预算编制培训ppt课件
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2017年预算编制培训沟通会
部门：策划及品牌公关部
财务部
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1
Part 1 目录
1 预算编制方法和规则
3 2017年预算编制模板
2 2016年实际执行情况
4 预算指标设置
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Part 1 预算编制方法和规则
2016-11-17 2016-11-17
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Part 1 目录
1 预算编制方法和规则
3 2017年预算编制模板
2 2016年实际执行情况
4 预算指标设置
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预算指标设置
预算指标-C彩策划及品牌公关部
部门费用
专项费用
1 季度政策支持费用 2 线下大型活动费用 3 明星品专项费用 4 时尚学院 5 产品推广项目 6 彩妆专区道具费用 7 B类路演道具费用 8 会议费 9 网络广告费用 10 部门管理费用
9
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17年预算编制时间安排
2017年事业部计划预算编制推进表
序号 1 1.1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.13
Part 1 目录
1 预算编制方法和规则
3 2017年预算编制模板
2 2016年实际执行情况
4 预算指标设置
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6
6
16年1-9月实际执行情况-部门费用
费用项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
总计
合计
办公费 差旅费 福利费 快递费 礼品费 培训费 设计费 市内交通费 团队建设费 无形资产摊销 样品费 业务招待费 其他
0
0
0
0
0
9 彩妆专区道具费用
0
0
0
0
0
10 B类路演道具费用
0
0
0
0
0
11 代理商峰会
0
0
0
0
0
12 化妆品观察会
0
0
0
0
0
13 网络广告费用
0
0
0
0
0
汇报周期
每个季度 每个季度 半年度 半年度 每个季度 每个季度 每个季度 每个季度 每个季度 每个季度
年终 年终 每个季度
数据提供 部门
预算财务部
没有行动方案，
预算就是数字游戏！
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3
3
预算编制方法和规则
行动方案
增量预算
零基预算
1.谁做事、谁花钱、谁编制预算； 2.行动方案是业务路径，预算是资 源路径，先有业务路径才有资源路 径； 3.行动方案需要有细项，发生时间， 发生次数，发生费用标准；
1
1、根据上年费用清单，评估上年 的每个支出项目是否必要，先剔除 在预算期内不再发生的项目及金额；
3.13.1 3.13.2
计划预算项目 销售预算
客户销售任务 销售部费用 市场部费用
季度政策支持费用 线下大型活动费用 明星品专项费用 彩妆专区道具费用 路演道具费用 时尚学院 会议费用 网络广告费 部门管理费用
市场本部管理费用 策划及品牌公关部管理费用
责任部门 销售部 销售部 销售部 品牌与市场中心
策划及品牌公关部
市场本部Hale Waihona Puke Baidu
市场本部 策划及品牌公关部
责任人
开始日期 2016-11-1 2016-11-1
2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11
2、上年的每个支出项目在下一年 度是否仍有继续进行，是否以成本、 效益最大化的方式实施；
3、列出增加的业务行为及其数量、 金额，评估增加的理由和合理性 ；
2
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1、要求对预算项目说明编制理由 和计算依据，项目开展的必要性、 合理性；
2、在零基预算结果基础上，再提 供历史数据供其分析、查漏补缺 。
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THANK YOU FOR WATCHING
财务部提供
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序号
具体指标
年度指标 一季度指标 二季度指标 三季度指标 四季度指标 金额/费率 金额/费率 金额/费率 金额/费率 金额/费率
1 季度促销费率支持
2 新品买6送1试用装支持
0
0
0
0
0
3 彩妆周
0
0
0
0
0
4 路演
0
0
0
0
0
5 沙龙
0
0
0
0
0
6 移动巴士
0
0
0
0
0
7 明星品贴花费用
0
0
0
0
0
8 明星品渠道推广
3
4
4
Part 1 预算编制方法和规则
1、预算资源=必须投入资源？
重要项目预算投入先批准后实施； 其他项目进行总额控制；
这些规则你 了解吗？
2、预算结转规则？
同一项目内结转； 不同项目内结转；
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3、预算调整规则？
调整的原因； 影响因素； 目标变化；
5
5
2016-11-11 2016-11-11
工期 15 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7
结束日期 2016-11-15 2016-11-10 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17
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Part 1 目录
1 预算编制方法和规则
3 2017年预算编制模板
2 2016年实际执行情况
4 预算指标设置
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8
8
17年预算编制模板
销售预算
彩妆专区
路演道具
明星品销售
费用预算
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部门：策划及品牌公关部
财务部
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1 预算编制方法和规则
3 2017年预算编制模板
2 2016年实际执行情况
4 预算指标设置
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2
Part 1 预算编制方法和规则
2016-11-17 2016-11-17
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1 预算编制方法和规则
3 2017年预算编制模板
