{经营管理制度}电厂标准化检修管理介绍

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质量安全监督计划表
质量安全计划表是针对某一项检修工作， 按照检修工序、质量要求及关键步骤特殊性， 确定相关质量见证点和停工待检点，实现对该 项工作整个过程质量控制的目的。属于检修文 件包中必须具备的文件之一。
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作业指导书（或检修规程）
为了完成某项工作所制定的工艺措施（方法） 和质量标准。作业指导书中应对检修所需安全 措施、现场准备、工器具、备品备件、工艺方 法和步骤，所要求测量的数据和检查内容、质 量标准及验证点进行明确描述和规定。属于检 修文件包中必须具备的文件之一。作业指导书 编写应遵循简单化原则：即在工序上如何干则 如何写，质量标准必须量化且可操作，而不需 要加入不必要的理论描述。
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2. 检修策划
⑤ 人力资源及项目分工：确定项目负责单位、人力资 源状况（人员技能、特殊工种）
⑥ 检修文件准备：检修文件包、特殊项目安全技术措 施、检修计划（准备计划，主、辅机计划，停电计 划、再鉴定计划）、工作单、特种作业（如：焊接 及金属检验工艺卡）等一切与检修活动安全、质量、 计划控制有关的技术文件。
⑦ 检修物质：备品备件、消耗性材料、检修辅助材料 ⑧ 检修工器具：常用工具、专用工具、安全器具、工
程机具和车辆（能否满足需求、是否标定）
⑨ 修前试验项目和检查项目（如检修电源、行车、电 梯是否在停机前检查完成并可用）。
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2. 检修策划
⑩ 检修场地：进入现场任务及时间，设备部件摆放。 k 培训：
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检修报告
编制检修报告的目的是为了真实记录某一项 目检修过程中实施的检修内容、测量结果、备品 使用情况、检修中有无异常等，以便今后对该项 工作追溯。检修报告应在工作结束后（检修或再 鉴定结束），由工作负责人按要求填写，设备管 理部专责审核合格后归档。属于检修文件包中必 须具备的文件之一。
闭该质量异常不符合项报告，（特殊情况下按让步接收 管理规定执行），是实现质量控制的闭环管理有效手段。
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品质再鉴定验收报告
再鉴定目的--在设备检修工作结束后,为 验证修后设备性能参数满足检修规程或顾客 要求，保证设备正常发挥其运行功能，在设 备正式投运前，必须先进行设备品质再鉴定， 以便及时发现修后设备可能出现的缺陷，确 保设备投运的可靠性。
f) 再鉴定工作是否满足系统窗口恢复要求
④ 沟通协调会：
⑤
--沟通是解决问题的根！
⑥
--每个协调会需要解的问题不同，参加对象则不
同。
⑦
--会议信息传达是否到位，执行人员是否明白。
⑧
--任务布置：责任人和完成时间要明确、并有反
馈和监督。
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5. 修后评估及整改措施
评估的目的是为了完善我们标准化检修管理体系运作， 提高工作效率、保证设备检修质量，同时发现我们在标 准化检修管理方面存在的问题，以及通过我们对目标完 成情况的评估、分析，验证我们各项措施是否完善和措 施的准确性，为提升设备检修管理水平、修正管理措施 和标准依据，是实现闭环管理的一个重要环节。 因此，设备修后评估重点从几下三方面考虑，但不限于 此： a.标准化检修管理体系（组织、措施、执行）的有效性、 正确性、适用性。 b.通过目标（安全、质量、技术、工期）完成情况分析 相应措施和过程管理。 c.通过评估制定整改措施，完善管理制度。
再鉴定验收报告—就是按设备设计性能参 数明确验收标准，验收方法。
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作业风险分析检查单
对文件包所要求完成工作中存在的风险进行 分析，同时制定防止风险的措施。是工作前对 工作场所风险措施完成情况检查、验证的控制 方法。
风险措施制定----设备部 风险措施的正确性、完整性以及现场完成 情况----安监部
的重点是不一样的） b) 过程中控制：部门和专业间协调、影响进度的工作
（重大措施制定、备品、人力、项目变更）等问题
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d) 计划的跟踪、调整：及时性、有效性、严肃性，指 挥作用，对计划的预测，不是单纯的统计（应是执 行方跟计划走、而不是计划随执行方调整）。
