XX月薪酬分析报告ppt

45216.40
13320.46
11070.40
15915.77
4845.37
0
-1405
-1405
5350
9400
4050
同比 0.00% 19.25% 20.00% 41.76% 43.77% 新增 75.70%
XX体系17-18同比分析
XX17-18同比数据
项目
2017.4
2018.4
差额
发薪人数
2018.4 714 2454.68 272.8万 93.6万 37.7万 273.0万 310.7万
18年差额 9
258.27 46.0万 23.1万 3.7万 46.2万 49.9万
同比 1.28% 11.76% 20.29% 32.72% 11.02% 20.37% 19.15%
概括： ……
-
4
一、整体数据：发薪人数同比分析（2017-2018） 2
部门
2017.4 3
4 213 25 12 100 13 194 5 38 96 2
2018.4 3
1 232 28 1 118 12 178 1 38 96 6
18年同比 0 -3 19 3 -11 18 -1 -16 -4 0
0
4
概况： 4月份发薪人数较2017年4月705人同比增加9人，上涨1.28% ，环比3月份人数减少16人。 分体系分析：XXXXXXX。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
一线
611 597 631 616
管理
99
99 101 98
合计
710 696 732 714
岗位类型 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
一线 187.8万 171.5万 239.1万 216.8万
管理 49.8万 52.1万 127.5万 56.0万
合计 237.6万 223.5万 366.6万 272.8万
同比 18.00% 27.65% 7.94% 24.54% 23.46%
新增 15.88%
工龄补助、社保公付、激励考核 XXXXX。
-
7
Part 2 月度解析
-
8
二、月度解析：人均实发、提成对比分析 1
四大体系4月份人均实发、提成对比： XX事业部：人均实发工资2740.83元，人均提
成655元，提成占比23.9%； XX运营中心：人均实发工资4687元，人均 提成2041元，提成占比43.55%； XX事业部：人均实发工资3658元，人均提 成1354元，提成占比37.01% ； XX事业部：人均实发工资3751元，人均提成 1713元，提成占比45.67%； XXXXXX。
2018年4月环比3月，管理层发薪人数减少3人，4月管理层人数占比13.73%， 4月管理层实发工资占比20.53%。
公司全年平均管理层人数占比为13.92%，全年平均管理层实发工资占总工资 实发约为25.93%，管理层工资占比总体变化不大。
6
一、整体数据：人工成本同比分析（2017-2018） 3.1XX、X
项目 发薪人数 实发基本工资 社保缴纳人数 社保公付 社保个人支付 激励考核 工龄补助
XX17-18同比数据
2017.4
2018.4
差额
96
96
0
174278.85 207821.76 33542.91
40.00
48.00
8
31895.94
0
1.1万Biblioteka Baidu
14.7万
9.6万
13.4万
-1.4万
-0.5万
1.9万
1.5万
37.34% -100.00% -31.77%
14.86%
18.63%
项目 发薪人数 标准工资 人均标准工资
提成 社保公付 社保个人支付
XXX体系4月份同比分析
2017.4
2018.4
差额
194
178
-16
464430.00 471101.00 6671.00
-
9
二、月度解析：月度工资构成占比分析 2
xx月份各部门实发工资占比
月各类工资占比
月份各地区实发工资占比
4月基本工资总额较2017(154.85万) 年同比增长13%，产品提成较2017 （70.51万）年同比上涨33.4%。
-
10
二、月度解析：月度人工成本现状 3
1、月度工资构成占比：
岗位类型 1
发奖金管理基数
22290.86 17
27000
28779.27 15
32500
6488.41 29.11%
-2 5500
-11.76% 20.37%
-
17473 18465 0.1万 5.67%
3.9万 4.5万 0.6万 15.19%
5.2万 10.1万 4.9万 94.79%
5.8万 0.9万 -4.9万 -84.97%
分析：……月份发薪人数同比2017年4月份上涨1.28%，整体人工成本同比增长19.15%，增额50万元。导致人工成本上涨主 要在于销售人员标准工资调整，售后薪资小范围变动，提成总额同比上涨32.72%。其中人均标准工资（主要变动来源于销售 人员底薪薪资变动）同比增长11.76%，258.27元；提成同比增长23.1万元。
xx月份薪酬分析报告
--薪酬绩效部
-
1
目录
Contents
P P P 整体数据 art 1
月度解析
art 2
概括说明
art 3
-
2
Part 1 整体数据
-
3
一、整体数据：整体同比分析（2017-2018） 1
类别
发薪人数
人均标准 工资
实发工资
提成
社保公付 实发工资 人工成本
2017.4 705 2196.41 226.8万 70.5万 34.0万 226.8万 260.7万
-
5
一、整体数据：人工成本同比分析（2017-2018） 3
部门
2017.4
25.7万
81.2万
2018.4
30.8万
93.6万
差额
5.2万
12.4万
同比
20.20% 15.30%
概况：XXXXXX
75.9万 93.5万 17.6万 23.16%
35.9万
14110
1.6万
12.8万
8.1万
49.3万
100
118
18
实发基本工资 185134.24 236316.59 51182.35
社保缴纳人数 63.00
68.00
5
社保公付 51172.92 63733.28 12560.36
社保个人支付 18218.70 22492.00
4273.3
激励考核
0
2680
2680
工龄补助
11650
13500
1850
2393.97
2646.63
252.67
272484.00 357170 84686.34
112555.57 118356.00 5800.43
40446.41 41312.00 865.59
同比 -8.25% 1.44% 10.55% 31.08% 5.15% 2.14%
管理层奖金
发奖金管理层人 数