山西省晋中市灵石县农业机械中心20

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17年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说明
第一部分概况
一、本部门职责
（1）、贯彻执行党和国家有关农业机械方针、政策、法律、法规；对全县农机发展重点，发展方向进行调控、监督和服务。

（2）、组织开展农机化新技术、新机具的引进、开发、试验、示范、推广工作；进行多种形式、多种内容的农机科普宣传工作。

二、机构设置情况
我单位是参照公务员管理的全额事业单位：单位参公人员编制人数（含工人）有31人，在职21人，退休18人，离休1人。

下设机构有管理站、推广站、质监站、监理站、办公室、财务室。

第二部分2017年度部门决算报表(详见Excel附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计549.78万元，其中：财政拨款收入549.78万元（政府性基金财政拨款0万元），占比100%,较2017年年初预算数增加258.74万元，增加的原因主要是由：新增深松GPS补贴项目、完善农机中心办公室设施费用、开展全县农机普查经费、深松补贴项目、农机购置补贴等；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明
本年支出合计549.78万元，其中：基本支出285.09万元，占比51.86%，包括包括人员经费263.15万元，日常公用经费
21.93万元；项目支出264.69万元，占比48.14%，主要项目农机购置补贴114.49万元、深松整地补贴81万元、保护性耕
作质保金和管理费15.62万元、农机普查经费6万元、农机工作经费9.19万元、完善农机中心办公设施费用11.13万元、深松GPS装置补贴10万元、自收自支人员工资17.26万元。

三、支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出91.32万元，完成预算的
121.20%，用于机关事业单位基本养老保险支出、退休人员生活保障支出。

较2016年决算减少1.97万元，下降2.10%，主要原因2017年有2人退休、工作调动减少3人和增加2人。

2、农林水支出426.40万元,完成预算的232.20%，用于人员工资福利支出、深松项目补贴、农机购置补贴、深松GPS补贴、新型职业农民（农机操作手）培训等支出。

较2016年决算增加69.90万元，增长19.61%，主要原因是实施了
2017年新增深松GPS补贴项目、完善农机中心办公设施费用项目、农机普查经费等。

3、住房保障支出16.44万元，完成预算的100.00%，用于职工住房公积金支出。

较2016年决算增加1.05万元，增长
6.82%，主要原因2017年公积金基数增加。

4、其他支出15.62万元，完成预算的100.00%，用于保护性耕作工程款和管理费。

较2016年减少34.53万元，下降
68.85%，主要原因是2016年保护性耕作工程项目已完工，于2017年支付工程预留质保金等。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算的100%，比上年增加0.05万元，原因是：我单位严格控制公务接待次数，减少开支。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占100%，比上年增加
0.05万元。

其中：因公出国（境）团组0个，人数0人，公务用车购置0辆，公务用车保有0辆，国内公务接待9批，人数63人，经费总额0.30万元。

五、关于机关运行经费支出说明。

2017年本部门机关运行经费支出21.93万元，完成预算的98.21%，比2016年减少0.69万元，降低3.05%。

主要原因是：办公费2.77万元，比2016年减少1.17万元，下降
29.70%；印刷费0.18万元，比2016年减少0.38万元，下降
66.67%；邮电费0.05万元，比2016年减少0.3万元，下降
85.71%；差旅费0.83万元，比2016年减少0.23万元，下降
21.70%；维修（护）费0.08万元，比2016年增加0.08万元，增加100%；公务接待0.3万元，比2016年增加0.05万元，增加20%；福利费0.13万元，比2016年减少0.01万元，下降7.14%；其他交通费用16.1万元，比2016年减少0.22万
元，下降1.35%；其他商品和服务支出0.08万元，比2016年增加0.08万元，增加100%；办公设备购置1.25万元，比2016年增加1.25万元，增加100%，原因是购置净水器。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，我单位总资产数为48.01万元，其中固定资产为26.98万元，包括房屋0平方米，价值0万元；汽车0辆，价值0万元；设备及其他固定资产26.98万元。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

总资产较2016年年末数减少2.45万元，减少的原因主要是由于：调拨车辆和新增、报废固定资产。

本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。

七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出5.07
万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.52万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年度，灵石县农业机械中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。