公司核心业务管理流程梳理报告

5
供货司机 货物合格验收入库后，出门。
流程名称
原则
序号
执行人
1
开发部
2
生产部
BOM表制作与管理流程说明
BOM表制作与管理流程
目的
规范BOM表制作与日常收发管理各个步骤
程序清晰，责任明确
适用范围 开发部、生产部、财务部、物控部、品质部 内容
负责制定、审核、下发BOM表，是BOM表管理总责任部门，指定窗口。
6
BOM表下发，须请接收部门责任人在《文件发放记录表》上签字。
7
生产部指定BOM表收发责任窗口，负责BOM表下发至班组。开发部直接对接生 产部责任窗口。
责任人
完成日 期
来料检验，填写《来料检验报告》，如来料有异常，通知仓管员确定处理意见，需供应商解决 的，通知财务（订货）联系供应商。
4
仓管员
将验收过的货物放入仓库，准备发货；单据确认后交给ERP数据员，输入ERP。
5
供货司机 货物合格验收入库后，出门。
供方司机
将货物送到公司 联系对接人员卸 货
送货单
卸货出门
仓管员
指定BOM表接收人，负责日常生产BOM表收发管理。
3
财务部
负责BOM表输入或更新ERP，订货。
4
物控部
负责BOM表与实际物料核实，收发货管理、物料需求计划制定。
5
品质部
负责来料检验标准，制程检验标准的制定。
开发部
新产品制作 BOM表
老产品变更 BOM表
BOM表
文件发放记录表
产品工艺变更表
生产部
BOM表制作与管理流程
2
来料检验异常由品质负责处理，制定来料检验报告，物控协助配合处理。
3
物控部主导负责物料名称与BOM表名称核对并统一命名，开发、财务部门配合 核对确认。
4
统一修改后的BOM表提交给财务输入或更新ERP
5
开发部制定或变更BOM表前，须会签各部门负责人确认相关事项后，再统一签 发BOM表。（在BOM变更表确认前，不得修改原来模夹具等）
目的
规范物料发货的各个步骤
程序清晰，责任明确
适用范围 仓管员、质检员、生产组长/主管
内容
质检来料检验合格后，通知仓管。
物料张贴标签，入库，发货。
3
质检
来料检验，填写《来料检验报告》，如来料有异常，通知仓管员确定处理意见，需供应商解决 的，通知财务（订货）联系供应商。
4
仓管员
将验收过的货物放入仓库，准备发货；单据确认后交给ERP数据员，输入ERP。
广东某集团有限公司 核心业务与管理流程梳理报告
张三 2020.6
流程名称
原则
序号
执行人
1
订货
2
仓管员
3
质检
来料收货流程
来料收货流程说明
目的
规范来料收货的各个步骤
程序清晰，责任明确
适用范围 仓管员、订货、质检员、供货司机
内容
通知仓管员供应商送货计划。（货物进厂前）
接到送货司机持有的《送货单》，核对到货数量或重量，通知品质人员进行来料检验，验收合 格后在送货单上签字确认。（货物进厂后）
库存台账 ERP系统
来料检验报告
供应商质量 分析报告
销售计划
确认 在制品
确认 已订货材料
确认 材料库存
确Hale Waihona Puke 检验标准确认 销售计划会议记录与工作安排
序 号
内容
货物进厂后：由物控部负责跟进物料检验、入库（物料名称不准确，须及时反馈
1
更正）、发货以及异常处理协调。
货物进厂前：由订货员负责对接供应商，跟进物料到货计划
财务部
物控部
品质部
销售部
接收BOM表，作 为生产作业操作 指引标准文件
工价与产量表
接收BOM表，输 入ERP系统用于采 购物料
接收BOM表，用 于工价核算
订货单
工资表
根据BOM表进行物 控部账、物、卡管理、 收发货管理、ERP系 统管理依据
根据BOM表制定来 料、制程、成品检验 标准、日常质检管理 工作的参考依据
来料收货流程
质检员
ERP数据员
接收送货司机所 持送货单，核对 订货单信息，通 知品质来料检验。
送货单
来料检验，如有 异常拟定处理意 见，通知仓管员
来料检验报告
送货单信息输入 ERP
验收合格入库
财务（订货）
联系供应商退货 或补货等处理
存档
流程名称
原则
序号
执行人
1
质检
2
仓管员
物料发货流程
物料发货流程说明