IPQC制程监控作业指导书
文件编号
适用工站IPQC 制程监控作业指导书
制定日期
修定日期
2015-3-2 版本
页次
A
共10页
1.0目的：
为加强制程品质管制，使产品品质于制造过程中得到控制。范围：
适用于本厂制程检验及生产过程监控作业。
过程控制主要项目：
项目
资料确认
物料上线前确认
治（工）具、量具、仪器及设备确认
首件确认<
<
参照依据&
标准
《周生产计划
表》、《QC工程
图》HS产品配料
表》
《QCT程图》
《HS产品
配料表》
“原材料检验
标
准”
《QC工程
图》《治具
制定评审
表》
《QC工程图》
《成品检验规
范》
作业要求
依据生产《周生产计划表》排程表，所安排生产之机
种，确认现场所使用之资料是否齐全、正确，资料包
括：《QC工程图》、《HSF 产品配料表》、《QC管制
图》、《作业指导书》
《治具制定评审表》以及“原材料检验标准”。确认
内容包括：品名、料号、规格、文件编号及版本等项
目。
如发现资料与资料之前内容有冲突或有不同版本，须立
即提出予以确认并处理。
确认物料标示:
环保标识、品名、数量、供应商、批号、物料状态（良
品-绿色标签、特米品-黄色标签、改善品、是否有配
对标示等）。
原物料是否有IQC检验合格章印或标示。原物料品质
确认：
IPQC依照不同D/C批号平均取样至少100套物料进
行确认外观；并随机取10套物料量测其尺寸，经确认
物料符合要求再转交生产组长制作首件以确认特性。
如同一主材物料（磁芯/磁粉、线材/线圈）有不同厂
家之供应商同时存在，则需分别各制作10pcs首件确认
其特性。
原物料上线前品质异常处理：
IPQC确认发现不良率》1%寸，需通知SQE前往现场
确认，并由SQE主导处理。
IPQC确认发现不良率＜1%且超过％寸，需通知PE前
往现场确认评估，如不会影响制程加工及成品良率，则
可投料生产；反之则通知SQE前往现场确认，并由
SQE主导处理。
确认所使用的治、
标准要求，包括：确
认量具、仪器、校
准有效期内。
工具及设备是否符合资料编
号、规格。
仪器所使用标准件是否在
仪器及设备参数设定是否符合标准要求。确认仪
器、设备是否有进行日、月点检保养及其它特殊
保养周期。
设备运行是否正常，是否有异常声音发出。首件
制作时机：
原物料批量投产前。
ECN变更时。
记录窗口
《制程稽
核检查
表》
《IPQCt
件检验记
录》
《IPQ（巡
检记录表》
《制程稽
核检查
表》《治
具检测表》
《IPQ（巡
检记录表》
《IPQC
首件检验记
录》
6 7
一体成型不同批铁粉上线制作首件。
首件制作及确认：
生产组长制作首件，IPQC依照标准对其外观、尺寸、
电性进行确认。针对特殊要求需要验证可靠性的产
品，需送样至可靠性实验室进行可靠性验证。
首件审批：
常规产品由QC课长确认检验结果，判定合格则可批量
生产，若为首次生产和/或判定为不合格则由IPQC将
首件连同《首件检验记录表》依次提交给PQE PE生
产部主管进行评审确认，最终以公司领导批示方案执
行处理。
巡回检查确认的项目: 工艺流程的监控。
治工具设备的监控。工艺参数的监控。人员上岗资质
的监控。人员手法的监控。
产品品质符合性的监控。
不合格品的监控。
有害物质污染预防监控。各种标示及状态的监控。
车间7 ‘S管理监控。
其它满足生产服务及涉及产品质量的监控项目。
巡回检查频次：
正常巡检频次2H/次，根据容易发生不良之工序或个
人，可调整巡检频率至每1H/次或次。
新产品上线或试产订单巡检频次1H/次，根据容易发
生不良之工序或个人，可调整巡检频率至每次。
巡回检查产品确认抽样数：
自动流程线根据每工序、每人原则，针对外观至少取
样100PCS乍业产品，针对尺寸和电性至少取样5PCS