e) 窗口关闭时间、工作票的跟踪
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1
标准化检修的含义
标准化检修----行为规范化、工作程序化、工作有标准
– 检修管理手册中安全、质量、 计划管理规定----重点要求的是 行为标准和工作质量标准！是 约束我们工作中的行为，是告 诉我们做什么（职责）、如何
做（行为标准）、要达到的目 标（工作质量标准）。
– 检修文件包----重点要求的是工 序及设备检修质量标准！文件 包是针对具体检修项目向工作
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质量异常不符合项报告
当检修过程中发现文件或程序出现偏差、备品备件 问题、设备或系统自身问题、需要采取非常规工艺方法 处理而文件没有规定的问题等，即检修过程中，凡出现 可能会对检修质量产生影响问题，而我们的文件对此没 有制定相应措施，则我们需要填写质量/异常不符合项报 告，工作负责人和设备部专责人员均可填写，按制定的 程序审核批准后，由工作负责人负责执行，执行完毕后， 工作负责人和质量控制人员按要求进行验证，合格后关
培训对象：全体参加检修人员 培训内容：管理（安全、质量、计划）规定、
文件包学习、 技术交底 、经验反馈等 授权培训：主要针对质控、特别工种。 l 制定准备计划：按策划要求制定准备工作内容，确
定责任人，明确完成时间，同时制定准备计划完成 措施。
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总之，要做好标准化检修就必须保证各项工 作管理规范、并有标准，工作中并通过每个 人的规范行为保证每个环节100%，最后保 证总体目标的100%实现。
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3 标准化检修过程中的管理方面共性问题
1. 组织机构中职能混淆 质保与质控—质保是对检修过程中各职能部门、 专业是否按管理规定执行及执行的正确性进行监 督、控制。质控是对检修人员是否执行检修作业 执导书、是否达到规定的质量标准进行检查、验 收、控制。 计划—计划不是单纯的工期控制，更不是工期的 统计员。计划人员是大修工作的总体安排、指挥、 协调者，是通过对检修过程的统一指挥、协调使 各项工作有条不紊的进行，确保工期目标的实现。
i) 充分发挥监理在质量管理方面的作用。 j) 定期召开质量分析会。
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4. 检修工作实施及控制 ③ 计划管理：
计划≠工期控制，计划是通过指挥、协调，保
证各项工作按计划有条不紊的进行，最后实现预期 工期目标。计划要做那些工作、如何做好： a) 准备阶段：准备计划制定、落实（甲、乙双方准备
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工作指令
使每一个工作项目负责人明白自已的工 作内容和要求、工作先决条件、配合工种 （接口关系）、工作时间、是否需要再鉴定 （包括了六个明白中的四个）。属于检修文 件包中必须具备的文件之一。对于使用工作 指令代替作业指导书的简单工作项目，工作 指令中还应设置相应验证点，不允许因使用 工作指令而放弃质量控制。
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{ 管 理 制}度 厂 准 化 修 管 理 介
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目录
1
标准化检修有含义
2
如何做好标准化检修
3
标准化检修过程中的管理方面共性问题
4
文件包在标准化检修中的作用
5
文件包的内容
6
文件包的编制要求和原则
7
文件包的执行
8
文件包的升版
盖率必须达100%，确保每个项目都是可控在控。 c) 作业指导书（或检修规程）内工序、质量标准必须
明确，标准必须量化、清晰明确并且具有可操作性。 d) 按质量管理规定和文件包要求现场验证，严格执行
《质量异常不符合项管理规定》，确保质量闭环管理。 e) 严格执行《设备修后再鉴定管理规定》，对不合格
项做到有分析、有整改措施、有落实、有验收，直 至合格。
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2. 是指导工作人员工作的方法，设备检修过 程和质量控制的手段。
3. 规范检修工作行为，工作不凭经验办事。 4. 工作有标准，验收有依据。 5. 实现检修过程控制闭环管理的一种方法。 6. 提高设备检修质量和工作效率。 7. 检修项目可追溯。
