过程流程图汇总

设 备 完 好 测性 算验 收
试 生 产 、
作业人员培训
质量策划认定 生产件批准程序
APQP文件
新设备、工装 模具清单
设计验证记录
、
包装规范
计 划
顾客批准确认
设计更改记
N
N
参数可行 计划可行
批量生产过程
录
作业指导书பைடு நூலகம்
Y
Y
设计确认过程
人员培训记录
总经理负责多方论证小组、工艺过程 策划方案的批准，监视目标与计划的达 成； 技术部负责： 收集国家法规、安全、环保要求和产品 标准要求； 收集以前类似产品信息：设计信息、竞 争对手分析、供应商反馈、内部资料和 市场数据等工艺过程情报资料； 根据顾客质量、寿命、可靠性、耐久 度、可维护性、时间计划、成本目标要 求，进行工艺过程方案策划； 各类技术规范和特殊特性应用与确认； 工艺过程开发可行性和成本核算方案； 编制设计开发计划和并按技术背景条件， 合理安排设计人员的职能职责分配； 应顾客要求，组织产品多方论证小 组活 动、编制APQP文件和PPAP文件； 针对产品优化和策划预防缺陷的思想， 实施参数试验、决策和DOE研究； 实施设计评审和设计更改； 实施对设计计划、目标的监视； 对新设备、工装和模具达成情况进行监 视、并协助职能部门的验证工作； 商务部负责顾客信息、特殊要求、工 程规范要求的收集，并担当顾客利益的 代表 当顾客要求时，商务部负责产品设计 文件、技术规范、PPAP文件递交顾客批 准，并及时返回顾客建议与信息； 人力资源部负责相关作业人员技术培 训质量、技术、生产等部门并按技术 背景条件派出人员参加多方论证小组的 活动； 质量部负责Ppk、MSA的实施，原材 料、模具验证，试生产监视与测量，全 尺寸、全性能测量（设计验证）等工作； 生产部试生产、设备验收和Cmk 测算 物流部负责原材料、模具采购和外协。
Y
CAD图样制作 图 样 评 审
Y
包 装 用 图
生 产 用 图 外 购 件 清 单 外 购 件 清 单
样机试制记录
特殊特性清单 设计更改记 录 技 术 规 范 设计评审记录
Y
支持业务谈判
N
获得合同？
Y
N
图样可行？
Y
图 样 输 出
停止
过程设计开发过程
总经理负责多方论证小组、设计策划 方案的批准，监视设计目标与计划的达 成； 技术部负责： 收集国家法规、安全、环保要求和产品 标准要求； 收集以前类似产品信息：设计信息、竞 争对手分析、供应商反馈、内部资料和 市场数据等设计情报资料； 根据顾客质量、寿命、可靠性、耐久 度、可维护性、时间计划、成本目标要 求，进行概念设计方案 策 划； 建立各类技术规范和特殊特性确认； 概念设计 策 划开发可行性和成本核算 方案，支持业务谈判； 编制设计开发计划和并按技术背景条件， 合理安排设计人员的职能职责分配； 应顾客要求，组织产品多方论证小 组活 动、编制APQP文件和PPAP文件； 针对产品优化和策划预防缺陷的思想， 组织和实施数学模型、DOE研究； 组织和实施 CAD/CAE图样制作； 实施设计评审和设计更改； 实施对设计计划、目标的监视； 商务部负责顾客信息、特殊要求、工 程规范要求的收集，并担当顾客利益的 代表商务部组织试制样机（品）的顾 客OTS认可，并返还顾客建议与信息； 当顾客要求时，商务部负责和递交产 品设计文件、技术规范、PPAP文件的顾 客批准，并及时返还顾客建议与信息； 人力资源部负责确定技术人员的资质 和人力资源配置 质量、技术、生产等部门并按技术背 景条件派出人员参加多方论证小组的活 动； 质量部负责试制样机（品）的验证； 生产部、物流部负责试制样机（品） 的试制和原材料采购。
顾客要求
设计信息资料
多方论证小组
设计目标与监 视
DFMEA
策划方案评审 样机制作/试制 数 学 模 型 DOE研究和试验
方案可行？
设计开发计 划 设计策划方案 数学模型DOE 研究DOE APQP文件
N Y
开发可行性和 成本核算方案
N
样件评审
概念设计评审
Y
顾客OTS认可
N
概念正确？
N
OTS确认
N
方案可行？
2、业务部门配合总经理了解市 场信息、掌握同行业竞争情况 和市场竞争/占有情况。
3、帮助总经理讨论战略论点和可 选方案。 4、职能部门探讨、编制战略计划、 馔写编制预算和标准作业流程草图。 5、总经理探讨战略计划草案并提 出修改意见或批准。 6、职能部门根据总经理意见作出 修改，并且（或）为讨论准备战略 计划和业务计划。 7、职能部门向总经理介绍战略计 划和业务计划。 8、职能部门根据总经理意见作出 修改，并且作为发布公司标准作业 文件。
产 品
新产品/批产能 力（cpk、ppk ） 作业指导书 接受准则/抽样 计划 MSA分析 反应计划及措施 产品可靠、可维 修性 生产计划
设计开发计 划 DOE、参数试 验和决策文 件
工艺过程流程 图
等文件

