XX企业安全生产标准化台账目录清单

12 安全生产责任制适宜性评审记录
1 安全生产费用提取和使用管理制度
受控文件
2 公司年度安全生产投入费用预算
总经理审批
安全生产投入
3 公司安全生产投入费用统计表 4 员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度
每月更新 受控文件
5 工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录） 6 公司发生事故后有关保险赔付的资料
综合部
1 法律法规的识别、获取、评审、更新管理ຫໍສະໝຸດ Baidu度
受控文件
2 各部门识别和获取的法律法规、标准
3 汇总的法律法规、标准清单
4 法律法规培训记录表（公司级、车间级分别存档）
5 安全生产规章制度和操作规程的管理制度
受控文件
第2页
序号
四
XX企业安全生产标准化台账目录清单（仅供参考）
台账名称 编号
卷内内容
4 综合检查表
5 专项检查表
隐患排查和治理
6 季节性检查表
7 节假日检查表
8 安全隐患整改情况记录
9 各部门自查自纠隐患汇总表
10 安全隐患整改情况月度台账
11 事故预警图
1 危险源识别、评价和控制管理制度
2 危险源辨识表
重大危险源
3 重大危险源资料 4 危险化学品台账
5 SCCP管理台账
第6页
九
组织机构和职责
6 安全管理人员名录 7 企业主要负责人安全生产职责
受控文件
第1页
二
序号
三
XX企业安全生产标准化台账目录清单（仅供参考）
组织机构和职责
台账名称 编号
卷内内容
说明
8 安全生产责任制管理制度
受控文件
9 各级人员安全生产责任制
受控文件
10 安全生产责任制落实情况考核表（每半年一次）
11 安全生产责任制培训记录表
应急管理制度
受控文件
安全生产应急综合预案
应急救援
应急预案报主管部门备案回执 应急物资、设施、装备标准清单
应急演练资料
无事故
事故管理制度
受控文件
事故报告、调查 和处理
未遂事故调查报告表 事故案例汇编
事故调查报告
第7页
XX企业安全生产标准化台账目录清单（仅供参考）
序号
台账名称 编号
卷内内容
说明
十三
绩效评定和 持续改进
2 危险作业审批制度
受控文件
3
危险作业证（吊装、危险场所动火作业、高处作业、有限空间作业、大 型检维修作业等）
每月汇总备案
4 危险作业提报表
每月汇总备案
5 作业安全分析与行为安全观察管理制度
受控文件
6 行为安全观察表
作业安全
7 安全警示标志管理制度 8 安全防护设施台账
受控文件
9 相关方管理制度
受控文件
10 相关方管理档案
11 外包服务项目安全管理协议
工程部存档
12 建设工程安全管理协议
13 变更管理制度
受控文件
14 变更申请/验收表
第5页
序号
八 九
XX企业安全生产标准化台账目录清单（仅供参考）
台账名称 编号
卷内内容
说明
1 安全隐患排查治理制度
受控文件
2 年度隐患排查治理工作方案
红头文件
3 日常检查表
安全绩效评定管理制度 安全生产标准化评定报告（每年一次） 安全绩效考核表（各部门每月）
受控文件 受控文件
第8页
XX企业安全生产标准化台账目录清单（仅供参考）
序号
台账名称 编号
卷内内容
说明
第9页
）
说明
存档 存档 盖章
盖章 盖章 会议纪要
第 10 页
）
说明
单独存档
第 11 页
）
说明
手册
第 12 页
序号
一
二
XX企业安全生产标准化台账目录清单（仅供参考）
台账名称 编号
卷内内容
说明
1 集团安全生产管理目标
红头文件
2 中心、单元安全生产管理目标
红头文件
3 安全生产目标管理制度
受控文件
4 公司安全生产年度目标发布文件
红头文件
安全目标
5 年度安全生产目标分解表
6 公司年度安全生产目标实施计划
7 各部门安全生产目标实施计划
说明
6 安全生产规章制度（汇编）
受控文件
7 规章制度发放登记表
体系表单
8 规章制度培训记录表
法律法规和安全 管理制度
9 安全操作规程（汇编） 10 安全操作规程发放登记表
受控文件 体系表单
11 安全操作规程培训记录表
各车间存档
12 法律法规适用性评审表
（年/次）
13 相关标准适用性评审表
（年/次）
14 规章制度适用性评审表
）
说明
安环部备份
临时工作证 安环部备份
第 13 页
）
说明
工程部
安环部每月汇总
安环部备份
第 14 页
）
说明
盖章
第 15 页
）
说明
体检报告
第 16 页
）
说明
第 17 页
）
说明
第 18 页
序号
十
十一
十二
重大危险源XX企业安全生产标准化台账目录清单（仅供参考）
台账名称 编号
卷内内容
说明
6 现场点检表
各车间存档
1 职业健康管理制度
受控文件
2 职业危害强度或浓度检测报告
第三方机构
职业健康
3 职业健康监护台账
一人一档
4 职业危害告知资料（如劳动合同中有相关告知内容）
作业场所职业病危害申报回执
4
设备设施管理台账相关资料（特种设备检验报告需建立目 录）
5 设备检修保养计划
受控文件 工程部存档 工程部存档
第4页
六
序号
七
生产设备设施XX企业安全生产标准化台账目录清单（仅供参考）
台账名称 编号
卷内内容
说明
6 设备检修保养记录
各车间存档
7 生产设备、设施验收管理制度
受控文件
1 危险源辨识表
体系表单
（年/次）
15 安全操作规程适用性评审表
（年/次）
16 规章制度和操作规程修订记录
体系表单
17 文件和档案管理制度
受控文件
18 公司安全生产标准化台账目录清单
1 安全教育培训管理制度
受控文件
2 各部门、车间报送的培训需求计划（表格）
3 安全教育培训计划
第3页
序号
五
六
XX企业安全生产标准化台账目录清单（仅供参考）
台账名称 编号
卷内内容
说明
4 安全教育培训记录
综合部存原件
5 按计划实施的教育培训相关记录资料
6 安全培训教育效果评估报告
教育培训
7 企业主要负责人和安全管理人员登记表 8 企业负责人和安全管理人员培训资格证书复印件
9 三级安全教育人员清单
10 三级安全教育卡（部分人员）
劳务工
11 特种作业人员管理台账
12 特种作业人员（资格证书复印件）
综合部存原件
13 相关方教育培训资料（比如对外包队人员）
记录、教材、考试
14 安全文化建设相关资料
通知、图片、视频等
1 新、改、扩建项目安全设施“三同时”制度
受控文件
2 生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度
受控文件
生产设备设施
3 设备设施的检修、维护、保养管理制度
8 公司安全生产目标实施情况考核记录（每半年一次）
9 各部门安全生产目标实施情况考核记录（每季度一次）
1 安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度
受控文件
2 设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件
红头文件
3 关于成立安全生产委员会的发布文件
红头文件
4 安全生产委员会会议纪要
每季度
5 主要负责人和安全管理人员清单