风险管理评价表
风险管理评价表
概述
风险管理评价表旨在帮助组织评估和管理各种风险，以便采取适当的措施来降低潜在的不利影响。本文档提供了一个简单而有效的评估方法，用于确定和量化风险，并制定相应的管理策略。
风险评估步骤
1. 风险识别：识别与组织相关的潜在风险因素，包括内部和外部因素。
2. 风险分析：对已识别的风险进行分析，包括风险的概率和影响程度评估。
3. 风险评估：结合风险概率和影响程度，对每个风险进行综合评估，确定其优先级。
4. 风险处理：根据风险评估结果，制定具体的风险管理策略和对应的控制措施。
5. 风险监控：定期评估和监控已识别的风险，确保管理策略的有效性。
评估指标
以下是一些常用的评估指标，可用于量化风险程度：
- 风险概率：描述风险发生的可能性，通常使用百分比表示。
- 影响程度：评估风险事件对组织的潜在影响程度，例如财务
损失、声誉影响等。
- 优先级：结合风险概率和影响程度，确定风险的优先级，以
便决定哪些风险应首先得到管理。
风险管理策略
根据风险评估结果，可以制定以下风险管理策略：
- 风险避免：采取措施以避免风险事件的发生，例如改变业务
流程、规避潜在风险因素等。
- 风险减轻：采取措施降低风险事件的概率或减少其影响程度，例如安装安全设备、培训员工等。
- 风险转移：转移风险责任或损失给其他方，例如购买保险、
签订合同等。
- 风险接受：对风险事件的发生进行接受，并为其准备应对措施，例如建立应急计划、备用资金等。
结论
风险管理评估表是一个重要的工具，帮助组织识别和评估潜在的风险，并制定相应的管理策略。通过有效的风险管理，组织可以最大程度地降低潜在的不良影响，保护自身利益。建议组织在日常运营中广泛应用该评估表，并根据评估结果及时采取适当的管理措施。
(风险管理)风险分析表最全版
（风险管理）风险分析表
风险评价的目的 风险评价目的是通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现事前预防，达到消减危害，控制风险目的。 风险评价组织 组长： 副组长： 组员： 风险评价程序 1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。从企业从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。 2、确定风险评价范围 3、确定风险评价方法 4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则，对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价，划分风险等级 5、评价过程如下图所示:
风险评价范围Array 通过全公司存在的危害形式和存在的场所， 作业活动。见下表 风险评价方法 从本公司的实际情况出发，风险评价方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分
析法（SCL）和预危险性分析法（PHA）。 1、工作危害分析法（JHA） 工作危害分析（JHA）是一项系统的分析程序，它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳入特定的作业，在JHA分析过程中，对每一项基本的工作步骤都要，以便识别潜在危害，找出做这项工作的最安全途径。这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA）和工作危害分解。 工作危害分析（JHA）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除等作业活动。 2、安全检查表分析法（SCL） 安全检查表分析法是基于经验的方法。由分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。并以提 问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。 安全检查表分析法（SCL）较适用于关键装置的风险评价。 3、预危险性分析法（PHA） 预危险性分析法是在项目发展的初期，特别是在概念或设计的开始阶段，对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析，尽可能评价出潜在的危险性。 预危险性分析法可对现有及已建成的装置进行粗略的危害和潜在的事故分析。 预危险性分析法（PHA）较适用于重点部位（岗位）的风险评价。 风险评价准则 根据事件发生的可能性（见1）、事故后果严重性（见2）的判断准则，来确定各重点部位、关键装置、作业活动发生事件的可能性（L）和事故后果严重性（S），由下式计算风险度（R）：
