许昌魏都区环卫项目市场化费用分析报告(1)

市场化费用分析报告

一服务范围

1.魏都区区域范围内道路清扫保洁，总面积4254554平方米，详见道路明细表；

2.垃圾收运；

3.道路两侧绿化带的垃圾捡拾，详见道路明细表；

4.公厕的保洁及粪便抽运，共99座；

5.冬季除雪、迎检及应急保障;

6.文明城市、卫生城市标准保持

二环卫服务综合报价

三服务标准

表作业标准明细表

四费用分析

1.参照《河南省城市环境卫生作业劳动定额》，一级道路人工清扫面积3800m2/工日，二级道路人工清扫面积4800m2/工日，增加80名保洁人员，其中快速保洁人员50名，增加人工费用290.4万元/年；增加电动保洁车129辆，增加车辆费用57.94万元/4年；

2.目前保洁人员社保缴纳比例30%，考虑到市场化运作后，随着经济发展，市场化公司人工结构调整及社保缴纳考核严格，保洁人员社保缴纳比例须逐年提高至60%；

3.目前保洁人员福利700元/年，考虑到市场化运作后人员的身份转换、社会稳定及弱势群体关爱等因素，提高保洁人员福利至1500元/年，承担社会责任，此部分增加费用112.7万/年；

4.道路机械作业频次提高，常态化保持，增加了作业成本。增加干扫车4辆、道路养护车8辆、电动保洁车129辆、人力保洁车787辆、8吨洗扫车9辆、8吨冲洗车2辆、6吨抽粪车3辆、雾泡车1辆，共新增购置费1285万，同时增加水费146.67万/年、增加电费29.03万/年、司机成本33.5万/年、辅助工成本40万/年，燃油费50万/年、维修费138.48万/年等；

5.增加智慧环卫系统，费用由一次投建费和每年运营费用构成，增加费用31.24万/年；

7.公厕粪便抽运目前外包9000元/月，市场化运作后，为统一管理，提高作业标准，保证作用安全，杜绝安全事故发生。每日抽运2次，

增加抽粪车3辆，增加费用63.62万/年；

8.冬季铲冰除雪、迎检及应急保障。铲冰除雪由于撒布融雪剂，冰雪不能直接进入城市雨水管道，为达到环保要求，并须统一外运到政府指点地方，同时提高作业标准及效率，达到雪停路净，保障群众安全出行。迎检及应急保障，随着郑许一体化的融合发展，上级检查及迎检工作增多，要求高，须提高精细化作业标准。此部分共增加费用180万/年。