

形成以工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面,提升对廉洁风险的预警和管控能力,为确保公司健康稳定发展提供坚强保证。 三、实施步骤 从20xx年x月xx日开始至xx月xx日,在公司围开展廉洁风险防控工作,初步建立起全面覆盖、分层管理、重点预防、责任到位的廉洁风险防控机制。 (一)动员部署(20xx年x月) 1、成立组织机构。公司结合党风廉政建设责任制,成立廉洁风险防控工作组,负责廉洁风险防控工作的组织实施、督查指导和考核、评估、改进工作。 组长:xxx 副组长:xx 成员:xx 领导小组办公室设xx部,负责日常工作。 2、开展宣传动员。广泛宣传廉洁风险防控工作的指导思想、目标要求、主要容和方法步骤。召开动员大会,引导广大党员干部,特别是领导干部,牢固树立廉洁风险意识,自觉参与到廉洁风险防控工作中来,统一思想,深化认识,明确要求。 (二)排查风险点,评估风险等级。(20xx年x月-x 月)

岗位廉政风险防控措施

岗位廉政风险防控措施登记表(一) 单位(盖章):填表日期:2011年7月13日岗位岗位所在 名称责任人部门 类别岗位廉政风险防控措施 思想道德方面 岗位职责方面1.加强思想道德法制教育,严格执行制度,树立廉洁奉公的思想; 2.加强内、外部监督检查力度。 3.以三个文明为标准、规范自身言行。 1.严格按制度办事,落实责任制; 2. 加强支部党员的管理,建立廉洁自律长效机制,预防任何不廉洁行为发生; 3. 树立全局意识,坚持重大问题,集体研究,集体决定; 4. 按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度 管理制度方面1.严格按程序、制度办事; 2.加强党员干部的廉政教育和管理,筑牢拒腐防变的思想防线;建立廉政教育长效机制。 3. 严格按照组织程序和原则开展党务工作,主动接受监督. 外部环境方面1.坚持企务公开,接受群众监督; 2. 按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度 . 3. 加强思想政治学习、严把关,防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为; 4. 严格按政策办事,努力做到公平公正; 5. 设立 群众举报电话,严肃工作纪律。

单位(盖章):填表日期:2011年7月13日岗位岗位所在 名称责任人部门 类别岗位廉政风险防控措施 思想道德方面1. 加强学习,提高政治素质,增强自身拒腐防变能力;2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事,公心处事。 岗位职责方面1、严格执行标准,加强自律意识; 2. 严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事; 3、在人员任用、洗浴用品发放、出勤考核工作中严格按制度和程序办理,接受职工群众监督; 4、加强科室管理,培育廉洁、 高效有序的工作作风 管理制度方面 外部环境方面1. 认真学习廉政建设有关规定,提高自身的素养;2、严格按制度管理制度办事。3. 提高政治素质,增强自身拒腐防变能力;4. 严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事,公心处事。 1.加强工作纪律教育、监督; 2. 职工浴池、绿化、卫生监察工作严格按 制度办事 . 3..强化自身工作纪律意识,认真履职尽责; 4. 接受职工群 众监督,防止出现人情工、人情岗、人情事现象。

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位:主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。(二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党委、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 (四)资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。 风险涉及单位:主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。

单位廉洁风险防控一览表.pdf

第八部分 单位廉洁风险防控 一览表

单位廉洁风险防控一览表 类别风险 类型风险点风险 等级 主管 领导 责任 部门 防范措施考核管理 领导人员管理岗位 职责 一、对拟任 人选相关 情况审核 把关不严; 三 党委书记 纪委书记 人力资 源部; 党群工 作部; 纪检监 察部 一、加强思想道 德建设,严格遵 守领导人员 廉洁从业相 关规定; 二、增强工作 责任心,认真 核实档案材料 严格廉洁 从业鉴定。 一、认真执 行员工奖惩 办法和企业 党委抓党建 工作责任制 等相关规定; ,二、建立健 全并严格落实 “双廉”和干 部选任工作 责任追究等 相关制度。 外部 环境 二、因人情 或利益诱 惑而违反 干部管理 制度规定。 二

