专项分析工作自查报告

专项分析自查报告
亚吐尔乡卫生院医疗质量专项整治
自查分析报告
我院自一月份起按照拜卫发【2014】1号《关于进一步加强医疗质量管理专项整治工作的通知》文件要求认真开展了医疗质量管理专项整治活动工作，根据自查自纠阶段工作要求，结合我院工作实际做以下自查分析：
一、对开展医疗质量管理专项整治活动的认识:
医疗质量是我们卫生工作命脉，质量是生命，质量是源泉。

通过这次医疗质量专项整治活动可以找出我们工作中的不足，找出工作中存在的问题，使我们能够更好地搞好本职工作。

因此认真开展医疗质量管理专项整治活动是转变我们工作作风，改善服务理念，提高服务质量的一次深刻的洗礼。

二、存在的问题：通过第二阶段的自查自纠互评工作，认为我院工作中存在以下问题:
1.使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作。

2.各项规章制度及人员岗位责任制，定期检查、考核执行和落实情况不到位。

3.部分卫生技术人员未佩戴载有本人姓名、职务、或职称的胸牌。

4、未做好按有关规定医疗废物的处理工作。

四、整改措施及努力方向：对以上我院工作中存在的
问题通过认真分析，在工作中要做好以下几点：
1、每周合理排班，争取做到我院医护人员有证上岗。

2、认真执行和落实，各项规章制度及人员岗位责任制，定期检查、考核。

3、注意我院卫生技术人员的仪表，要求卫生技术人员
统一着装，佩戴载有本人姓名、职务、或职称的胸牌。

4、按照有关规定合理处理医疗废物。

通过这次活动我院将在今后的工作中要严格要求，克服工作中存在(好范文网)的问题，发扬好的工作作风，更好地服务于患者，时刻把医疗质量和医疗安全放在首位！
亚吐尔乡卫生院
2014年2月28日
兴隆县平安矿业有限公司
开展系统可靠性分析及通防专项治理活动自查报告
为了认真落实专项治理活动，公司于2014年2月15日由公司领导、中层干部、工程技术人员组织了专项治理自查活动，重点针对矿井“六大系统”进行了逐一排查，现将此次自查结果进行汇总。

一、成立领导小组
组长：王玉和
副组长：张杰、任永海
成员：李永利、周福田、王亚中、李云旺、田厚怀、彭艳丰
谢井明
办公室设在安全科，办公人员：李云旺、李金龙
二、自查情况
1、通风系统
矿井采用中央边界抽出式通风方式，主提升井、人行井、2#风井进风，3#风井回风。

回风井安装二台型号为fbcdz-6-n016对旋轴流式通风机，电机功率为2×75kw。

回撤工作面配备ybt-51,52型局部通风机，采用压入式通风。

矿井通风系统合理，通风设施完善、稳定、可靠，所有巷道用风地点的风量符合《煤矿安全规程》有关规定。

井下各地点无瓦斯积聚现象，空气成分符合《煤矿安全规程》第一百条的要求。

2、监控系统
矿井地面监控系统主机型号为kj102n型，系统功能完善、布置方便灵活、性能优良、易于维护；目前井下已安装分站10台，模拟量传感器28台，开关传感器20台，控制量传感器10台，现已全部进行校准；瓦斯传感器已覆盖全矿井，并对回风井进行了负压、风速、瓦
斯、一氧化碳监测，对所有主扇、局扇开停进行了监测，对主要风门、其它主要供电状态进行监测，地面实现了局域网、远程、手机预警功能。

3、排水系统
①.井下涌水情况：
现矿井正常涌水量160立方米/小时，最大涌水量为270立方米/小时。

其中+270水平涌水量100立方米/小时，最大涌水量170立方米/小时,+440水平涌水量60立方米/小时，最大涌水量100立方米/小时。

②.各水平泵房排水情况：
437水泵房安装安装水泵6台，型号为200d--43×3扬程122米，流量288，配套电机功率160kw，隔爆型3台，另有水泵型号为150dz--30×5扬程245米，流量155，配用110kw隔爆电动机台。