风险评估表(范本模板)
风险评估表(范本模板) QHSE管理体系文件 编号：UEW/x-xx-xx-xx 风险评估表 Risk Assessment Form 风险评估领导: Risk Assessment Leader：公司及部门名称：Company and Department： 审核： Approved by 岗位: Designation: 记录人： Recorder: 记录日期：本次评估日期：2015。08。27 Original Assessment date： 下次评估日期： Next review date：
危险源辨识 HAZARD IDENTIFICATION 危害后果/情况影响 Hazard/ Environmental Impact 可能的伤害/身体 疾病/情况影响 Possible injury/ill— health/ Environmental Consequence 风险评价 RISK EVALUATION 现有风险掌握措 施 Existing risk controls 严
重 性 Sev erit y (S) 风险掌握 RISK CONTROL 附加控制措施后的期望风险等级Expected Risk Level after additional controls 实施人Implement ation Person序 号 Ref
工作内容 Work Activity 可能性 Likelihood (L) 风险等级 Risk Level 附加的控制措施 Additional Controls SL 计划完成日期 Due Date 备注 Remarks1电工操作维修人员伤亡触电配发绝缘手套、 绝缘鞋；配电间 铺绝缘垫。有应 急预案 31一般的
风险管理评价表
风险管理评价表 概述 风险管理评价表旨在帮助组织评估和管理各种风险，以便采取适当的措施来降低潜在的不利影响。本文档提供了一个简单而有效的评估方法，用于确定和量化风险，并制定相应的管理策略。 风险评估步骤 1. 风险识别：识别与组织相关的潜在风险因素，包括内部和外部因素。 2. 风险分析：对已识别的风险进行分析，包括风险的概率和影响程度评估。 3. 风险评估：结合风险概率和影响程度，对每个风险进行综合评估，确定其优先级。 4. 风险处理：根据风险评估结果，制定具体的风险管理策略和对应的控制措施。 5. 风险监控：定期评估和监控已识别的风险，确保管理策略的有效性。 评估指标
以下是一些常用的评估指标，可用于量化风险程度： - 风险概率：描述风险发生的可能性，通常使用百分比表示。 - 影响程度：评估风险事件对组织的潜在影响程度，例如财务 损失、声誉影响等。 - 优先级：结合风险概率和影响程度，确定风险的优先级，以 便决定哪些风险应首先得到管理。 风险管理策略 根据风险评估结果，可以制定以下风险管理策略： - 风险避免：采取措施以避免风险事件的发生，例如改变业务 流程、规避潜在风险因素等。 - 风险减轻：采取措施降低风险事件的概率或减少其影响程度，例如安装安全设备、培训员工等。 - 风险转移：转移风险责任或损失给其他方，例如购买保险、 签订合同等。 - 风险接受：对风险事件的发生进行接受，并为其准备应对措施，例如建立应急计划、备用资金等。 结论
风险管理评估表是一个重要的工具，帮助组织识别和评估潜在的风险，并制定相应的管理策略。通过有效的风险管理，组织可以最大程度地降低潜在的不良影响，保护自身利益。建议组织在日常运营中广泛应用该评估表，并根据评估结果及时采取适当的管理措施。
完整版)内部控制风险评估表
完整版)内部控制风险评估表 内部控制风险评估表 编号风险评价风险描述 1 控制环境风险政府在战略制定和实施上出现错误，或未能随环境改变而做出适当调整，导致经济上的损失。可能包括发展规划实施不到位、治理结构不完善、组织架构与人员风险、会计与信息系统风险等。 2 财务风险指融资安排、会计核算与管理以及会计和财务报告失误而对学校造成的损失。可能包括预算与发展规划不匹配、预算执行风险、预算调整风险、预算监督风险、财务信息不准确风险、债务业务未能及时登记入账、收入确认风险、非税收入风险等。 控制环境风险： 发展规划风险：发展规划实施不到位，可能导致脱离实际、资源浪费、难以形成良好氛围、丧失群众信任。