单位廉洁风险防控一览表 类别风险 类型风险点风险等 级 主管 领导 责任 部门 防范措施考核管理 招 标管理思想 道德 职能 职责 应招标的 不组织招 标;招标 过程中弄 虚作假 一 分 管 领 导 项目管 理部 1.明确招标职能 职责,加强党风 廉洁建设; 2.签订招标廉洁 从业承诺书,强 化教育管理; 3.建立招标工作 流程,实现规范 化和制度化操 作; 4.加强招标制度 建设,健全相应 的管理制度,落 实过程监督。 1.成立招标领导 小组和监督管理 工作领导小组; 2、对招标工作 进行全方位全 过程监督; 3、定期监督检查, 对违反规定者进 行处理; 4、运用考核评价 结果落实责任。

单位廉洁风险防控一览表 类别风险 类型风险点风险等 级 主管 领导 责任 部门 防范措施考核管理 财务管理思想 道德 1.因人情或 利益诱惑 不按规定融 资; 二 总 会 计 师 财 务 审 计 部 1.签定重要岗位 廉洁从业承诺 书强化素质教 育; 2.完善相关制 度规定,实现规 范化和制度化 操作; 3.完善相应的监 督制度,严格要 求和执纪监督。 1.成立廉洁风险防 ,范管理工作领导小 组,对风险防范 、管理工作进行检查 考核; 2.廉洁风险防范管 理与企业正常的 经营工作、落实党 风廉洁建设责任 制一并考核;定期 监督检查,对违反 规定者进行处理; 3.运用考核评价结 果落实责任。 岗位 职责 2.执行制度 不到位、不 逗硬存在 差异; ,三 业务 流程 3.对企业业 务经营预 算不严谨。 三

廉政风险点(环节)综合防控措施

廉政风险点(环节)综合防控措施 第一条为了有效的防范廉政风险,防止干部犯错误、失职、渎职或发生不廉洁等问题,最大限度地实现保护干部的目的,根据已确定的岗位职责风险、思想道德风险、制度机制风险等61个廉政风险点及环节,现制定综合性防控措施如下: 第二条在制定风险防控措施方面,要做到六个结合,即与创建服务型机关相结合、与勤政廉政保障体系建设相结合、与落实惩防体系党风廉政建设责任制相结合、与分局质量年工作主题相结合、与岗位职责管理人力资源管理相结合,与现代的管理体制和机制相结合。 一、要明确各科室所等部门的工作职责,各工作人员也要清楚明了自己的职责任务,做到人人工作职责目标任务明确,实现职责清晰的任务目标,认真贯彻执行人力资源管理系统和分局的任务系统的要求。 二、严格执行各项工作的法定程序、工作制度、工作纪律以及各项工作规范,认真贯彻执行全程办事代理制,政务公开,一岗双责,一次性告知,首问责任制等。 三、发挥党支部的战斗堡垒作用,党员干部的先锋模范作用,发挥案审会、廉政指导、开放日、听证会、会计核算中心、党风廉政建设责任制联席会以及与区行政投诉中心联席等机制的作用。 四、加强廉政文化建设,开展多种形式的廉政教育、理想教育,多种形式的培训,如:数字学校、军训、专题交流研讨、专家讲座等,提高干部职工的政治素质、道德修养、业务素质以及审美情趣,树立廉政意识,提高免疫力,提高抵御腐败侵袭的能力。 五、认真进行考核,建立考核档案,包括风险点的考核评价、季度考核、人力资源管理系统的绩效考核、干部年终考核等。 六、定期征求群众意见,搞好民主测评,广泛征求意见,广泛接受群众监督。