2 2016年实际执行情况
4 预算指标设置
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预算指标设置
预算指标-C彩策划及品牌公关部
部门费用
专项费用
1 季度政策支持费用 2 线下大型活动费用 3 明星品专项费用 4 时尚学院 5 产品推广项目 6 彩妆专区道具费用 7 B类路演道具费用 8 会议费 9 网络广告费用 10 部门管理费用
9
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17年预算编制时间安排
2017年事业部计划预算编制推进表
序号 1 1.1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.13
Part 1 目录
1 预算编制方法和规则
3 2017年预算编制模板
2 2016年实际执行情况
4 预算指标设置
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16年1-9月实际执行情况-部门费用
费用项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
总计
合计
办公费 差旅费 福利费 快递费 礼品费 培训费 设计费 市内交通费 团队建设费 无形资产摊销 样品费 业务招待费 其他
0
0
0
0
0
9 彩妆专区道具费用
0
0
0
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10 B类路演道具费用
0
0
0
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0
11 代理商峰会
0
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0
0
0
12 化妆品观察会
0
0
0
0
0
13 网络广告费用
0
0
0
0
0
汇报周期
每个季度 每个季度 半年度 半年度 每个季度 每个季度 每个季度 每个季度 每个季度 每个季度
年终 年终 每个季度
数据提供 部门
预算财务部
没有行动方案，
预算就是数字游戏！
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3
3
预算编制方法和规则
行动方案
增量预算
零基预算
1.谁做事、谁花钱、谁编制预算； 2.行动方案是业务路径，预算是资 源路径，先有业务路径才有资源路 径； 3.行动方案需要有细项，发生时间， 发生次数，发生费用标准；
1
1、根据上年费用清单，评估上年 的每个支出项目是否必要，先剔除 在预算期内不再发生的项目及金额；
3.13.1 3.13.2
计划预算项目 销售预算
客户销售任务 销售部费用 市场部费用
季度政策支持费用 线下大型活动费用 明星品专项费用 彩妆专区道具费用 路演道具费用 时尚学院 会议费用 网络广告费 部门管理费用
市场本部管理费用 策划及品牌公关部管理费用
责任部门 销售部 销售部 销售部 品牌与市场中心
策划及品牌公关部
市场本部Hale Waihona Puke Baidu
市场本部 策划及品牌公关部
责任人
开始日期 2016-11-1 2016-11-1
2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11 2016-11-11
2、上年的每个支出项目在下一年 度是否仍有继续进行，是否以成本、 效益最大化的方式实施；
3、列出增加的业务行为及其数量、 金额，评估增加的理由和合理性 ；
2
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1、要求对预算项目说明编制理由 和计算依据，项目开展的必要性、 合理性；
2、在零基预算结果基础上，再提 供历史数据供其分析、查漏补缺 。
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THANK YOU FOR WATCHING
财务部提供
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1
序号
具体指标
年度指标 一季度指标 二季度指标 三季度指标 四季度指标 金额/费率 金额/费率 金额/费率 金额/费率 金额/费率
1 季度促销费率支持
2 新品买6送1试用装支持
0
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0
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3 彩妆周
0
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0
0
0
4 路演
0
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0
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5 沙龙
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0
6 移动巴士
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0
0
7 明星品贴花费用
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8 明星品渠道推广
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Part 1 预算编制方法和规则
1、预算资源=必须投入资源？
重要项目预算投入先批准后实施； 其他项目进行总额控制；
这些规则你 了解吗？
2、预算结转规则？
同一项目内结转； 不同项目内结转；
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3、预算调整规则？
调整的原因； 影响因素； 目标变化；
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2016-11-11 2016-11-11
工期 15 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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结束日期 2016-11-15 2016-11-10 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-17
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Part 1 目录
1 预算编制方法和规则
3 2017年预算编制模板
2 2016年实际执行情况
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17年预算编制模板
销售预算
彩妆专区
路演道具
明星品销售
费用预算
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