乍业产品，进行检验确认。手工线和杂单线根据每工
序、每人原则，针对外观至少取样至少50PCS乍业产
品，针对尺寸和电性至少取样5PCS乍业产品，进行检
验确认。
巡回检查：所确认的一些内容方法和要求可参考本文
章节的所有项目进行。
确认该岗位作业人员是否有进行岗前培训并持有《上
岗证》，具备上岗条件。
针对手工测试、品检工站每月进行一次检出率考核。
确认该岗位人员是否有依照《作业指导书》要求作
业。
原材料上线异常：
已投料之原材料，IPQC检验发现不良率＜1%
巡回检查《QC工程
图》《作业
旨导书》
人员上岗资
格确认
〈〈上岗证》
《作业旨导
巡检异常及
不良品监控
《QC工程
图》《作业
〈〈制程
稽核检查
表》《治
具检测表》
《IPQ（巡
检记录
表》,
《岗位检
出率考核
表》
《制程稽
核检查
表》
《IPQC巡
检记录
时，需通知PE 前往现场确认，未造成成品报 废率超过%反馈SQE 要求供应商改善，若涉 及到重工工时或影响生产效率问题，由 SQE 提出临时应急方案，并且反馈厂商处理。
巡检抽验产品品质异常：
IPQC 制程发现产品不良V 1%寸，通知到生产 组长，由
生产组长要求改善。
IPQC 制程发现产品不良》1%且V 3%寸，通知到 生产
组长，由生产组长要求立刻停止该工位作 业，同步，
IPQC 与生产组长分别呈报给 QC 课长 与生产课长主导纠正改善，由QC 课长、生产课 长现场了解不良情况，确认初步原因，并通知 PE 现场确认，分析不良真因，提出临时应急处 理方案，IPQC 确认有效后，方可恢复生产，若 无效，PE 重新提出应急处理方案。
针对已生产产品依 LOT NO 往前追溯，直至良 品，IPQC
确认出不良风险批次，由生产组长负 责隔离至不良品区域（至少要对上一巡检时间 之后生产物料进行隔离处理） 合格品标示卡”，若有争议， 主管确认。
巡检各工站不良品监控： 巡检过程中针对各工序自检、 所选别出来之不良品，单工序不良超出直通率 管控目标则依照本文之要求操作，同时开立《品 质异常处理单》。
针对每天生产之不良品，生产部收集标示，IPQC 进行确认并记录数据制作“直通率”报表。 针对报废物料进行确认并做初步分析。 设备异常：
机器设备异常时，调机或修模后，操作员自检 确认，再通知IPQC 或生产组长确认，检查合格 后方可开机生产，如检查不合格，则重新调机 或修模。
确认每次调机品是否有隔离单独处理后再流程 作业。 同一机台或设备连续维修三次如不能正常使 用，则该机台或设备停止上线使用由设备课进 行处理。 返修、重工品监控：
在任一工序之半成品和/或成品隔离或不 良批选别返修、重工之物料，待作业员返修后必 须经过IPQC 抽验确认,判定符合要求后方可流 入下一工站作业。
当返修、重工品数量大于300PCS 时,生产必须 先返修、重工10PCS 羊件,使用PE 袋封装,做好 标示,提供给该线
IPQC 确认,如判定符合品质要 求则可批量性返修、重工,如判定不合格可进行 重新制作返修、重工样件确认或请PE 重新评估 返修、重工工艺；同时IPQC 需对返修品、重工 样件确认项目记录在相应的《IPQC 检验记录
表》
,由IPQC 标示“不
呈报所属单位直接 互检、专检人员
表》《品质 异常处理 单》《制程
直通率统 计表》《物 料报废 单》
《QCf 制图》, “各部门质量
（HSF 目标总
览 表”
现场异常反馈《QCT程图》
《作业旨导
书》
《QC?制图》,
“各部门质量
（HSF目标总
览表”
标识及7' S 监督等《QC工程图》
《作业旨导
书》
“ 7S'管理
推行方案》
工序状态异常记录栏位,并任一取2PCS返修、重工品
样件与《IPQC检验记录表》一起装订保存.