270泵房安装水泵6台，其中型号为d155--30×9，扬程261米，流量155，配用180kw电动机3台，型号为50d--30×5扬程145米，流量155，配用电机155kw3台，6台水泵使用4台，备用一台，检修一台。

排水至440水平及地面柳河，排水管路4条，其中8寸2条，6寸1条，4寸1条。

180泵房安装水泵3台，使用一台，备用一台型号为df85--45×3，扬程135米，流量85，配用电机yb250m—2，55kw隔爆电机和
型号围da--8×7扬程112米，流量54，配用37kw隔爆电机，排水管路4寸2条，排至270水仓
128泵房安装水泵三台，使用一台，备用一台，型号为3da8×7，扬程79米，流量32.4，排水管路2寸2条，排至180水仓。

经此次自查检验全部运行正常。

4、防尘供水系统
矿井井下水较丰富，在废弃的巷道建造水仓，经沉淀后安装导水管路导入270水平净水仓，在由水仓排到地面蓄水池，经过水质净化处理检验合格后，导入地面蓄水池使用，水池容量300m3，由蓄水池接出一趟4寸管顺地面人行井压入矿井下，供井下防尘及人员饮用；
矿井的供水管路系统安排专人维护，随着工作地点的改变，及时对管路进行调整，系统可靠，能最大限度的满足入井人员的饮用和矿井防尘供水需要，达到矿井供水施救及防尘目的。

5、供电系统：
我公司现有二路供电：一路由煤岭沟供电“522”，电压10千伏。

一路由建龙升压站供电“616”，电压6千伏。

公司由五个变电所：井上二个（东山变电站梁后变电所）、井下三个（437变电所270变电所180变电所）。

供电满足全矿需求，符合《煤矿安全规程》规定。

6、通信系统
矿内程控交换机直接与马圈子邮局网通相连，矿内井上、下全部采用程控拨号电话，矿设100对电缆通至全矿井，井上49部电话，井下21部电话分布到各工作面及车场和机房硐室。

7、提升运输系统：
矿井共四部提升，分别为地面、440、270、180；绞车型号：地面为jtp1.6×1.2，配套电机功率130kw，440水平为jtp1.6×1.2，配套电机功率130kw，270水平为jtkb---1.0×0.8，配套电机功率45kw，180水平为jtkb---0.8×0.6，配套电机功率30kw；矿井提升斜井“一坡三挡”使用正常，轨道铺设符合要求；提升绞车有完备的制动闸、声光信号系统、过卷保护等装置；平巷运输均为电瓶车，型号为cty5/6—90—台和cty2.5/6—48三台。

8、其它存在的问题：
①.385下山一处顶空，需要装顶。

②.7270回风平巷有两处棚子失修，需及时修复。

③.225回风上山有一处需打贴帮柱，另外附近一架棚子失修，需及时处理。

④.128至151人行上山有两架棚子修，需及时修复。

⑤.115至128溜煤上山有一架棚子失修，需及时修复。

⑥.146运输巷有一架棚子失修，需及时修复。

⑦.井口人车有个别地点冰需处理。

安全科
二o一一年二月十五日
农村低保政策执行情况专项检查活动自查自纠
分析报告
---通许县纪委
根据《全省农村低保政策执行情况专项检查工作方案》（豫纪发【2014】26号）和《全市农低保政策执行情况专项检查工作方案》（汴纪发【2014】号）有关规定，按照《全县农村低保政策执行情况专项检查工作方案》，通许县对2014年1月1日至2014年6月农村低保政策的执行情况，包括农村低保对象的认定、低保资金发放、使用和管理情况等，认真开展自查自纠工作，现就我县在此次自查活动中工作开展情况汇报如下：
一、我县农村低保专项检查的工作部署及实施方案
通许县高度重视本次低保专项检查工作，于收到市纪委通知当日紧急召开县纪委常委会就该工作进行专题研究，及时传达了通知的相关精神，充分认识开展本次专项工作的重要意义。

会议明确了县委常委、县纪委书记杨保刚为此次专项检查工作的第一责任人，成立了以纪委副书记王磊为组长的通许县农村低保政策执行情况专项检查工作领导小组，县纪委农风室负责具体实施相关工作，并研究制定了具体实施方案。