如:开放日、工商所长年底向服务对象述职述廉等。 七、发挥效能监察考核评价体系的监督作用,严格行政过错及廉政责任追究。 第三条岗位职责风险防控措施: 岗位职责风险点(环节)是从分局重点部门、重点岗位的工作流程入手查找出来的。房山工商分局主要职能有行政许可、行政审批(证、照)、行政处罚(案)、日常监督管理以及内部“人、财、物”等公共管理环节,根据这些职能、关键环节等点、线、面,分局岗位职责风险点被划分为五类三级。五类:一类为行政许可、行政审批类;二类为行政处罚类;三类为监督检查类;四类为行政事务管理类;五类为公共类。三级:一级为行政许可、行政审批、行政处罚、行政事务管理类风险点;二级为监督检查类风险点;三级为公共类风险点。 一、一类(一级):行政许可、行政审批(证、照)类风险防控措施: 行政许可、行政审批类风险点是指分局行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中,违反法律、法规和市局、分局的廉洁自律及其它规定,引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。(具体风险点见另文) (一)负责此项工作的人员要熟悉业务,认真学习相关法律法规和工作文件,利用工商数字学校、晨训、每周四业务学习、分局的各类培训等,提高业务能力和工作质量,以防止提前发照、划资、违规出具证明,导致不应注册的给予注册,引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及不廉洁的行为发生。 (二)严格按照行政许可相关规定办理审批手续(形式审查),进行认真的审查与核准。严格按照“一审一核”工作流程开展工作,审核相互把关,相互监督。 (三)在形式审查中对发现的质疑点要及时准确地进行网络登记,填写转告相关职能科室记录,并逐级向相关领导汇报。防止行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。 (四)认真遵守全程办事代理制度,时时观看监控模块、一次性告之、首问责任制、党风廉政建设责任制等制度,并严格责任追究。 (五)结合创建服务型机关的要求,发挥“全国巾帼文明岗”的作用,坚持

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施 月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施 校长 风险级别:A级 廉政风险点: 1、不依法履行职务~学校人财物管理中的重大问题不集体研究~搞 个人说了算, 2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益, 3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严~不 严格执行规章制度~导致出现违法违纪现象。 防控措施: 1、坚持依法治校, 2、坚持“三重一大”事项集体研究决定, 3、严格执行规章制度~落实责任制, 4、充分发扬民主~自觉接受全校师生监督, 5、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度。 副校长 风险级别:B级 廉政风险点: 1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严~不按规章制度办事~导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为, 2、个人不严格自律~利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施: 1、严格按制度办事~落实责任制,

2、加强分管部室的管理~建立廉洁自律长效机制~预防任何不廉洁行为发生, 3、树立全局意识~坚持重大问题集体研究~集体决定, 4、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度。 工会主席 风险级别:B级 廉政风险点: 1、不依法履行维权职能~对学校依法治校工作监督不力, 2、工会经费管理不到位~发生违规使用现象, 3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益, 防控措施: 1、坚持校务公开~接受群众监督, 2、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度, 3、严格执行学校规章制度。 教务处主任、副主任风险级别:B级 廉政风险点: 1、教师工作安排未能才尽其用~公心处事, 2、教学管理中执行制度不力~存在人情关, 3、组织实施考试过程操作不规范~考风考纪不端正~试卷保密出现问题~造成严重后果, 4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正, 5、教材教辅的征订中程序不规范~有不廉洁行为, 6、相关教学经费管理使用违反规定。 7、学籍管理中发生不廉洁行为, 8、毕业证办理~审核不严, 防控措施: 1、严格执行标准~加强自律意识,