治理结构/管控模式风险：治理结构不完善，缺乏科学决策、良性运行机制和有效执行，可能导致政府事业发展停滞或缓慢，难以实现发展目标。 组织架构与人员风险：内部机构设计不科学，权责分配不合理，可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮、运行效率低下。岗位设置不合理、岗位职责不明确，可能导致关键岗位缺失控制和监督，产生控制风险。 会计与信息系统风险：会计与信息系统建设不到位，人力资源政策不合理，缺乏积极向上的政府文化等，可能造成内部控制建设贯彻落实不到位。 财务风险： 预算与发展规划不匹配风险：预算与事业发展规划不匹配，预算与资产配置计划相脱节，预算编制资料不充分，编制方法不专业等原因可能导致预算无法获得批准，影响政府年度工作计划的完成，或事业发展目标实现的风险。
预算执行风险：预算执行不规范，出现无预算、超预算开支，或者预算执行进度严重滞后等情形，可能造成资金浪费或闲置的风险。 预算调整风险：预算调整未按程序执行，可能导致预算控制失效或产生相关舞弊行为的风险。 预算监督风险：未开展或实施规范的预算绩效评价工作，可能导致预算资金配置或使用效益低下的风险。 财务信息不准确风险：会计决算信息不真实、不完整、不准确、不及时，可能导致财务信息无法客观反映政府实际情况和决策失误的风险。 债务业务未能及时登记入账、收入确认风险、非税收入风险等，也可能对学校造成财务风险。 敏感信息，可能导致政府利益受损或承担额外的法律责任。
风险辨识、风险评价表
风险辨识、风险评价表 SJEJ -JZ-03-03-02 评价 场所及作业活动序 号 风险描述 可能造成的 风险事件 状态/时态 异常/现在 对风险的符合评价法 控制措施 直接评价结 果是否不可 接受（是：▲） D=L×E×C 风险 等级 D L E C 一、基坑支护工程(土方开挖)1 开挖深度超过2m的沟槽，未按标准设围栏防护 和密目网封挡 坍塌/高处坠落异常/现在54 3 6 3 低度按规范进行检查把关 2 超过2米的沟槽未搭设上下通道坍塌/高处坠落异常/现在18 3 6 1 低度按规范进行检查把关 3 踏步式上下通道不平稳高处坠落异常/现在18 3 6 1 低度按规范进行检查把关 4 在沟、坑、槽边沿1m内堆土、堆料、停置机具坍塌/高处坠落异常/现在▲252 6 6 7 重大检查消除 5 机械设备施工与槽边安全距离不够坍塌异常/现在45 3 1 15 低度按规范进行检查把关 6 沟、坑、槽边未设警示标志高处坠落异常/现在42 3 2 7 低度设警示标志 7 土方回填不实坍塌异常/现在60 6 10 1 低度按规范进行检查把关 8 未设置有效的排水挡水措施坍塌异常/现在18 3 6 1 低度按规范进行检查把关 二、脚手架工程 1 脚手架未按规范要求搭设和拆除坍塌/高处坠落异常/现在▲270 6 3 15 重大 制定管理方案并结合检 查把关 2 钢管材质不符合要求坍塌异常/现在18 1 6 3 低度更换 3 脚手架基础未平整夯实，无排水措施倒塌异常/现在▲180 6 10 3 重大按规范进行检查把关 4 立杆底部未设置垫木和扫地杆倒塌/高处坠落异常/现在90 3 10 3 低度按规范进行检查把关 5 架体与建筑物拉结点不足或拉结不坚固倒塌/高处坠落异常/现在12 6 3 6 7 低度按规范进行检查把关 6 未按规定设置剪刀撑倒塌/高处坠落异常/现在126 3 6 7 低度按规范进行检查把关 7 立杆、大横杆、小横杆间距不符合规范要求倒塌/高处坠落异常/现在60 6 10 1 低度按规范进行检查把关 8 各杆件之间搭结不符合规定高处坠落异常/现在30 3 10 1 低度按规范进行检查把关 9 未使用密目安全网沿外架子内侧进行全封闭高处坠落异常/现在70 1 10 7 低度按规范进行检查把关 10 脚手架存在探头板高处坠落异常/现在126 3 6 7 低度检查消除 11 操作层未满铺脚手板，下层未设防护高处坠落异常/现在▲270 3 6 15 重大按规范进行检查把关 12 操作层未设防护栏杆、挡脚板、立网高处坠落异常/现在108 6 6 3 低度按规范进行检查把关
安全生产风险管理体系审核评分表
