安全生产标准化 标准化要素文件索引清单
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b.安全风险评价方法（JHA+LEC）
c.安全风险清单和数据库
d.安全风险四色分布图、作业风险比较图
e.较大安全风险管控措施
f.岗位安全风险告知卡
g.企业较大安全风险公告栏
2
重大危险源
a.重大危险源管理制度
b.重大危险源辨识
（2）变更
1
变更管理制度
2
变更审批表
3
变更验收表
（3）登记建档与备案
1
重大危险源管理台账
e.职业病防治经费一览表
f.职业病防护设施一览表
g.职业病防护设施检修、维护记录表
h.个人防护用品发放使用记录
i.工作场所警示标识一览表
j.职业病危害告知书
k.用人单位职业卫生检查和处理记录表
l.职业卫生监管意见和落实情况记录表
6
警示标志、报警设施、洗眼器、急救药箱、呼吸器检查、维护、保养记录
7
职业危害防治计划和实施
3
用人单位职业健康监护管理档案
a.用人单位职业健康监护管理档案目录
b.职业健康检查结果汇总表
c.职业健康检查异常结果登记表
d.疑似职业病患者一览表
e.职业病患者一览表
f.职业病和疑似职业病人报告
g.职业病危害事故报告与处理记录表
h.职业健康监护档案汇总表
4
职业病危害因素监测与检测评价档案
a.职业病危害因素监测与检测评价档案目录
b.可能产生职业病危害设备、材料（化学品）一览表
c.接触职业病危害因素汇总表
d.职业病危害因素日常监测季报汇总表
e.职业病危害因素检测与评价结果报告
5
职业卫生管理档案
a.职业卫生管理档案目录
b.职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件
c.职业病防治年度计划及实施方案
d.职业病危害项目申报基本情况表
安全生产费用使用台账
4
安全生产费用统计表
5
员工工伤保险管理制度
6
员工工伤保险缴费记录
四、法律法规与安全管理制度
（1）法律法规、标准规范
1
识别、获取、评审、更新安全生产法律、法规和标准规范管理制度
2
法律法规与其他要求识别与评审清单及法规文本库
3
法律法规、标准及其他培训记录
（2）规章制度
1
安全管理制度、操作规程的制定、评审与修订制度
深圳市XXXXX有限公司安全标准化评审申请材料（基本规范）
（3）设备设施到货验收和报废拆除
1
生产设备设施验收、拆除和报废管理
2
设备验收记录表
3
设备设施验收清单
4
报废申请表
5
拆除设施交接手续
6
生产设施拆除方案
其他：压力表、安全阀、防雷检测、电气检测等检测报告
七、作业安全
（1）生产现场管理和生产过程控制
A三违行为管理
1
三违行为管理制度
2
三违行为处罚单
3
三违行为管理台账
（1）组织机构
1
设置安全管理机构和配备安全管理人员管理制度
2
关于成立安全管理领导机构的文件及安全管理领导机构架构图
3
第一责任人、安全管理员、各部门负责人任命书
4
企业负责人、安全管理员的职业资格证书
5
安全生产会议记录（每季度至少一次）
（2）职责
1
关于落实安全生产责任制的通知
2
安全生产和职业卫生责任制
3
1作业安全条件确认单
2受限空间作业许可证
3受限空间作业许可证延期确认单
4停工整改通知单
5考核通知单
（2）作业行为管理
1
劳动防护用品管理
1防护用品管理制度
2劳保用品配备标准
3劳动防护用品发放登记表
（3）相关方管理
1
相关方档案
0档案清单
1合格承包商名录表
2承包商资格评估表
3相关方培训记录表
4承包商作业前危险有害因素辨识表
B危险作业管理
1
动火作业安全管理
a.动火作业安全管理制度
b.动火作业许可证
1生产的火灾危险性分类
2动火作业许可证
2固定动火点申请单
3动火作业许可证延期确认单
4停工整改通知单
5考核通知
2
动土作业安全管理
a.动土作业安全管理制度
b.动土安全作业证安全措施确认单
c.XX公司动土作业许可证