并于8月8日召开由通许县农村基层党风廉政建设联席会
议成员单位负责人、各乡镇纪委书记各乡镇主管民政副乡长和各乡镇民政所长参加的农村低保政策执行情况专项检查动员大会，会上宣读了省、市、县相关文件，对即将开展的专项检查作了动员部署。

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会后县纪委立即成立两个低保专项检查督导组，分别由县纪委常委袁顺利、县纪委农风室主任曹保军二人带队。

督导组先后对全县十二个乡镇的自查情况进行督导检查。

通过督导检查来看，我县的自查自纠工作已全面启动，效果显著。

主要表现在：一是各乡镇领导对本次自查工作高度重视，成立了由乡镇长任组长的自查领导组，有行动、有安排，做了大量工作;二是各乡镇都对低保检查做了广泛的宣传，通过印发宣传单，悬挂过街宣传横幅，农村大广播等多种形式进行宣传;三是各乡镇都建立了农户低保资料档案;四是各行政村都对享受低保人员进行张榜公示，接受群众的监督;五是进村入户对享受低保人员进行访问，查看是否符合享受低保条件；六是完善低保退出机制，对经过帮扶富裕起来的农民施行退出保障机制，把有限的资金用到最需要的地方。

二、专项检查的具体状况
（一）农村低保财政拨付情况
我县2014年至2014年6月底，累计拨付农村最低生活补助上级财政和县级配套资金共计4740万元。

其中：
1、2014年拨付到民政部门的农村低保资金1493万元。

2、2014年拨付到民政部门的农村低保资金1845万元。

3、2014年1-6月底拨付到民政部门的农村低保资金1402万元。

这些资金的拨付，保障了农村困难群众的基本生活问题，推
进了省委、省政府重点十项民生工程工作的顺利进展，促进了农村经济发展和社会稳定。

（二）民政局农村低保执行落实自查情况
民政局抽调业务熟练人员与乡镇民政所人员、村组干部联合组成农村低保调查组，对参与调查的人员进行集中培训，提高参与调查人员的政策水平和业务素质，真正做到正确理解政策，准确把握政策，规范执行政策。

对全县农村低保户进行100%入户调查，采取“一看、二对、三访问”的方式。

即：看对象户住房条件及实际生活状况；对照领取证、户口本，检查实际人口、享受人口、发放款额是否相符；询问对象户，走访其街坊四邻，听取群众反映，进一步掌握现有低保对象家庭人员数量、结构、生活状况等。

每位调查人员必须在入户调查表上签字，严格责任追究，做到对低保户负责，对政策规定负责。

在自查自纠过程中，重点检查保障对象是否符合条件，低保手续是否齐全，是否存在关系保、人情保，对不符合低保条件、群众有异议的，坚决予以取消，在检查中发现的问题和调查处理情况登记造册，及时做好归档工作。

（三）农村低保审计情况
1、账面审计情况，2014年农村低保户数为13585户，合计25188人，县财政拨入资金16739800元，县民政局拨出14026260元，累计结余3406870元；2014年农村低保户数13798户，合计25425人，县财政拨入资金18450000元，民政局拨出资金
16862652元，累计结余4994218元。

经查，民政局按照规定设立了农村居民最低生活保障资金专账，专户管理，不存在截留、坐支、挪用的问题，并按照要求每季度发放一次。

2、实际调查情况，2014年审计局抽查了六个行政村，共有218户，合计448人，有练城乡常庄、宋庄，四所楼乡王庄村、沈公村以及长智乡耿小庄、三所楼村；2014年也抽查了六个行政村，共有221户，合计386人，有厉庄乡刘庄、万寨，邸阁乡孙庄、冯庄，大岗李乡北岗、杜庄。

从抽查情况看，各行政村都能按照县民政局工作要求设臵低保公示栏，其中包括详细的低保户主、名额，经过走访调查，发现有个别低保户从房屋建设、室内摆设等方面看，家庭经济情况在一般靠上，据民政部门及村组干部反映，这些低保户后来又因病或因灾致贫，未发现其他违规、违纪情况。