(风险管理)廉洁风险点岗位防控措施

廉洁风险点岗位防控措施 审核: 二0一二年九月

目录 涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 (1) 一、印章使用管理 (1) 二、报帐管理 (2) 三、员工招聘及干部选拔录用管理 (2) 四、物资出库管理 (4) 五、废钢回收及报废物资出售管理 (5) 六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 (6) 廉洁风险点岗位防控措施 (8) 一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 (8) 二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 (10) 三、库工岗位廉洁风险防控措施 (12) 四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 (15) 五、押运员岗位廉洁风险防控措施 (17) 六、门卫岗位廉洁风险防控措施 (18) 七、采购员岗位廉洁风险防控措施 (19) 八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 (24) 九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 (25) 十、出纳岗位廉洁风险防控措施 (27)

涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 一、印章使用管理 (一)廉洁风险点 1.未按规定保管印章或携带印章外出,导致印章丢失、被盗,又未及时报告并采取有效补救措施,造成公司利益损失; 2.未按规定使用印章,造成公司利益损失或谋取私利; (二)管理流程 (三)涉及岗位 办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心

二、报帐管理 (一)廉洁风险点 1.违反报帐管理规定,未经公司领导批准私自报销个人开支;2.对报帐审批不严格,造成假发票入帐或重复报帐; 3.弄虚作假、模仿领导签字,私自报销个人开支; (二)管理流程 (三)涉及岗位 部门主管、会计、出纳 三、员工招聘及干部选拔录用管理 (一)廉洁风险点

企业廉洁风险防控管理制度

XX公司廉洁风险防控管理制度 第一章总则 第一条为切实规范公司系统权利运行,强化廉洁风险防控措施,健全完善廉洁风险防控机制,落实岗位廉洁风险防控责任机制,确保风险防控措施得到有效落实,及时化解廉洁风险,避免苗头性、倾向性问题演化发展成违纪违法行为,特制定廉洁风险防控教育制度、预警制度、监督制度、责任追究制度四位一体的防控廉洁风险管理制度。 第二条廉洁风险防控管理制度,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实党的十八大精神,按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的要求,紧紧围绕公司中心工作,切实发挥公司党建计划提出的党风廉政建设在促进企业健康可持续发展方面的保障作用,加强对行政管理权的管理,不断提高风险防控能力,为完成公司中心工作任务提供坚强有力的纪律保证。 第二章廉洁风险防控管理教育制度 第三条制定并实施廉洁风险防范管理教育计划,健全和完善廉洁教育相关制度,将廉洁风险防范管理作为党委中心组学习和党员干部廉洁教育的重要内容,定期开展学习教育活动。 第四条针对干部职工政治思想实际,通过培训、讲座,观看警示

教育片等形式,开展党风廉政专题学习教育活动,增强干部职工的法纪意识、风险意识和廉洁从业意识。 第五条完善并重点落实“一把手”讲廉洁风险防范管理党课制度,发挥领导干部讲廉洁的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉洁风险防范管理教育专题讲座。 第六条建立健全经常性的廉洁风险防范管理教育活动,利用正反两方面典型,教育和引导党员干部珍惜工作岗位,秉公办事,爱岗敬业。 第七条对各党(总)支部每半年进行一次抽查,通报学习进展情况,并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据,确保学习教育内容落实到位。同时,充分利用宣传教育载体,不断扩大学习教育成果。 第三章廉洁风险防控管理预警制度 第八条实行预警报告制度。预警报告制度是指通过日常监管和定期或不定期的巡查、督察、明察暗访等途径,对党员干部工作中生活中出现的苗头性、倾向性不廉问题向公司纪检部门所做的反映和汇报。 第九条凡是在重大事项运行及检查监督过程中,出现或发现违反国家政策、“三重一大”决策制度、党的组织纪律和其他法律法规行为的,都要按照规定进行报告。主要是以下几个方面:(一)本单位在落实党风廉政建设责任制中的情况和问题; (二)本单位在重大事项决策、重要工作部署、重要人事任免、