3
高处作业安全管理
2
规章制度分发控制表
3
规章制度培训、考核记录
（3）操作规程
1
操作规程清单（或文本）
2
安全操作规程分发控制表
3
安全操作规程培训、考核记录
（4）评估
1
法律法规及管理文件评审报告/记录
（5）修订
1
规章制度、操作规程等文件修订评审记录
（6）文件和档案管理
1
文件、记录和档案管理制度
五、安全教育培训
（1）教育培训管理
2
设备、设施台账
3
设备设施检维修计划
4
设备设施日常检查、维护记录
5
设备设施检查、保养、维修记录表
操作岗位现场
6
设备维修申请表
7
检维修方案
8
检维修风险分析记录
9
检维修工作危害分析和风险评价表
B施工和检维修安全管理制度
1
设备检维修安全作业证
C特种设备管理制度
1
特种设备台帐
2
特种设备定期检验台账
3
特种设备运行故障和事故记录
（4）监控与管理
1
重大危险源检查记录表
十、职业健康
（1）职业健康管理
1
建设项目职业卫生“三同时”档案
a.建设项目职业卫生“三同时”档案目录
b.建设项目职业卫生“三同时”审查登记表
2
劳动者个人职业健康监护档案
a.劳动者个人职业健康监护档案目录
b.劳动者个人信息卡
c.工作场所职业病危害因素检测结果
d.历次职业健康检查结果及处理情况
5
特种作业人员资格证登记表（附证书）
6
日常培训记录表
如全员、专题培训
（4）其他人员培训
1
相关方、外来人员（包括承包商、供应商、实习生、学习参观人员等）培训教育记录
六、生产设备设施
（1）生产设备设施建设
1
建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度
2
“三同时”有关资料
（2）生产设备设施运行管理
A设备设施检修、维护、保养管理制度
3
安全隐患排查表（专业性）
4
车间综合性安全检查表
5
公司综合性安全检查表
6
季节性安全检查表
7
节假日安全检查表
（3）隐患排查治理
1
隐患排查治理制度
2
事故隐患整改通知书
3
重大事故隐患治理实施方案
4
生产经营单位隐患排查治理统计分析表
九、重大危险源管理（即安全风险管理）
（1）辨识与评估
1
安全风险分级管控
a.安全风险分级管控制度
5承包商作业监督检查表
6承包商表现评价表
7外来施工方安全协议
2
相关方及外来用工（单位）管理制度
（4）班组达标
1
班组岗位达标管理制度
2
班组安全达标考核标准表
八、安全检查和隐患排查治理
（1）安全检查
1
安全检查管理制度
2
安全隐患排查及整改情况登记表
（2）排查范围与方法
1
年度安全检查计划表
2
安全巡查记录（每日）
1
安全教育管理制度
2
安全培训需求表
3
安全培训教育需求记录统计表
4
安全培训教育计划（年度）
（2）安全生产管理人员教育培训
1
主要负责人、安全管理人员教育培训台账（附资格证书）
（3）操作岗位人员培训
1
三级安全教育卡、考试试卷
2
四新（新技术、新设备、新材料、新工艺）培训教育记录
3
转岗和复岗培训教育记录
4
特种作业人员管理制度
百度文库a.高处作业安全管理规定
b.高处作业许可证
1高处作业安全措施
2高处作业许可证
3停工整改通知单
4考核通知单
4
临时用电安全管理
a.临时用电安全管理制度
b.临时用电作业许可证
5
起重吊装作业安全管理
a.起重吊装作业安全管理制度
b.起重吊装作业许可证
6
有限空间作业安全管理
a.受限空间作业安全管理制度
b.受限空间作业许可证
4
特种设备安全技术档案(附表格)
D安全设备、设施管理制度
1
安全设备设施台帐
2
安全设备设施定期检查和维护保养记录
3
防雷设施设备巡查表
E危险化学品安全管理制度
1
危化品出入库登记台帐
F消防安全管理制度
1
消防、安全设备、设施台帐
G“四新”技术管理制度
H领导干部和管理人员现场带班制度
1
现场带班人员安排表
2
现场带班巡查记录表
责任书：各级职能部门、岗位人员
4