三、专项检查中发现的问题及原因
1.农村居民最低生活保障工作政策性强、覆盖面广、人员变动频繁，造成动态管理有一定难度。

2．低保对象的务工收入及其他一些隐形收入情况比较复杂，直接影响低保对象的审核确定。

特别是对一些收入较高、生活条件好，但因突发事件、家庭成员出现重大疾病等原因导致临时生活困难的人群是否纳入低保，没有统一标准，政策很难把握。

3.全方位、立体救助体系还不健全，加上观念转变困难，少部分低保对象等、靠、要依赖思想严重，攀比心强。

四、采取的措施
1.全力做好回访和暗访工作，巩固这次农村低保自查成果，经常定期或不定期在全县范围内进行抽查，及时掌握低保对象生活、收支变化的第一手资料。

2.加大低保举报查处力度，做到有访必查，有查必果，以此次专项检查为契机，探索建立农村低保长效监督检查机制。

3.充分发挥纪委的综合协调能力，督促民政部门将低保资金及时发放到位，确保更多的应保对象享受到政府的关怀。

我县农村低保政策执行情况的自查自纠工作取得了明显的
成效，并对“人情保”、“关系保”、“违规保”、“息访保”等问题进行重点检查。

截止目前，全县确定取消农村低保对象共528户、956人（包括自然减员95人，脱贫取消502户、841人），暂停1420户、2511人（其中经2次入户调查未见到本人及家庭成员的708户、1386人,不能提供有效证件的712户、1125人）。

广大农民对低
保的申报程序知识得到了进一步增强，群众对享受低保的知情率明显改善，群众的满意度有了很大提高，有效地维护了社会的大局稳定。

2014年8月23日
一、特别提示
根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：
(一)公司内部管理制度需进一步完善。

(二)公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。

同时中、基层管理人员及员工的培训工作需要进一步加强。

(三)公司经营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强。

二、公司治理概况
公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同。

(一)公司治理结构完善
公司目前已经按照相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构，其中，董事会还下设了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

公司拥有健全的法人治理结构，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

(二)公司各项议事规则建立情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，我公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规则和办法，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

(三)法人治理结构运作情况
1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。

在提案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议，认真负责的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。

2、关于董事与董事会：公司董事会成员5人，其中独立董事2人，专业背景搭配合理。

专业委员会构成符合相关法律法规的要求。

独立董事由具有金融、财务等专业背景的人士构成，能够按照公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立性意见。

3、关于监事与监事会：公司监事会成员3人，其中由职工代表出任的监事2名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。

监事任免机制合理，选聘过程严格，任职资格符合相关规定。

公司监事
能够按照《监事会议事规则》的要求，做到认真、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司经理层：公司经理层能够忠实的履行职务，取得了良好的经营业绩。

公司经理层实行重点工作、责任指标、基层服务打分考核应计提工资总额的考核办法;最近一年，公司已按照考核办法对高级管理人员进行了考核和评价，并在职务等级和薪资水平的确定以及年度绩效奖励的发放中予以体现。

公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部控制人”倾向。

5、关于内部控制情况：公司建立了比较完善的内部管理制度，主要有法人治理结构管理制度、安全生产管理制度、经营管理制度、人事管理制度、财务管理制度和绩效考核管理制度等。

这些制度在工作中能得到较好的贯彻执行。

经理层通过董事会决策对公司生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。

异地子公司的生产、销售、财务等数据能够及时汇总到公司总部，公司总部能够全面和及时的了解异地子公司的生产经营情况。

6、关于信息披露与透明度：公司按照《上市公司信息披露管理办法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露制度》的规定程
序，及时、完整地向外部投资者披露对公司股票可能产生影响的重大信息。

同时根据证券监管部门的要求，公司不断完善信息披露制度，切实履行作为上市公司所必须承担的信息披露义务，公平对待所有股东，切实保障广大中小投资者的公平知情权。

三、公司治理存在的问题及原因
自2014年10月公司上市以来，尽管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些问题有待我们去进一步改进和完善。

1、虽然公司已建立较为完善的内部管理制度，但随着监管部门对有关上市公司的法律法规和规章的不断修订，根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司将及时调整和完善公司相关制度。