停线要求: -
制程发现产品不良》3%寸，IPQC要求立刻停线或停工
序处理，通知生产组长执行停线或停工序作业，同
步，IPQC与生产组长分别呈报给QC课长与生产课
长，由QC课长、生产课长现场了解不良情况，确认初
步原因，并通知PE现场确认，提出临时应急处理方
案，待问题点解决后，IPQC确认有效，方能恢复生
产，同步IPQC开立《品质异常处理单》，品质再现
（品质异常重复发生）时，开立《品质异常处理
单》，通知生产单位停机或停线整改。
混料事件发生时，开立《品质异常处理单》，通知生
产单位停机或停线整改。
当接到临时通知时的停线要求，如：后端出货检验、
客诉、变更等重大事项有要求时。
制程《品质异常处理单》开立时机：
生产过程中，因不良属原材料所致，当不良率》1%
寸，QC课长需第一时间通知SQE和PE 前往确认，双
方判定标准一致，确认异常成立，则由IPQC开立
《品质异常处理单》。针对重复发生作业品质异常未
达到有效改善时，开立《品质异常处理单》。
制程发现HS超标时开立《品质异常处理单》。在以
上，的情况下开立《品质异常处理单》。区域标示：
确认是否有线别标示、原材料放置区域、成品放置区
域、HSF物料不良暂放区、不合格品暂放区、清洁工
具暂放区、返修（重工）作业区等。
产品标示：
原材料标识确认见本文。
确认产线各工序是否有放置红色不良品盒，不良品有
集中放置在不良品盒内，且有分类标示不良项目。
确认不良品是否有每天清理。确认比对品是否有使用
黄色物料盘存放。
手工线是否有“流程单”标示。吸塑盘最上层隔板是
否有注明料号。
流水线生产不可两个不同机种同时作业。确认生产看
板是否有填写，并与生产机种一致。
其它资料上要求的产品标识。
治工具、设备标示：
确认治、工具是否有进行编号。确认设备是否有管制
标签，纳入设备课管理。是否有设备状况标示，如：
运行中、停用、待修、待验收等。
《品质异
常处理
单》《IPQC
巡检记录
表》
《制程稽
核检查
表》《IPQC
巡检记录
表》
其它要求：
确认使用到化学品及浴锡工序是否有戴口罩。确认产线作业员是否有依照SOF要求戴手指套。
制程空制与能力评估《QC工程图》《Q
管制图》
《SPC实施
作业规范》
C控制项目
自动绕线浴锡”工序，使用“ P-chart管制图” 管
制。
自动整剪脚”工序之“产品脚距”，“电性测试”工
序之“ DCF特性”，使用“ Xbar-R管制图”管
制。
一体成型产品：“成型”工序之产品“成型高度”、
“自动整剪脚”工序之“产品单重”，“电性测试”
工序之“ DCF特性”，使用“ Xbar-R 管制图”管
制。
针对Xbar-R管制的项目，同时进行“制程能力
（CPK）评估”。
“Xbar-R管制图”：
管制时机：以任一个机种的首个工单投料100K以上
（含）生产，开始取样制作管制图。取样方式：
IPQC采取随机取样方式，每一机台（正常情况下自
动生产线有两机台），每天各取样一组记录数据，累
计取样，直到取满总样本数25组，共计125个数
据。
“ P-chart
管制时机：以上（含）取样方式：
管制图”：
以任一个机种的首个工单投料100K 生
产，开始取样制作管制图。
IPQC采取随机取样方式，每天取样
环呆监控《QC工程图〉x
〈Q
管制图》
变更监控《QC工程图》
“工程变更通
知
单”
50PCS佥查记录，累计取样26组，总数1300PCS
“制程能力（CPK）评估”
评估项目针对Xbar-R管制的项目同时进行“制程能力
（CPK）评估”管制。
管制标准：CP烽A级（CPK＞。制程空制与能力评估
不符合要求处理：由PQEX程师主导，召集IPQC生产
课长、PE 工程师，ME工程师，开会检讨，
制9定措施。
C确认原材料上线前环保（HSF标识；化学品、锡、塑胶
类物料做为重点监控项目。
与产品接触之治工具低风险物料环保（HSF 标识。
针对每台锡炉每月第一周取样锡块依照机台号进行编
号，送HSF检测室进行有害物质检测，并将取样记录登
录于《制程环保检测取样分析记录表》，检测报告由
HSF检测室保存电子档（网络共享），制程QC课长对
检测结果进行确认。
当有进行ECN变更时，产线原材料、在制品、成品是否
有相应的处理措施。
变更时，相应资料是否有同步变更，保证产线所使用之
资料为最新版本。
《Xbar-R
管制图》
《P-
chart
管制图》
《SPCt
制图制作
统计清
单》
《制程环
保检测取
样分析记
录表》，
“有害物
质检测报
告”
《IPQC巡
检记录
表》，“有
害物质检
13 其它《QC工程图》
《胶干固检验作
业指导书》《线
圈拉力检验作业
指导书》
《产品强度检
验作业指导书》
《Rs值分布测
试作业指导书》变更执行，产品上线时是否有做相应特殊标示与记录
（如十码章状态码、批号记录等）。产线作业有发生
4M变更时需至少对第一批生产之产品进行确认，以
预防批量性不良产生。并对变更情况记录在《IPQC
巡检记录表》“工序状态异常记录”栏位。
ECN变更涉及到胶、锡、油墨、化学溶剂等高风险
物料，产线需提供1PCS产品到HSF检验测室进行有
害物质检测。
DIP、传统SM［类:
点胶（1）胶产品单重确认。
点胶烘烤后“胶干固检验”及胶渗透性确认；参
照《胶干固检验作业指导书》。产线使用的胶开罐日
期及时间是否有记录。一体成型类：正常作时每更
换一卷端子料片取样5PCS进行线圈拉力检测；参照
《线圈拉力检验作业指导书》。
正常作业开机时取样5PCS进行推力测试；参照《产
品强度检验作业指导书》。
测报告”
《IPQC巡
检记录
表》《IPQC
首件检验
记录
-SICP 系
列》
《Xbar-R
管制图》
《制程稽核
检查表》
核准审核制定李彬
品保部