安全生产和职业卫生责任制管理制度
5
安全生产和职业卫生责任制培训记录
6
安全生产和职业卫生责任考核、奖惩制度
7
安全生产和职业卫生责任考核记录表和奖惩发放表
8
安全生产和职业卫生责任制适应性评审（修订）表
三、安全投入
1
安全生产费用提取和使用管理制度
2
年度安全生产费用使用计划
3
一、目标
1
安全生产和职业卫生目标管理制度
2
总体安全生产和职业卫生目标和年度安全生产和职业卫生目标
3
年度安全生产和职业卫生目标按各职能部门分解指标
4
各职能部门目标实施计划
5
安全生产和职业卫生目标实施情况监测和考核记录
6
安全生产和职业卫生目标实施情况报告
6
安全生产和职业卫生目标完成效果评估记录
二、组织机构和职责
2
生产安全事故应急预案（范本）
（3）应急设施、装备、物资
1
消防设施台帐
2
消防设施检查台帐
3
应急救援器材台帐
4
应急救援器材使用检查台帐
5
有毒有害岗位防护救护器材台帐
6
有毒有害岗位防护救护器材维护检查记录
（4）应急演练
1
演练计划、方案
2
应急预案演练记录
3
消防应急预案演练总结评估报告
（5）事故救援
1
应急救援信息处理表和启动应急预案的命令
8
岗位职业卫生操作规程
（4）相关制度
1
女工和未成年工安全保护制度
2
劳动合同安全监督管理制度
3
职业卫生管理制度
4
职业病危害因素监测及评价制度
十一、应急救援
（1）应急机构和队伍
0
应急救援管理制度
1
成立应急领导小组
2
应急队伍
3
关于成立本公司义务消防队的通知
4
训练计划
5
训练记录
（2）应急预案
1
应急预案文件评审记录
十二、事故报告调查和处理
（0）事故报告、调查和处理制度
（1）事故报告
1
事故台帐
2
事故报告
（2）事故调查和处理
1
事故调查报告
2
四不放过登记表
3
事故统计表
（3）事故案例教育
1
培训记录表（事故案例教育）
十三、绩效评定和持续改进
1
安全绩效评定管理制度
2
绩效评定问题汇总表
3
绩效评定纠正与预防措施
深圳市XXXXX有限公司安全标准化评审申请材料（机械规范）
c.安全风险清单和数据库
d.安全风险四色分布图、作业风险比较图
e.较大安全风险管控措施
f.岗位安全风险告知卡
g.企业较大安全风险公告栏
2
重大危险源
a.重大危险源管理制度
b.重大危险源辨识
（2）变更
1
变更管理制度
2
变更审批表
3
变更验收表
（3）登记建档与备案
1
重大危险源管理台账
e.职业病防治经费一览表
f.职业病防护设施一览表
g.职业病防护设施检修、维护记录表
h.个人防护用品发放使用记录
i.工作场所警示标识一览表
j.职业病危害告知书
k.用人单位职业卫生检查和处理记录表
l.职业卫生监管意见和落实情况记录表
6
警示标志、报警设施、洗眼器、急救药箱、呼吸器检查、维护、保养记录
7
职业危害防治计划和实施
3
用人单位职业健康监护管理档案
a.用人单位职业健康监护管理档案目录
b.职业健康检查结果汇总表
c.职业健康检查异常结果登记表
d.疑似职业病患者一览表
e.职业病患者一览表
f.职业病和疑似职业病人报告
g.职业病危害事故报告与处理记录表
h.职业健康监护档案汇总表
4
职业病危害因素监测与检测评价档案
a.职业病危害因素监测与检测评价档案目录
b.可能产生职业病危害设备、材料（化学品）一览表
c.接触职业病危害因素汇总表
d.职业病危害因素日常监测季报汇总表
e.职业病危害因素检测与评价结果报告
5
职业卫生管理档案
a.职业卫生管理档案目录
b.职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件
c.职业病防治年度计划及实施方案
d.职业病危害项目申报基本情况表
安全生产费用使用台账
4
安全生产费用统计表
5
员工工伤保险管理制度
6
员工工伤保险缴费记录
四、法律法规与安全管理制度
（1）法律法规、标准规范
1
识别、获取、评审、更新安全生产法律、法规和标准规范管理制度