一、前言 随着人类社会的进步和发展,在基础行业实施安全风险管理已成为国际化的趋势。中国南方电网公司经过近五年的努力，研究建立了基于风险、涵盖电力生产各环节、又具有南方电网特色的安全生产风险管理体系.体系于2007年10月正式发布，并在公司系统发供电单位逐步推广应用。 安全生产风险管理体系的建立,标志着公司拥有了一套系统、规范的安全生产管理模式与方法，同时也进一步提升了公司安全生产管理的“软实力"。然而，推广应用安全生产风险管理体系并不是我们的最终目的,通过体系应用，提高安全风险控制能力，提升安全管理水平和管理绩效才是我们的目标。因此，如何促进安全生产管理，客观、公正地评价和真实地反映体系应用的绩效，采用什么方法和手段去衡量和评价，是我们在推行安全生产风险管理过程中应重点关注和解决的问题。 体系审核目的是运用安全生产风险管理体系思想方法，对照体系内容和企业体系实际运行情况，挖掘安全生产管理存在问题,全面、系统地诊断企业安全生产管理的充分性、适宜性和有效性，并从SECP四个环节“策划（scheme)、执行（execution）、依从（consistency)、绩效(performance）"，综合诊断企业体系运行绩效和改进机会. 公司组织编制的安全生产风险管理体系审核指南旨在为审核人员提供一个审核工具，它提出了PDCA审核思路和主要关注的问题，为审核员在进行体系审核时提供参考。 二、审核原则与方法 安全生产风险管理体系的主要核心是系统化和规范化管理。因此，透过现象看本质,深度挖掘管理存在问题是体系审核的基本原则。审核时，审核员应遵循以下审核方法: 一是以PDCA闭环管理流程为审核思路，通过相关管理或工作痕迹,以文件查阅、现场验证和抽样询问等方式，查找各环节问题或不符合事项. 二是对发现问题/不符合事项，按SECP进行归类分析和诊断，分析各要素在策划、执行、依从、绩效各阶段表现，包括工作亮点和改进机会。 三是分析存在问题/不符合项在SECP各阶段中所占比例和关键程度，按照计分方法计算SECP各阶段得分. 三、分数分配与计分方法 (一）分数分配 根据体系内容的系统性原理,审核指南已经按一定的比例给出各单元及要
企业内控风险评估表
企业内控风险评估表 一、引言 企业内控是指企业为实现经营目标，通过制度、流程、规范等手段， 对企业运营过程中的各种风险进行有效控制和管理的一种管理方式。 企业内控风险评估表是对企业内部各项制度和流程进行评估和分析， 以确定其存在的风险及其影响程度，并提出相应的改进意见，从而提 高企业内部控制水平，保障企业经营安全。 二、评估表内容 1. 评估范围 评估范围应涵盖所有与企业经营活动相关的制度、流程和规范，包括 但不限于财务管理、人力资源管理、采购管理、销售管理等方面。 2. 风险识别 通过对各项制度和流程的分析，确定可能存在的风险点及其影响因素，如人为疏忽、系统漏洞等。 3. 风险评估 根据风险点的重要性和可能性进行综合评估，并给出相应的评价结果。其中，重要性包括财务影响、声誉影响等；可能性包括频率和概率两 个方面。
4. 风险控制 针对评估结果，提出相应的控制措施，包括但不限于制度完善、流程 优化、人员培训等方面。 5. 风险监测 建立风险监测机制，定期对风险控制措施的实施情况进行监测和评估，并及时调整和完善。 三、评估表使用方法 1. 制定评估计划 根据企业实际情况，确定评估周期和范围，并明确评估目标和方法。 2. 收集资料 收集与企业内部控制相关的各种资料，包括但不限于财务报表、内部 审计报告、工作流程图等。 3. 进行分析 对收集到的资料进行分析，确定可能存在的风险点及其影响因素，并 进行综合评估。 4. 提出改进建议 根据评估结果，提出相应的改进建议，并明确改进时限和责任人。
5. 监测实施情况 建立风险监测机制，定期对改进措施的实施情况进行监测和评估，并及时调整和完善。 四、总结 企业内控风险评估表是一种有效的内部控制管理工具，能够帮助企业识别和控制风险，提高内部控制水平，保障企业经营安全。在使用过程中，应注意评估范围的确定、风险点的识别和评估、改进建议的提出和监测实施情况等方面。
仓储危险源辨识与风险评价表
仓储危险源辨识与风险评价表 背景简介 仓储企业是市场流通的生产和供应环节之一，具有重要的社会功能。然而，在仓储企业的生产经营中，存在着多种危险源，例如火灾、爆炸、有毒、有害等。如果危险源得不到及时识别和评估，就有可能导 致重大事故及环境污染事件的发生，不仅会对企业造成财务损失，也 会对周边居民和环境造成不可估量的影响。因此，仓储企业必须做好 危险源辨识和风险评价工作，及时排除隐患，确保安全生产，保护人 民群众的生命财产安全。 仓储危险源辨识与风险评价表 为了实现仓储危险源辨识和风险评价，我们可以使用风险评价表。 下面是一份简要的仓储危险源辨识与风险评价表： 第一部分：基本信息 1.企业名称： 2.企业地址： 3.企业联系人： 4.联系电话： 第二部分：危险源辨识 1.仓库名称： 2.存储物品：
3.存储位置： 4.危险源类型：（请在下面的选项中勾选） •火灾 •爆炸 •有毒化学品 •有害化学品 •其他 5.危险源具体描述： 第三部分：风险评价 1.风险程度评估（请在下面的选项中勾选） •低风险 •中等风险 •高风险 •极高风险 2.风险控制措施建议： •提出针对该危险源的控制措施建议，包括管理、技术和物理措施等，确保风险降到最低。 第四部分：审核 1.审核人： 2.审核日期：
