滕州市机械制造业生产力促进中心建设方案

滕州市机械制造业生产力促进中心建设方案
一、概述
建立“滕州市机械制造业生产力促进中心”（以下简称“中心”）对提升滕州市机械制造业的技术创新能力与市场竞争力，促进科技成果转化，推动滕州市机械制造产业的蓬勃发展具有重要意义。

滕州市以机床和工程机械为代表的装备制造业发展迅速，已形成聚集态势，成为滕州市经济的重要增长点。

但是众多的中小企业存在产品技术含量偏低、产品在低档次上雷同现象严重、内部低价竞争等问题。

形成这种现象的重要原因之一是滕州机械制造业绝大多数企业缺少技术开发人员、缺少高素质的技术工人、产品研发能力薄弱。

这些问题制约了滕州市机械制造业的进一步发展。

为解决上述问题，亟待建立滕州机械制造业的技术创新体系，满足滕州市机械制造业进一步发展的客观需要。

本中心作为生产服务体系的重要组成部分，将为企业发展提供有效服务，并发挥其在企业与政府之间、企业与技术源之间，以及企业与其他社会资源之间的桥梁与纽带作用。

二、中心宗旨
充分利用和整合本地区和其他地区现有的技术开发、培训、检测与实验等各种社会资源，为滕州市机械制造企业特别是中小型企业服务，促进滕州市机械制造业技术进步与经济增长。

三、中心功能
中心作为滕州市机械制造企业与政府、科研机构、高校以及其他社会资源之间的有效联系纽带，为机械制造企业提供技术支持与技术服务。

1．技术服务
推广先进设计方法，如以外观设计为主的工业设计方法；协助企业开发新产品；组织企业与研究开发机构间的合作。

待滕州市机械制造业的技术发展到一定水平，可以发展为独立的机械制造业研究与开发中心。

2．培训服务
组织培训班为企业培训管理人员、技术人员、技术工人。

3．市场服务
通过本中心建设的产品展示与交易大厅等方式，协助企业进行企业宣传、产品宣传和市场开拓。

4．信息服务
为企业提供市场、人才、技术与产品、技术源等信息服务，帮助企业引进人才。

5．咨询服务
为企业提供管理与技术咨询服务，如：以高级专家工作站形式，组织专家短期进驻工作站，为企业提供高质量的管理与技术咨询；组织技术交流活动；承接企业委托的发展战略咨询项目；协助企业完成产品、零部件、材料的检测等服务。

6．科技企业孵化服务
为培育初创阶段科技小企业的成长，或加速科技成果（项目）商品化，而提供场地、仪器设备、资金以及技术、信息、营销、管理咨询服务。

并作为滕州市科技企业孵化器雏形，为建立滕州市科技创业孵化器体系做好前期准备。

四、建设原则与目标
1.建设原则
充分利用现有资源，整合社会资源，节省投资，取得最大的经济与社会效益。

2.建设目标
总目标：
经过三年建设，建立一个专业化、区域特色明显、富有活力的生产力促进中心，使之在滕州市机械制造业发展中起到重要的促进作用，争取进入国家级示范生产力促进中心行列。

具体目标：
（1）构建一个集产品开发、咨询、培训、信息、检测和市场开拓于一体的机械制造业生产服务平台；
（2）通过展览、展示、交易、交流活动,树立滕州市“中国中小型机床制造和出口基地”的品牌,扩大产品国内外市场；
（3）建立高级专家工作站，吸纳一批专家为企业提供管理与技术指导；
（4）培养一支较高水平、较高素质的员工队伍，大学本科及以上学历人员占80%；
（5）建立起富有生机和活力的运行机制和管理体制；
（6）成为可自我发展、具有营利能力的科技服务型机构。

五、机构设置
1.总体设计
中心设主任、副主任；
专家委员会（由外聘管理与技术专家若干名组成）；
下设一个职能部门、三个业务部门：
——综合办公室；
——研究与开发部；
——信息与咨询培训部；
——市场部。