2
法律法规与其他要求识别与评审清单及法规文本库
3
法律法规、标准及其他培训记录
（2）规章制度
1
安全管理制度、操作规程的制定、评审与修订制度
深圳市XXXXX有限公司安全标准化评审申请材料（基本规范）
（3）设备设施到货验收和报废拆除
1
生产设备设施验收、拆除和报废管理
2
设备验收记录表
3
设备设施验收清单
4
报废申请表
5
拆除设施交接手续
6
生产设施拆除方案
其他：压力表、安全阀、防雷检测、电气检测等检测报告
七、作业安全
（1）生产现场管理和生产过程控制
A三违行为管理
1
三违行为管理制度
2
三违行为处罚单
3
三违行为管理台账
（1）组织机构
1
设置安全管理机构和配备安全管理人员管理制度
2
关于成立安全管理领导机构的文件及安全管理领导机构架构图
3
第一责任人、安全管理员、各部门负责人任命书
4
企业负责人、安全管理员的职业资格证书
5
安全生产会议记录（每季度至少一次）
（2）职责
1
关于落实安全生产责任制的通知
2
安全生产和职业卫生责任制
3
1作业安全条件确认单
2受限空间作业许可证
3受限空间作业许可证延期确认单
4停工整改通知单
5考核通知单
（2）作业行为管理
1
劳动防护用品管理
1防护用品管理制度
2劳保用品配备标准
3劳动防护用品发放登记表
（3）相关方管理
1
相关方档案
0档案清单
1合格承包商名录表
2承包商资格评估表
3相关方培训记录表
4承包商作业前危险有害因素辨识表
B危险作业管理
1
动火作业安全管理
a.动火作业安全管理制度
b.动火作业许可证
1生产的火灾危险性分类
2动火作业许可证
2固定动火点申请单
3动火作业许可证延期确认单
4停工整改通知单
5考核通知
2
动土作业安全管理
a.动土作业安全管理制度
b.动土安全作业证安全措施确认单
c.XX公司动土作业许可证
3
高处作业安全管理
2
规章制度分发控制表
3
规章制度培训、考核记录
（3）操作规程
1
操作规程清单（或文本）
2
安全操作规程分发控制表
3
安全操作规程培训、考核记录
（4）评估
1
法律法规及管理文件评审报告/记录
（5）修订
1
规章制度、操作规程等文件修订评审记录
（6）文件和档案管理
1
文件、记录和档案管理制度
五、安全教育培训
（1）教育培训管理
2
设备、设施台账
3
设备设施检维修计划
4
设备设施日常检查、维护记录
5
设备设施检查、保养、维修记录表
操作岗位现场
6
设备维修申请表
7
检维修方案
8
检维修风险分析记录
9
检维修工作危害分析和风险评价表
B施工和检维修安全管理制度
1
设备检维修安全作业证
C特种设备管理制度
1
特种设备台帐
2
特种设备定期检验台账
3
特种设备运行故障和事故记录
（4）监控与管理
1
重大危险源检查记录表
十、职业健康
（1）职业健康管理
1
建设项目职业卫生“三同时”档案
a.建设项目职业卫生“三同时”档案目录
b.建设项目职业卫生“三同时”审查登记表
2
劳动者个人职业健康监护档案
a.劳动者个人职业健康监护档案目录
b.劳动者个人信息卡
c.工作场所职业病危害因素检测结果
d.历次职业健康检查结果及处理情况
5
特种作业人员资格证登记表（附证书）
6
日常培训记录表
如全员、专题培训
（4）其他人员培训
1
相关方、外来人员（包括承包商、供应商、实习生、学习参观人员等）培训教育记录
六、生产设备设施
（1）生产设备设施建设
1
建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度
2
“三同时”有关资料
（2）生产设备设施运行管理
A设备设施检修、维护、保养管理制度
3
安全隐患排查表（专业性）
4
车间综合性安全检查表
5
公司综合性安全检查表
6
季节性安全检查表
7
节假日安全检查表
（3）隐患排查治理
1
隐患排查治理制度
2
事故隐患整改通知书
3
重大事故隐患治理实施方案
4