Y
工艺过程风险评估

公司人员、设备和工装模 具自动化程度和软件鉴定、 外协和材料供应、操作和 控制方法、厂房和存储条 件等内部信息； 开发成本依据：原材料、 加工、模具工装、能耗、 设备折旧、管理、税收、 销售等费用。
PFMEA
工艺特性矩阵图 工艺过程特性 DOE研究和试验
过 程 开发流 程 图
输

入
确定顾客要求 过程设计输入 多方论证方法 过程概念设 计 过程策划 初步工艺方案 初步工艺评审
操
工艺过程流程图
作
试 生 产
输
出
职
责





国家法规、安全、环保要 求和产品标准要求； 顾客PPAP、APQP、样品、 数据、2TP、特殊特性、工 程规范要求； 类似产品信息：过程/工艺 信息、竞争对手分析、供 应商反馈、内部资料和过 程控制能力 顾客质量、寿命、可靠性、 耐久度、可维护性、时间 计划、成本目标要求； 顾客配套、配合、检测检 具、工装夹具、模具、周 转箱和包装要求 顾客质量管理体系、沟通， 标识、可追溯性、开发目 标、周期要求； 产品设计开发输出的技术 规范、生产用图、外购和 外协件清单、特殊特性
Cmk
Ppk MSA
监视和测量流程图
输

入
质
操
体系贯标计划
作
输
出
职
责
国家法规、安全、环 保要求； 质量管理体系符合性、 有效性的贯标计划； 顾客要求、工程规范； 质量方针、质量目标； 顾客满意度和沟通要 求 资源配置计划 经营计划（包括短期、 中长期、同行业数据） 产品审核、过程审核、 体系内审、实验室审 核和管理评审资料； 培训实施计划（包括 新进、转岗、专业技 术等） 产品开发计划，产品 设计、过程开发的策 划、控制计划和作业 指导书 生产过程中的标识要 求 抽样规定、质量协议 和验收规范； 供方开发计划，采购 计划中产品的验证规 范及要求；供应商业 绩记录 持续改进计划 。
职能部门初步评审
样品样件评审验证
供货质量监控记录 职能部门现场评 审文件与结论 交 货 期 质 量 服 务 额 外 运 费
总经理批准
供货质量趋势 （SPC运用）
技术开发部负责收集国家法规、环保、 安全要求，顾客要求； 总经理批准合 格供应商名单； 采购部门按照合同、定单或生产计划， 编制采购计划。对A类的原料、外协件 必须在合格供应商名单内进行采购。 质量部门编制“潜在供应商调查 表”“ 现场评审评价表” 采购部门按职能部门要求，对潜在供 应商调查； 采购部门编制供应商评定计划，协助 技术、质量、生产部门组成的小组对 供应商的现场评审 采购部门按技术部门要求，对供应不 同物品的供应商，根据重要程度区分A、 B、C类； A类供应商实施质量体系要求和PPAP 要求； 质量部门对供货质量实施监控、验收 和供货质量趋势分析； 质量部门对供货质量不合格的供应商 实施通知、监视，并对供应商现场的 过程、产品控制要求进行指导；完 善和保持纠正预防持续改进措施记
劣势 机遇 威胁
管理评审
职能小组工作计划/ 小结
采 购 控 制 流 程 图
输 入
国家法规、环保、 安全要求
操
顾 客 要 求 工 程 规 范
作
合 同、定 单 生 产 计 划
输
出
职
责
国家法规、环保、 安全要求； 顾客要求 工程规范、技术（材 料）要求； 合同、定单、电话记 录（生效后）； 生产计划、指令； 采购计划、 原料、外协件、半成 品库存； 最高、最低库存管理 计划（安全存量）； 采购能力和采购周期 计划 采购（FMEA）风险 供应商质量协议； 供应商评定规定； 采购职责与权限; IQC进货监视记录； 过程测量监视记录； 产品测量监视记录； 顾客投诉记录； 资金应用 资金周期优化
高级管理人员探讨
流程标准化和优化
公司战略计划和经 营计划
高级管理人员 评审
部门战略计划和经 营计划（年度）
向各职能部门下达 年度分计划
职能部门依据年度分计 划编制月计划
部门工作计划或经 营计划（月度）
部门绩效指标
优势
部门绩效的监控和调整
9 、总经理和管理者代表在规 定节拍时间监视和测量实施情 况，必要时修订和调整战略计 划和业务计划
贯标进度及有效性评价记录 资源提供符合性评价记录 产品开发进度、质量目标监控记录 供方质量能力、产品质量、 交付期及后续服务监控记录 培训进度及效果品价记录 公司绩效监控记录 质量目标完成监控记录 改进项目进度及效果对比记录
量
体 系 活 动 过 程
资源配置计划
产品开发计划 供方开发计划 培训实施计划 公司经营计划 公司质量目标 持续改进计划
操
设计概念验证设 计开发计划 设计开发人员资 源 职能职责分配 概念验证/分析
作
技 术 规 范 特殊特性确认 材 料 规 范 包 装 规 范 标准化确认 性能参数指标 样件控制计划
输
出
职
责