廉洁风险点岗位防控措施

廉洁防控 廉洁风险点岗位防控措施 审核: 二0一九年九月

目录 涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 (1) 一、印章使用管理 (1) 二、报帐管理 (2) 三、员工招聘及干部选拔录用管理 (2) 四、物资出库管理 (4) 五、废钢回收及报废物资出售管理 (5) 六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 (6) 廉洁风险点岗位防控措施 (8) 一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 (8) 二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 (10) 三、库工岗位廉洁风险防控措施 (12) 四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 (15) 五、押运员岗位廉洁风险防控措施 (17) 六、门卫岗位廉洁风险防控措施 (18) 七、采购员岗位廉洁风险防控措施 (19) 八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 (24) 九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 (25) 十、出纳岗位廉洁风险防控措施 (27)

涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 一、印章使用管理 (一)廉洁风险点 1.未按规定保管印章或携带印章外出,导致印章丢失、被盗,又未及时报告并采取有效补救措施,造成公司利益损失; 2.未按规定使用印章,造成公司利益损失或谋取私利; (二)管理流程 (三)涉及岗位 办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心

二、报帐管理 (一)廉洁风险点 1.违反报帐管理规定,未经公司领导批准私自报销个人开支;2.对报帐审批不严格,造成假发票入帐或重复报帐; 3.弄虚作假、模仿领导签字,私自报销个人开支; (二)管理流程 (三)涉及岗位 部门主管、会计、出纳 三、员工招聘及干部选拔录用管理 (一)廉洁风险点

个人廉政风险点防范措施

个人廉政风险点防范措施 个人廉政风险点防范措施 一、思想道德风险点 1.放松世界观改造,理想信念动摇的风险(一级)。措施:加强学习,增强党性修养,坚定理想信念不动摇。 2.不认真学习,政治素质低的风险(一级)。措施:加强学习,努力提高自身综合素养。 3.不服从工作安排,我行我素的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,服从、服务于部门工作安排。 4.责任心不强,有畏难情绪,履职不到位,创新意识不够的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作。 5.不注意调整心态,不思进取,得过且过的风险(三级)。措施:进一步转变工作作风,积极进取,认真扎实开展好每一项工作。 二、岗位职责风险点 1.违反廉洁自律相关规定,违反财经纪律的风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能 力。

2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面,财务工作执行不到位的风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能力。 3.责任心不强,监督执行不到位的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作。 4.不坚持原则,不按规定办事的风险(二级)。措施:进一步学习各种业务知识,坚持原则,按规定办事。 5.能力素质与岗位职责不适应的风险(三级)。措施:加强学习,不断提高业务能力。 财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施20XX-04-21 06:53 | #2楼 岗位工作职责: (1) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; (2) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (3) 建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析; (4) 承办公司领导交办的其他工作。 存在的廉政风险点: 1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

最新岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防 控措施

月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施 校长 风险级别:A级 廉政风险点: 1、不依法履行职务,学校人财物管理中的重大问题不集体研究,搞个人说了算; 2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益; 3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严,不严格执行规章制度,导致出现违法违纪现象。 防控措施: 1、坚持依法治校; 2、坚持“三重一大”事项集体研究决定; 3、严格执行规章制度,落实责任制; 4、充分发扬民主,自觉接受全校师生监督; 5、按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。

副校长 风险级别:B级 廉政风险点: 1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严,不按规章制度办事,导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为; 2、个人不严格自律,利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 防控措施: 1、严格按制度办事,落实责任制; 2、加强分管部室的管理,建立廉洁自律长效机制,预防任何不廉洁行为发生; 3、树立全局意识,坚持重大问题集体研究,集体决定; 4、按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。

工会主席 风险级别:B级 廉政风险点: 1、不依法履行维权职能,对学校依法治校工作监督不力; 2、工会经费管理不到位,发生违规使用现象; 3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益; 防控措施: 1、坚持校务公开,接受群众监督; 2、按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度; 3、严格执行学校规章制度。

