2016年企业安全生产标准化自评报告表格

2016年企业安全生产标准化自评报告表格
附件1
企业安全生产标准化
自评报告
企业名称：林西县健源气体有限责任公司
所属行业：危险化学品专业：氧气、氩气乙炔生产
自评得分： 81.23 自评等级：三级
自评日期： 2017 年 2 月 15 日
是否在企业内部公示： 是□否
是否申请评审： 是□否
国家安全生产监督管理总局制
— 2 —
— 3 —
— 4 —
二、企业自评总结
— 5 —
1.企业概况
林西县健源气体有限责任公司成立于2005年，位于林西县林西镇常胜三村303省道北侧, 总占地面积24000多平方米。

公司属于危险化学品行业,主要负责人为席玉民,现有职工20人，其中主要负责人1人，安全管理人员1人。

公司成立安全生产管理机构，安全工作领导小组，并且应急救援预案已备案。

经营范围：氧气、氩气、乙炔的生产与销售。

氧气、氩气生产充装分别10万瓶/年,乙炔现有生产能力10万瓶/年，乙炔气生产属于小型生产企业。

2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况
近三年未发生重伤、死亡或其他重大安全生产事故，也未发生职业病病例和疑似病例。

3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效
公司成立了自评小组，根据评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等多个要素的综合自评。

在评审单位的指导下不断的进行对标整改，公司的安全生产标准化意识得到显著提高，规范化的安全管理得到进一步落实。

— 6 —
三、评审申请表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
是□否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供) ◇自评扣分项目汇总表
3.企业自评得分：81.23分
4.企业自评结论：
本企业经过全体员工的共同努力，在安全管理方面有了较大改善，各级部门和人员能够按照各自责任制要求履行职责。

公司安全标准化工作基本满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《内蒙古危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求，自评考核得分：81.23分。

公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级企业评审，接受考核机构的考评。

法定代表人(签名)：（申请企业盖章）
年月日
5.上级主管单位意见：
负责人(签名)：无（主管单位盖章）
年月
日
6.安全生产监督管理部门意见：
负责人(签名)：（安监部门盖章）
年月日
— 7 —
安全生产标准化自评分汇总表
企业名称:林西县健源气体有限责任公司
自评工作时间：2017年2 月 6 日—2017年 2月 20日
序号A级要素标准分A级要素得分权重系数考评得分
1 法律法规和标准100 95 0.05
4.75
2 机构和职责100 89 0.06
5.34
3 风险管理100 88 0.12
10.56
4 管理制度100 86 0.05
4.3
5 培训教育100 89 0.10
8.9
6 生产设施及工艺安
全100 76
0.20
15.2
7 作业安全100 72 0.15
10.8
8 职业健康100 60 0.05
3
9 危险化学品管理100 78 0.05
3.9
10 事故与应急100 92 0.06
5.52
11 检查与自评100 66 0.06
3.96
12 本地区的要求100 100 0.05
5.0
合计∕∕ 81.23
— 8 —
A级要素B级要素自评发现的问题概述
及扣分情况
纠正情况验证结论得分
1法律法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）未及时更新清单和文本数
据扣5分
45 1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）50
2机构和职责（100分）2.1方针目标（20分）部分职能部门未制定年度
安全生产工作计划扣2分
18 2.2负责人（20分）20
2.3职责（30分）未定期考核扣2分28
2.4组织机构（20分）有关人员不清楚安全生产
管理网络构成扣2分
18 2.5 安全生产投入（10分）未按规定范围使用扣5分 5
3风险管理（100分）3.1范围与评价方法（10分）10
3.2风险评价（10分）无组织开展风险评价的文
件扣2分
8
3.3风险控制（15分）缺少风险评估培训教育扣2
分
13
3.4隐患排查与治理（20分）档案内容不全扣2分18
3.5重大危险源（20分）20
3.6变更（10分）10
3.7风险信息更新（10分）未及时更新扣4分 6
3.8供应商（5分）未建供应商名录、档案扣2
分
3
— 9 —
4管理制度（100分）4.1安全生产规章制度（40分）缺少相关内容的管理制度
扣6分
34 4.2操作规程（40分）操作规程未及时签发扣5分35 4.3修订（20分）未及时修订扣3分17
5培训教育（100分5.1培训教育管理（20分）20 5.2从业人员岗位标准（10分）岗位标准不明确扣2分8
5.3管理人员培训（20分）培训效果评价不完善。

扣3
分
17
5.4作业人员培训教育（30分）培训未达到要求学时扣4分26
5.5其他人员培训教育（10分）10
5.6日常安全教育（10分）未制定月度安全活动计划
扣2分
8
6生产设施及工艺安全（100分）6.1生产设施建设（10分）10 6.2安全设施（20分）台账不完善扣5分15 6.3特种设备（10分）监测台账不完善扣5分 5 6.4工艺安全（25分）工人掌握程度不够扣5分20 6.5关键装置及重点部位（15分）监督检查记录不全扣5分10 6.6检维修（10分）未明确检修时间、频次扣4
分
6 6.7拆除和报废（10分）10
7作业安全（100分）7.1作业许可（20分）审批手续不符合要求扣4分16 7.2警示标志（15分）建立标志不全扣4分11
— 10 —
7.3作业环节（40分）存在违法劳动纪律、工具摆
放不符合要求、机动车未按
规定速度行驶扣20
20 7.4承包商（25分）25
8职业健康（100分）8.1职业危害项目申报（25分）25 8.2作业场所职业危害管理（50分）未建立监护档案、检查记录
不完整，未进行离岗健康检
查扣25分
25
8.3劳动防护用品（25分）台账建立不完善、未佩戴劳
动防护用品，扣15分
10
9危险化学品管理（100分）9.1危险化学品档案（10分）档案不全扣3分7
9.2危险化学品分类（10分）化验室无化学试剂分类清
单扣2分
8
9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10
分）
未详购买者提供标签扣2分8
9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）
10 9.5危险化学品登记（20）20 9.6危害告知（15分）宣传、培训不到位扣5分10 9.7储存和运输（25）未定期检查、记录不全扣10 15
10事故与应急（100分）10.1应急指挥与救援系统（10分）有关人员不清楚应急指挥
系统扣3分
7
10.2应急救援设施（15分）15 10.3应急救援预案与演练（25分）演练后未评审、未及时修订
预案扣5分
20 10.4抢险与救护(20分) 20
— 11 —
10.5事故报告（15分）15 10.6事故调查（15分）15
11检查与自评（100分）11.1安全检查（25分）检查表不全扣10分15 11.2安全检查形式与内容（25分）检查记录表不全扣10分15 11.3整改（20分）未及时填写记录扣4分16 11.4自评（30分）为落实完善计划和措施扣
10分
20
12本地区的要求（100
分）
100 合计
— 12 —。