供应商选择及评价控制程序

供应商选择及评价控制程

序

The latest revision on November 22, 2020

1 目的

选择合格供应商，评价供应商的质量保证能力，以保证选择的供应商提供的产品

质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。

2 范围

本程序适用于评估提供材料（原材料、辅助材料）、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。

3 职责

3.1采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核；组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商，并建立其档案。

3.2 生产部负责评估外协加工供应商的评估。

3.3 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。

3.4 品管部负责检定检测服务供应商的评估。

3.5 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核，审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。

3.6 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择，以及新材料的使用（应用）情况的反馈，并组织新材料的试验。

3.7总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。

4、定义：合格供应商是指能提供资质和证书，在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商，以及服务提供商。

4 定义：无

5 工作程序

5.1 供应商选择及评价工作流程见附图。

5.2 供应商的分类

5.2.1 一级供应商：为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商，如钢材、配套轴承供应商；以及主要工序的外包供应商，包括外协生产件、模具，委外加工（热处理、电镀、电泳等）；

5.2.2 二级供应商：为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商，如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。

5.2.3 三级供应商：供应零星物料的供应商、运输服务供应商，检定检测服务、特种设备的维修保养等。

5.3 合格供应商的条件

5.3.1 有良好的质量保证系统，产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求；

5.3.2 价格合理；

5.3.3 具有良好的供应能力和售后服务；

5.3.4 具有有效的证明文件等；

5.3.5 客户指定（杭州钢铁集团公司：10#钢；中山市翠恒贸易有限公司：摩擦片；东莞市奥承机电有限公司：轴承）。

5.4 评估方式

5.4.1 供应商的调查；

5.4.2 对供应商进行现场审核；

5.4.3 对材料样品验证试用；

5.4.4 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。

5.5 一、二级供应商的准入评估

5.5.1 供应商调查。

5.5.2 现场审核。

5.5.3 样品验证/试用。

5.6 三级供应商的准入评估

5.6.2 对零星物料、运输服务供应商由业务部负责向供应商收集有关的证明文件（营业证书、资格证书等）。

5.7 合格供应商定期评估/监测

5.7.1 质量体系审核

5.7.2 一、二级供应商业绩评定

交付产品的质量、交期，价格、服务（配合度）、超额运费的发生等多方面进行综合评定，具体评价准则见附表二。

附表二：供应商业绩评价准则

附表三：供应商业绩评价等级考核

5.7.3 三级供应商的不作年度评估，但需审核供应商提供的资料、证明文件是否有效，若无效应要求供应商及时更新。

附表四：供应商现场审核评分及等级表

6、相关文件

6.1 《设备管理控制程序》

6.2 《工装模具管理控制程序》

6.3 《监视和测量设备控制程序》

7、记录

6.1 《合格供应商名录》

6.2 《供应商资料表》

6.3 《供应商样品验证/试用报告》

6.4 《供应商评估表》

6.5 《信息反馈单》

6.6 《供应商年度评价表》

6.7 《第二方审核报告表》