注意事项 1.风险评价表需要在每次存储货物前填写，以确保及时发现 和排除危险源。 2.填写风险评价表时，应根据实际情况选择危险源类型和风 险程度评估。 3.风险控制措施建议应该根据实际情况具体制定，确保实施 可行。 结论 在仓储企业的生产经营管理中，危险源辨识和风险评价具有重要的意义。针对不同的危险源类型，我们需要制定相应的控制措施，在生产中及时检查和维护，确保安全生产。通过使用风险评价表，能够帮助仓储企业及时发现和排除危险源，达到安全生产的目的，也能够保障人民群众的生命财产安全。
项目风险评估表格模板全面评估项目风险做好风险控制
项目风险评估表格模板全面评估项目风险做 好风险控制 项目风险评估是项目管理中至关重要的一环。通过对项目风险的评估，可以事先识别潜在的风险因素，并采取相应措施来降低风险，确 保项目的成功实施。本文将为您介绍一个全面评估项目风险并进行风 险控制的模板表格。 1. 项目基本信息 在风险评估表格的开头，首先填写项目的基本信息，包括项目名称、项目经理、项目开始日期等。这些信息有助于对项目进行准确的风险 评估。 2. 风险分类 在表格中，将项目可能遇到的风险划分为不同的类别，比如技术风险、市场风险、供应商风险等。这样可以更加有针对性地评估每一种 风险的概率和影响程度。 3. 风险描述 针对每一类风险，在表格中列出相应的风险描述。风险描述应该具 体明确，包括可能引发风险的原因、风险的特征、对项目可能造成的 影响等。例如，对于技术风险，可以描述为：项目所使用的技术在实 施过程中可能存在兼容性问题，导致项目进度延误。 4. 风险概率评估
风险概率评估是对每一类风险发生的可能性进行评估。可以将风险 概率分为低、中、高三个等级，或者使用0-10分进行评估，分值越高 代表风险发生的可能性越大。 5. 风险影响评估 风险影响评估是对每一类风险发生后可能对项目造成的影响进行评估。也可以采用低、中、高或者0-10分的评估等级。具体的影响可以 包括项目进度延误、成本超支、质量下降等。 6. 风险优先级评估 根据概率评估和影响评估的结果，可以计算出每一类风险的风险优 先级。风险优先级可以通过概率与影响的乘积来计算，也可以根据相 应的评估等级进行确定。风险优先级越高，代表该风险对项目的威胁 越大，需要更加重视和采取相应的措施进行控制。 7. 风险控制策略 在风险评估表格中，应该明确列出对每一类风险的控制措施和策略。根据风险的特点和可能的影响，制定相应的应对方案，包括避免风险、转移风险、减轻风险等方式。例如，在面对技术风险时，可以加强项 目团队的技术培训，寻找备用技术方案，降低技术风险的概率和影响。 8. 风险监控 除了对风险进行评估和控制策略制定外，风险监控也是项目管理中 不可或缺的环节。在风险评估表格中，应该列出每一类风险的监控方
质量风险管理评价与控制表
药品经营各环节质量风险管理评价与控制表 经营 环节 风险因素 1.企业领导人 的质量风险意 识； 2.组织机 构； 3.人员配置； 4.仓储设施， 管理条件； 5. 过程管理 1.供应商审 核； 2.供应产品审 核； 3.销售人员资 质审核 产生原因 各项管理措施不 到位 1.未审核； 2.资质过期； 3.审核不到位 风险后果 1. 经营质量缺陷药品 (质量问题、包装破损、 短少等)；2. 发生假药、 劣药经营行为； 3. 变相 协助贩毒或者提供毒源； 4. 所经营药品引起新的严 重不良反应； 5. 所经营 药品引起致残致死个案。 购入假药或者劣药 风险控制 1.加强企业领导人的质量风险意 识，引进质量风险管理模式； 2. 建立质量风险管理组织机构，确 立质量风险管理制度、程序，定 期开展质量风险管理活动； 3.加 强全员质量风险管理制度、程序 的培训，培养全员质量风险管理 意识； 4.确立企业全面的计算机 信息管理系统，支持质量风险管 理要求；5. 加强过程管理； 6.GSP 认证，强化和规范企业质量管理 系统。 1.确立企业全面的计算机信息管 理系统，未经审核，系统不能确 认企业为合格供应商；资质过期， 系统自动报警；非授权人不能在 系统内审批； 2. 对审核人员加强 药品购进管理制度、首营企业和 首营品种审核制度及相关程序的 培训； 3.通过年度药品质量进货 评审，对质量信誉不好的企业退 出供应商或者不购进其产品。 风险分析 1.人为因素影响 较大； 2.系统可控 1.人为因素影响 较大； 2.系统可控 风险评估 风险较高 风险高，企 业提供虚假 证明材料； 销售人员挂 靠企业或者 未经授权 代理其它 企业产品 或者冒充药 品的产品。