教务处主任、副主任 风险级别:B级 廉政风险点: 1、教师工作安排未能才尽其用,公心处事; 2、教学管理中执行制度不力,存在人情关; 3、组织实施考试过程操作不规范,考风考纪不端正,试卷保密出现问题,造成严重后果; 4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正; 5、教材教辅的征订中程序不规范,有不廉洁行为; 6、相关教学经费管理使用违反规定。 7、学籍管理中发生不廉洁行为; 8、毕业证办理,审核不严; 防控措施: 1、严格执行标准,加强自律意识; 2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事; 3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理; 4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理,接受师生和社会监督; 5、加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。

公司廉洁风险防控管理办法.doc

公司廉洁风险防控管理办法 第一章总则 第一条为深入贯彻落实党风廉政建设责任制,加快建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,有效预防和控制廉洁风险,促进公司和谐、健康、持续发展,根据集团公司、省公司和地方党风廉政建设暨反腐倡廉系列规定和制度要求,结合本公司实际,特制订本办法。 第二条公司廉洁风险预防控制本着“预防为主,控制有效,惩防结合,注重防控”的原则,坚持常态化风险防范为基础、建章立制完善制度为保障、自我控制和外部监督相结合、腐败必查为惩诫。 第二章廉洁风险类别和防控重点 第三条廉洁风险类别主要分为商业贿赂、贪污、职务侵占、挪用公款、私设小金库、私分国有资产和弄虚作假等。第四条廉洁风险防控管理重点领域主要分为工程建设、物资采购、员工福利、人员招聘、财务管理、信息保密、产权改制、后勤服务等。 第五条廉洁风险防控重点: 1、利用职务之便,为特定关系人谋取不正当利益。 2、泄露采购信息(标的、潜在供应商、评审细节、决策 情况等),私下与潜在供应商联系。

3、日常维修、采购、招待、客户服务费使用中形成的既 得利益关系。 4、接受可能影响公平公正或损害公司利益的宴请、娱乐, 授意业务合作单位报销应由个人承担的各种费用。 5、规章制度执行不力,管理监督缺失,导致公司存在各 种资金风险、财物被个人变相占用或私自处理。 6、互不相容岗位人员应分开而未分开或名义上分开实际 未分开。 7、制造虚假数据,谋取经营业绩或奖励。 8、不按省、市公司规定的审批权限审批经济事项。 第三章廉洁风险防控职责 第六条市公司成立廉洁风险防控领导小组,公司主要领导任组长,领导班子其他成员任副组长,成员由市公司各部门、各县(市)分公司主要负责人组成。领导小组下设工作组,工作组设在市公司纪检监察室,成员由纪检监察室工作人 员、市公司各部门日常纪检监察工作联系人、各县(市) 分公司党支部纪检委员组成。领导小组负责公司廉洁风险 防控体系建设统筹规划工作。工作组负责组织开展廉洁风 险防控具体工作并监督落实。 第七条公司各级领导人员履行“一岗双责”。各级主要领导人员对本单位(部门)的廉洁风险防控负主要领导责任。各 级领导(管理)人员对分管范围内的廉洁风险防控负直接

岗位廉洁风险点识别及防控工作方案

岗位廉洁风险点识别及防控工作方案 一、指导思想 廉洁风险防控工作紧紧围绕企业改革发展中心任务,以加强对权力的制约和监督为核心,以全面风险管理和内部控制制度为依托,以岗位风险防控为基础,旨在建立和完善权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制,充分发挥廉洁风险防控对企业健康发展的保障作用,提高预防腐败能力。 二、目标要求 廉洁风险防控就是对重点领域、重要岗位和关键环节可能发生腐败的廉洁风险点,科学评定廉洁风险等级,采取有效管控对策,切实预防腐败行为发生。换言之,廉洁风险防控就是针对思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程、外部环境五类风险,通过计划、执行、考核、修正四个环节,建立前期预防、中期监控、后期处置三道防线。通过开展廉洁风险防控工作,找出企业经营管理中的薄弱环节并加以整改,从而达到强化内控、规范管理、促进发展的目的。 三、实施廉洁风险防控管理的对象及主要内容 廉洁风险防控管理的对象:重点是各级领导班子人员、人事、财务、资产、设备物资、经营管理、市场营销等关键岗位管理人员;