生产经营单位隐患排查治理统计分析表
九、重大危险源管理（即安全风险管理）
（1）辨识与评估
1
安全风险分级管控
a.安全风险分级管控制度
5承包商作业监督检查表
6承包商表现评价表
7外来施工方安全协议
2
相关方及外来用工（单位）管理制度
（4）班组达标
1
班组岗位达标管理制度
2
班组安全达标考核标准表
八、安全检查和隐患排查治理
（1）安全检查
1
安全检查管理制度
2
安全隐患排查及整改情况登记表
（2）排查范围与方法
1
年度安全检查计划表
2
安全巡查记录（每日）
1
安全教育管理制度
2
安全培训需求表
3
安全培训教育需求记录统计表
4
安全培训教育计划（年度）
（2）安全生产管理人员教育培训
1
主要负责人、安全管理人员教育培训台账（附资格证书）
（3）操作岗位人员培训
1
三级安全教育卡、考试试卷
2
四新（新技术、新设备、新材料、新工艺）培训教育记录
3
转岗和复岗培训教育记录
4
特种作业人员管理制度
百度文库a.高处作业安全管理规定
b.高处作业许可证
1高处作业安全措施
2高处作业许可证
3停工整改通知单
4考核通知单
4
临时用电安全管理
a.临时用电安全管理制度
b.临时用电作业许可证
5
起重吊装作业安全管理
a.起重吊装作业安全管理制度
b.起重吊装作业许可证
6
有限空间作业安全管理
a.受限空间作业安全管理制度
b.受限空间作业许可证
4
特种设备安全技术档案(附表格)
D安全设备、设施管理制度
1
安全设备设施台帐
2
安全设备设施定期检查和维护保养记录
3
防雷设施设备巡查表
E危险化学品安全管理制度
1
危化品出入库登记台帐
F消防安全管理制度
1
消防、安全设备、设施台帐
G“四新”技术管理制度
H领导干部和管理人员现场带班制度
1
现场带班人员安排表
2
现场带班巡查记录表
责任书：各级职能部门、岗位人员
4
安全生产和职业卫生责任制管理制度
5
安全生产和职业卫生责任制培训记录
6
安全生产和职业卫生责任考核、奖惩制度
7
安全生产和职业卫生责任考核记录表和奖惩发放表
8
安全生产和职业卫生责任制适应性评审（修订）表
三、安全投入
1
安全生产费用提取和使用管理制度
2
年度安全生产费用使用计划
3
一、目标
1
安全生产和职业卫生目标管理制度
2
总体安全生产和职业卫生目标和年度安全生产和职业卫生目标
3
年度安全生产和职业卫生目标按各职能部门分解指标
4
各职能部门目标实施计划
5
安全生产和职业卫生目标实施情况监测和考核记录
6
安全生产和职业卫生目标实施情况报告
6
安全生产和职业卫生目标完成效果评估记录
二、组织机构和职责
2
生产安全事故应急预案（范本）
（3）应急设施、装备、物资
1
消防设施台帐
2
消防设施检查台帐
3
应急救援器材台帐
4
应急救援器材使用检查台帐
5
有毒有害岗位防护救护器材台帐
6
有毒有害岗位防护救护器材维护检查记录
（4）应急演练
1
演练计划、方案
2
应急预案演练记录
3
消防应急预案演练总结评估报告
（5）事故救援
1
应急救援信息处理表和启动应急预案的命令
8
岗位职业卫生操作规程
（4）相关制度
1
女工和未成年工安全保护制度
2
劳动合同安全监督管理制度
3
职业卫生管理制度
4
职业病危害因素监测及评价制度
十一、应急救援
（1）应急机构和队伍
0
应急救援管理制度
1
成立应急领导小组
2
应急队伍
3
关于成立本公司义务消防队的通知
4
训练计划
5
训练记录
（2）应急预案
1
应急预案文件评审记录
十二、事故报告调查和处理
（0）事故报告、调查和处理制度
（1）事故报告
1
事故台帐
2
事故报告
（2）事故调查和处理
1
事故调查报告
2
四不放过登记表
3
事故统计表
（3）事故案例教育
1
培训记录表（事故案例教育）
十三、绩效评定和持续改进
1
安全绩效评定管理制度
2
绩效评定问题汇总表
3
绩效评定纠正与预防措施
深圳市XXXXX有限公司安全标准化评审申请材料（机械规范）