国家法规、安全、环保要 求和产品标准要求； 顾客PPAP、APQP、样品、 数据、2TP、特殊特性、 工程规范要求； 以前类似产品信息：设计 信息、竞争对手分析、供 应商反馈、内部资料和市 场数据 顾客质量、寿命、可靠性、 耐久度、可维护性、时间 计划、成本目标要求； 顾客配套、配合、检测检 具、工装夹具、模具、周 转箱和包装要求 顾客对公司的质量管理体 系、沟通，标识、可追溯 性要求； 经营计划中开发品种目标 周期要求； 开发信息中关于顾客 生 产、销售、社会维修配套 （含可持续发展）数量预 测； 开发成本依据：原材料、 加工、模具工装、能耗、 设备折旧、管理、税收、 销售等费用；
2TP
顾客要求
过程信息资料
场地平面过程流 程图
试生产控制计划
初始过程能力指数
测量系统评价
包装实验与评价
工艺过程方 案
工艺目标与监 视
N
方案可行
新 设 备 购 置
工 装 模 具 设 计 和工 制装 作、 进模 度具 监图 视纸
监 视 装 置 准 备
全尺寸全性能测量 （设计验证）
生产控制计划 作业指导书
国家法规进 货验收规定
新 供 应 商
采 购 计 划
采 购 计 划 合 格供应商名单 （年度动态表） 至少通过ISO9001 质量体系要求 过程控制要求 PPAP 要 求 合格供应商 名单 潜在供应商调 查调查表 现场评审评 价表 总 经理对合 格供应商的 批准 供货质量监控 记录 供货质量趋 势
潜在供应商调查
录
采购部门负责供货质量监控记录，并 在每年度进行供应商会议，针对供货 质量综合评价； 技术、质量、生产部门组成的小组对 合格供应商每年度再评定，确定下一 年度的合格供应商
监控责任人按规定节拍 的监控和调整
年度合格供应商评价
纠正预防持 续改进措施 记录
产 品 开发流 程 图
输

入
确定顾客要求 设计输入 多方论证方法 概 念 设 计 设计策划 设计策划方案
过程流程图
业务计划过程流程图
输 入 操 作 输 出 职 责
前年度的经营计划的回顾 职能部门编制预算 质量体系与质量目标 达标和未达标说明 财务指标和经营目标 实施过程的回顾 操作改善和主动性 产品设计和开发速度 同行业竞争力分析 市场竞争力分析 劳动生产率 顾客满意与信息反馈 技术革新和资源投入 业务发展的主动性 质量成本和减少浪费 人力资源、出勤比率 企业文化/形象计划 持续改进计划 健康、安全和环保 员工满意和员工福利 员工与管理层联系 按程序文件操作，有效的 输入和更新的分析 顾客、同行业竞 争及市场经济信 息 集团战略和经营计 划草案 1、财务负责分析，预算收入，并 确定战略论点和可选方案。