廉洁风险防控的领域,重点是对“三重一大”决策、工程招投标、业务外包、薪酬管理、选人用人、营销采购、财务管理、境外资产管理等业务事项风险的防控;廉洁风险防控的环节,重点是对企业经营管理中的决策权、执行权、监督权进行科学分解、合理配置和有效约束,不断创新经营管理模式,优化业务流程,突出对业务流程关键点、内部控制薄弱点的防控。 四、组织领导 廉洁风险防控工作实行党委统一领导,党政齐抓共管,纪委组织协调,部门各负其责的领导机制。 在党委统一领导下,成立由党政主要领导为组长、纪委书记为副组长、班子成员为成员的廉洁风险防控领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在党群办(所属各单位设在综合办),办公室主任由党群办(各单位综合办)主任担任,各部门负责人担任成员。 五、实施步骤 (一)集中学习,强化认识阶段(6月25日-7月5日)及所属各单位要组织广大党员干部、重要岗位人员进行集中学习,明确开展廉洁风险防控工作的重要性,掌握方法步骤,了解工作要求,积极主动地参与到此项工作中来。 (二)岗位廉洁风险点识别阶段(7月5日-8月31日) 1、梳理岗位职责。各部门、各单位要明确所承担工作

岗位廉政风险点及防范制度

思南县唐乔初级中学 岗位廉政风险点及防范制度 为了进一步增强岗位廉政建设的针对性和实效性,建立健全岗位廉政风险点防范管理机制,使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制,结合学校实际,特制订本校廉政风险点防范制度。 一、学校岗位廉政风险点防控领导机构 学校岗位廉政风险防范教育活动领导小组组长由校长担任,副组长由副校长担任,成员有其他班子成员、年级组长。领导小组下设办公室(设在学校办公室),具体负责廉政风险防范管理工作的组织实施、督查指导和考核、评估和建档工作。 二、岗位廉政风险点防范责任制度 1、廉政风险点防范对象为:学校班子全体成员、学校财务室报账员及全体教师。 2、廉政风险点防范管理工作内容:廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。 三、学校岗位廉政建设规定 1、学校大额经费的使用,学校重要财产的处置,必须由学校财务领导小组集体决定,并由校务委员会和教职工代表大会讨论通过后,才可以实施。 2、不准利用职务之便,向学生、学生家长索取钱、物,不能接受学生家长的吃请,不向学生及家长推销商品。

3、不准利用职务之便,侵占公共财物和集体利益。 4、坚决杜绝乱收费。 四、岗位廉政风险点防范措施 (一)、一级风险点: 1、风险岗位:校长、副校长和总务主任 2、风险目录:(1)经费开支。(2)物品采购。(3)设施、设备维修管理。凡涉及“三重一大”的事项、包括人、财、物等权力较大、较灵活,有自由裁量权的岗位和个人存在的共性问题。 3、防范措施:(1)坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。三千元以上大额开支,必须经校委会集体研究决定,认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算,必须先履行手续,后开支。(2)严格采购管理。三千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目,必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。(3)加强对学校财务的监督检查,杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公款和私设小金库的行为。(4)认真执行校务、财务公开制度,及时公开学校账务,自觉接受监督。(5)规范物品管理。购置物品一律造册登记,专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。 (二)、二级风险点: 1、风险岗位:学校中层及学校图书、仪器、保管、档案员等。 2、风险目录:(1)校产管理。(2)评优评先,学校或个人荣誉称号的确定、推荐。(3)干部选拔任用和教师调动。(4)公务接待。(5)安全管理。(6)接受学生家长宴请、收受礼品。(7)征订教辅资料中

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