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5
文件包的内容
检修文件包一般包含以下内容： 1. 工作指令 2. 质量安全监督计划表 3. 作业指导书（或检修规程） 4. 检修报告 5. 质量/异常不符合项报告 6. 设备修后品质再鉴定验收报告 7. 作业风险分析检查单 8. 经验反馈 9. 程序文件修改建议 10. 图纸或其它文件
性。 • 现场安全监察：规范行为、分面负责、关注细节、
及时整改。 • 加强进入现场前培训和检查中发现问题的培训（特
别是一些共性问题）。
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4. 检修工作实施及控制
• 定期召开安全分析会。
② 质量管理：
a) 制定相应质量管理措施，提出保证质量要求和标准。 b) 按检修项目编制检修文件包，文件包对检修项目覆
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2 如何做好标准化检修
1. 检修过程
策划 准备 评估
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施实及控制
针对评估的问题制定整 改纠正措施
，调整策划方案 、完
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2. 检修策划
策划就是针对检修工作做什么、如何做及最终要 实现的目标，而进行的项目确定、目标制定、并为 实现目而标制定的相应保证措施(包括技术措施、 需要完成的工作）的一项总体准备工作。 检修策划一般从以下十二个方面考虑： ① 组织机构：安全、质保、质控、计划、物资、合同、 后勤保障。 ② 检修项目：计划性项目、纠正性项目、技术监督和 安评项目、技改项目、试验项目等。 ③ 制定总体目标：安全、质量、工期、环境和成本。 ④ 针对目标制定相应保证措施：组织机构职责，安全、 质量、计划、环境和成本管理规定。
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4. 检修工作实施及控制
f) 进入现场前对承包单位质量管理规定培训、经验反 馈培训 、技术措施交底、文件包执行管理规定培训。
g) 加强质保监察工作，对质量管理执行问题必须进行 分析、制定纠正预防措施。
h) 各承包单位应设质量控制负责人，并制定满足质量 管理要求的措施。
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2. 工作标准制定不完善（如：管理手册中问题） 3. 培训—对质量管理、计划管理培训不重视，造成检
修人员对管理手册中管理规定不了解，执行上存在 很大偏差。 4. 修前策划工作不够细、完成情况不好，没有监督。 5. 监理人员的职能作用没发挥，把监理当成质控使用， 没有正真起到第三方监督作用。 6. 管理手册中相关管理规定执行不严肃，特别是管理 人员（如：文件执行、防异物、隔离区、防火等）。 7. 在不符合项、让步接收执行上存在漏洞（很少制定 后续措施），没有正真实现闭环管理。 8. 检修后的评估及整改措施管理。
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4
文件包在标准化检修中的作用
1. 工作人员学习后真正做到“六个
明白”
– 明白工作内容、程序要求、工 作风险和安全措施；
– 明白备品备件及专用工具状况；
– 明白工作时间窗口及进度要求；
– 明白再鉴定方法及验收标准；
– 明白工作边界及接口关系；
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3. 准备--良好的准备是成功的一半 ！
策划和准备都是检修工作开始前的总体 准备工作，在这只是把二者分成二步，实际 工作他们是紧密相连、是决定检修成功的重 要因素。 • 按策划内容和要求制定准备计划---计划负责 人 • 计划中每项工作必须明确责任人、完成时间。 • 定期召开计划准备会，落实完成情况，同时 对准备计划进行完善。 • 计划和质保人员负责跟踪、监督没按期完成 项目，制定整改措施，责任部门负责按要求
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4. 检修工作实施及控制
“以安全为基础、以质量为中心、以计划为龙 头，以文件为依据”，这是贯穿核电整个检修 过程的管理理念。 ① 安全管理：
• 根据项目进行重大风险作业分析，制定防控措施， 开工前措施不到位不允许开工。
• 制定相应安全管理措施，提出要求和标准。 • 对工作包中风险分析进行检查，确认正确性和完整