中心组织结构设置，如图1所示。

2.各部门职能和人员配置
各部门职能及人员配置如下，中心固定员工共计19名。

视中心业务发展逐步增加人员。

（1）主任、副主任
负责管理中心全面工作。

主任、副主任各1人。

（2）专家委员会
专家委员会主要由本地政府、研发机构和企业的管理与技术专家，以及外地专家组成。

其职责是对中心的业务活动进行指导与咨询，并就有关中心发展的重大问题向政府和中心提出建议。

（3）综合办公室
负责中心的人力资源管理、财务管理、对外联络、日常事务管理等。

负责科技企业孵化部的管理，负责孵化企业的征召和入驻孵化企业的管理。

科技企业孵化部的职能是为培育初创阶段的机械制造业科技小企业的成长，或加速科技成果（项目）商品化，提供必要的场地，包括办公室和试验场地，并提供技术、信息、营销、管理咨询服务。

条件成熟时还可提供仪器设备和资金的支持。

目前该部工作由综合办公室承担。

综合办公室人员构成：共4人，其中：主任1人，工作人员3人。

（4）研究与开发部
主要承接企业委托的技术开发任务。

该部初期聘用少量的设计人员，可承担少量的企业委托的技术开发任务。

多数的技术开发任务，由该部协助企业寻找外界技术研发机构来承担或与之合作。

该部负责高级专家工作站的管理。

根据企业需求，负责联系适合的专家。

高级专家工作站是短期进驻中心的高级专家工作的地点，专家为有需求的企业提供管理或技术的指导和咨询。

研究与开发部人员构成：共3人，其中：部长1人，技术人员2人。

（5）信息与咨询培训部
收集信息，并建立信息库（信息内容：市场信息、技术信息、专家信息、人才信息等），通过因特网提供信息服务；
接受企业委托的管理与技术咨询业务，如企业发展或产品发展咨询服务等；
协助企业引进人才；
根据企业检测需求，协助企业联系检测机构；
承办或协办技术交流、技术报告会；
承办或协办管理人员、技术人员、技术工人培训班，负责组织学员、联系授课专家和地点。

信息与咨询培训部人员构成：共5人，其中：部长1人，工作人员4人。

（6）市场部
负责管理产品展示与交易大厅的展销活动，负责征集本地和外地企业参加大厅的产品展销会和机械产品长期在大厅的展出；
协助企业通过因特网或其他形式宣传本企业、开拓产品市场；
协助有关部门组织企业参加各种展览会。

市场部人员构成：共5人，其中：部长1人，工作人员4人
六、建设方案
1.建设地址
中心建在滕州市经济开发区的D区西北角,占地面积40亩(约26,667平方米)。

2.建筑面积
中心的建筑物包括：中心大楼、机械产品展示与交易大厅和专家公寓，占地面积共9700平米，建筑面积共16,600平米，建筑物面积使用分配见表1。

3.设备
设备（含软件）包括：计算机、软件、办公家具、办公设备、食堂设施等各种设备。

4.投资概算
本投资概算不包括土地使用费。

总计投资1980万元，其中：固定资产投资1880万
元，流动资金100万元。

固定资产投资概算：固定资产投资为建筑费用与设计费之和。

中心大楼、专家公寓每平米建筑费用按0.13万元计算，机械产品展厅每平米建筑费用按0.08万元计算，设计费按建筑费的5%估算。

（1）工程设计费80万元。

（2）建筑费用共1560万元，费用构成见表1.
（3）设备与软件购置费240万元，费用构成见表2。

表1 建筑物占地面积、建筑面积及使用分配
表2 设备投资估算汇总表
七、资金筹措
中心建设资金1980万元由政府提供。

八、建设进度
1.投资进度
中心投资分二期进行。

第一期（2007年8月——2008年6月）共计投资1510万元，其中：完成中心大楼和展厅建设，投资1430万元，全部建筑物设计费80万元。

第二期（2008年7月——2008年12月）共计投资470万元，其中：完成专家公寓建设，投资130万元；完成设备购置，投资240万元；投入流动资金100万元。

2008年上半年可以提前购置设计、培训所需的设备和软件，并投入部分流动资金，以便在下半年开始设计、培训等业务活动。

2.业务开展进度
2008年8月第一批人员（约9人）配置到位，中心开始试运行，开展部分业务；
2009年1月第二批人员全部配置到位，中心开始正式运行，各部门业务全部开展。