2、随着证券市场的快速发展，相关的新政策新法规相继出台，公司董事、监事、高管人员及相关人员应加强有关方面的学习。

在不断学习中更好地把握经济政策动脉，理顺公司管理头绪，抓住公司治理核心。

3、公司近几年发展迅速，虽然通过招聘和培养，大专以上学历人员占全体在册职工比例有较大提高，基本建立了人才充实、结构清晰、运作有效的管理团队和技术团队，但总体上不能完全满足公司的快速发展的需要。

公司将以上市为契机，进一步加强和完善经营管理队伍和技术队伍建设。

四、公司的整改措施、整改时间及责任人
针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。

1、公司虽已按照上市公司治理和经营发展需要建立了一系列规章制度，但随着证券监管部门和交易所新出台或修改了一系列法律法规和管理制度，因此公司需要对相关制度要重新梳理并及时修改和完善。

对此，公司将作专门部署，组织力量做好相关工作，按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和相关规定要求进一步地制定、完善公司的《内部控制制度》。

整改时间：2014年10月30日前
整改责任人：公司董事长、总经理、董事会秘书
2、公司将进一步加大学习培训，采取外聘和内训相结合的方式，内部定期培训及外出学习相结合，使培训成为公司一项日常工作。

加强公司董事、监事及高管对新修订各项法规文件进一步学习与提升，及时的领会与掌握，提高其规范运作意识，进一步提高公司整体的规范运作水平。

同时加强公司内部中、基层管理人员及所有员工的专业素质和能力培训，建立公司培训制度，储备人才力量，为公司生产经营的人才后备资源提供保障。

整改时间：定期培训和不定期培训
整改责任人：公司董事长、董事会秘书、综合办公室主任
3、进一步加强经营管理队伍和技术队伍建设，逐步建立起人才充实、结构清晰、运作高效、激励有效的管理团队和技术团队。

不断加强公司内部管理创新、治理创新、技术创新、产品创新，学习与借鉴外部优秀公司的经验和做法，制定激励机制，鼓励全员参与，互相监督，共同提高，公平竞争，合理建议，不断从基层中提拔优秀的管理人才和技术人才。

整改时间：经常性
整改责任人：公司董事长、总经理
五、有特色的公司治理做法
1、公司已引入了独立董事制度，制定了《独立董事工作制度》，并在《公司章程》中明确了独立董事的职责和权利，明确了公司要为独立董事工作提供方便，从而有力地保障了独立董事在充分了解公司信息的基础上发表独立意见，有效地维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

2、公司已在董事会下设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，规定其专门负责公司人事、绩效与薪酬、财务会计、投资与战略等重大事项的预审查。

3、公司通过建立完善的治理结构规范企业决策和员工行为，规范投资者管理;通过企业“诚信为本，科技立业”理念的深入浸润，增强企业核心凝聚力，推进精神文明建设，塑造良好的企业形象;以丰富多
彩的文化生活，比如开展运动赛，卡拉ok大赛，劳动技能大赛、技术创新、小改小革等活动，陶冶出企业团队健康高尚的道德情操、团结友爱的精神风貌和求实进取的工作作风，促使广大员工爱岗敬业、和睦共处，为企业发展注入了无穷的活力。

公司将通过员工与企业的共同发展，为股东创造利润;为员工创造机会;为客户创造价值;为社会创造财富。

关于强农惠农资金专项清理自查工作情况的报告县强农惠农资金专项清查领导组办公室：根据《舒城县强农惠农资金专项清理和检查工作实施方案》的要求，我们对近三年来强农惠农资金使用情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：
一、工作落实
1、自县强农惠农资金专项清理工作会后，乡立即召开党委扩大会，就县会议精神及相关文件进行了传达和学习，并就此项工作如何开展进行了安排。

2、召开由各村及政府相关单位主要负责人和业务人员参加的专题会，会上传达和学习了县会议精神及相关文件，对我乡自查工作进行全面部署，并以阙政字[2014]74号文件形式下发到各自查单位。

同时对自查报表的填报工作进行了业务培训。