九、运行机制
中心建设资金由政府投入，中心按市场机制运行。

包括中心主任在内的全部员工实行聘用制。

制定中心管理办法，实行项目管理，提高运行效率。

对于中心非营利的业务活动,如科技企业孵化服务、高级专家部分免费为企业服务等，需要政府每年给予中心一定的资金补助，以补充中心活动经费不足和提高中心的服务积极性。

十、经济与社会效益分析
1.经济效益分析
（1）收入估计
本着“边建设边运行”的原则，2008年7月中心大楼建成，并且购置开展业务急需的设备和软件，2008年8月开始试运行，可以先开展部分业务,2009年全面开展业务。

① 2008年8月——12月
该期为试运行期，从举办培训班和以中介为主要技术服务方式入手开始试运行。

——培训费收入：
举办技术工人、技术人员、管理人员培训班（CAD/CAM/CAE软件使用、设计方法、管理、工人技术培训等），聘请专家授课，培训地点在中心大楼，平均每个培训班按5天20名学员计算，每人培训费0.1万元（下同），共举办12个班，共计收取学费24万元（20 * 0.1 * 12=24万元）
——中介收入估计：
中心初期以技术开发与咨询业务的中介服务为主，假设企业委托技术开发与咨询项目合同金额340万元，中介费按合同额5%收取（下同），中心取得中介收入17万元。

上述两项合计41万元。

② 2009年1月——12月
该期中心开始正式运行，开展培训、技术与咨询中介、产品展示等三项服务。

预计收入如下。

——培训收入：
举办24个培训班，培训人员480人，培训收入48万元。

——技术与咨询中介服务收入：
技术开发等仍以中介服务为主，可以承接少量由中心技术人员自行进行设计的技术服务项目，其收入暂不计成本计算。

企业委托技术开发项目合同金额预计680万元，中介收入34万元。

——展厅收入：
下半年展厅投入使用，招展对象为本地和外地的企业。

展厅有效使用面积（即可安置展位的面积）按建筑面积的50%计算，约为6,000平米，一个标准展位为9平米（3米* 3米），共有667个标准展位，2009年租用率按30%计算，则可实现出租200个标准展位，按一个标准展位定价为每年收取展位费1万元，优惠价为0.5万元，本年度按优惠价收取租用费，按半年计算，合计收取租用费50万元。

以上三项营业收入合计132万元。

③ 2010年1月——12月
从2010年开始，中心开展全部服务业务。

——培训收入
举办培训班24个，培训人员480人，培训收入48万元。

——技术与咨询中介收入
仍以中介收入为主，预计项目合同金额1000万元，中介收入50万元。

——展厅收入
展厅开始全年投入营业，展位出租率按50%计，共计出租334个标准展位，租金仍按优惠价收取，即每个标准展位每年0.5万元，共收取租金167万元。

——信息服务收入
信息服务收入的渠道：可以通过中心建立的企业信息网，吸纳企业入网，发布该企业的信息，收取企业入网费（包括网页制作）；也可以接受企业委托提供企业所需的信息和检测服务。

预计收入20万元。

以上四项收入合计285万元。

（2）支出估计
——人力成本
固定员工每人每年的基本工资、三险一金和福利按5万元计算，2008—2010年四年分别聘用9名、14名、19名，人力成本分别为45、70、95万元。

——管理费
管理费包括：水、电、气和燃料费用、差旅费、办公费等，此外专家劳务费也包含在内。

2008—2010年三年分别50、90、115万元。

——设备维修费和建筑物折旧费提取
年设备折旧费提取比例按购置费的20%，年建筑物折旧费提取比例按建筑费的5%计算。

经济效益计算结果见表3。

表3 收入与支出估计表单位：万元
中心在头几年虽然会由于设备折旧费和建筑折旧费的存在出现账面亏损，但由于有流动资金的支持，且折旧费仍由中心支配，现金流量不存在问题，不影响经营活动的正常进行。

2.社会效益分析
通过中心对企业的各种服务，培训了管理人员、技术人员和技术工人，从而可以提高企业的管理水平、技术人员的技术水平和工人的操作水平；提高企业的新产品开发能力；企业扩展产品的销售市场；孵化技术企业取得初步经验等。

中心将在滕州市机械工业的技术进步和产业发展中起到重要的促进作用。