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以业务流程信息化 推进制度信息化
1 工作背景及要求 2 现状及可行性分析 3 建设思路和方案 4 实施情况 5 主要成果 6 几点体会
1 工作背景及要求
集团公司在塑造中国石化特 色管理模式，要求实现制度 信息化,全面提高中国石化 管理信息化水平
镇海炼化分公司是总部确定 的制度标准化信息化试点企 业之一。
。
6 几点体会
要让“一把手”成为信息化的引领者。 要做到职责清晰、分工协作。 信息化重点要放在管理优化提升上。 要努力实现全流程信息化。 要做好信息系统“加减”法。
谢谢 企业管理处
➢ 先试点、后推开。
➢ 全面开展梳理。
➢ 信息化评估。
4 实施情况
信息化开发原则
坚持以ERP为核心平台，采用“ERP + BPM” 的模式。其中，BPM 即镇海炼化的业务流程管理 系统，作为ERP系统的延伸和补充。 （1）重点放在ERP的深化应用上。能在ERP开发、 呈现的，优先在ERP开发；同时，逐步推进ERP易 用化开发，探索ERP工作流功能。
2 现状及可行性分析
硬实力方面
作为当前国内规模最大的炼化一体化企业，需要在管理信息化建 设上有所突破。
软实力方面
制度标准化是制度信息化的基础。2008年起，我们以“业务”为 中心，“流程”为主线，全面开展职责划分、流程程序、规章制 度“三项制度”建设，有效解决了“做什么、谁来做、怎么做、 能否做”的问题。以“三项制度”为核心的一体化管理体系也已 基本建成 ，因此开展制度信息化建设的条件已完全具备。
3
建设思路和方案
尚未实现业务、制度与信息系统的高度融合
ERP系统的深化应用面临一些难题
✓ 操作方式和界面不太友好，总体上适用于具体业务操 作人员，而不适用于中、高层经营管理人员。
✓ ERP用户有限，而公司业务涉及人员众多，在ERP内 开展流程审批将增加大量的ERP用户，导致费用增加。
✓ ERP仅覆盖采购、销售、财务、库存管理等核心业务 流程，不能覆盖公司的所有业务流程。且缺少业务全 流程的垂直管理和控制。
度，反过来完善“三项制度。
实现全流程信息化。将“业务流程信息化”
作为“制度信息化”的实现形式，通过业
务流程信息化，实现业务关键控制点的不
可逾越、不可替代、不可或缺。
主要措施
4 实施情况
领导小组 工作小组
综合管理组
各专业组
项目实施组
1
项目组织
4 实施情况
2
工作安排
从 公 司 《 职 责 划 分 手 册 》260 项 业 务 中 ， 先 行 识 别 出 与 ERP相关的业务52项，涵盖ERP系统已上线的所有九个模 块，列入第一批梳理、优化、信息化对象。
开展其他208项非ERP业务的梳理、优化、 信息化开发工作。
4 实施情况
制度完善
业务梳理
业务评估和优化
信息化评估
信息化开发、整合
3
工作流程
用户确认与验收
上线运行
4 实施情况
4
业务梳理、评估
综合管理组、项目实施组、专业组人员，按业 务组成工作团队。建立并实施业务梳理进度跟 踪机制、日讨论会机制、专业组讨论会机制、 周例会机制、确认会机制，以及考核激励机制。
计算报销金额 预算控制
按权限逐级审批报销申请 财务帐务处理
报销款打入出差人银行帐户
出差人身份信息来 自人事系统
相关权限见《出差 管理规定》
相关要求见《差旅 费报销管理规定》 相关要求见《全面
预算管理规定》 相关权限见《内部
控制权限指引》 相关要求见《成本
核算管理规定》
4 实施情况
6
出差管理 流程演示
3
建设思路和方案
一方面，坚持以“三项制度”为基础，以“业务”为中心，进行
“全流程”梳理，把重心放在完善“三项制度”、促进管理优化提升 上。
另一方面，坚持以ERP的完善、提升和规范应用作为制度信息
化的重点，开发建设以ERP为核心的业务流程管理平台，最终建成一 条拥有“ERP骨胳、BPM皮肤、‘三项制度’血肉”的符合镇海炼化 实际的信息化之路。
发起
BPM
结束
✓ ERP骨骼 ✓ BPM皮肤 ✓ “三项制度“血肉
事项申请
ERP
过账 控制
报销处理
报销审批
5 主要成果
有助于实现“以最少的人管理最大的炼化企业”的目标 大大提升了制度执行力。 实现了“三项制度”、ERP流程、内控矩阵、总部制度
的“四统一” 提升了ERP等现有信息系统的应用水平。 实现了界面友好，办公便捷
基本思路
3
建设思路和方案
以管理标准化推进制度信息化。制
度信息化必须以“三项制度”、管理
以ERP为核心支撑，开发
标准化为依据和基础。
“业务流程管理系统”（简
四项措施 称BPM系统） ，作为ERP
应用的外延拓展，促进ERP 应用水平的提高。
以制度信息化促进管理 标准化。在信息化过程中，
精简、优化业务、流程、制
5
业务流程开发
4 实施情况
6
出差管理 流程演示
出差事项申请 人力资源系统
出
超标交通工具申请 借款申请 公务用车申请
差
前
Biblioteka Baidu
ERP
出
差 报销审批程序
ERP
后
4 实施情况
6
出差管理 流程演示
BPM BPM BPM BPM ERP ERP BPM ERP ERP
出差人发起出差申请 按权限逐级审批出差申请 “出差申请”在批准后自动转为“报销待办” 出差人进入“报销待办”进行报销
1 工作背景及要求 2 现状及可行性分析 3 建设思路和方案 4 实施情况 5 主要成果 6 几点体会
1 工作背景及要求
集团公司在塑造中国石化特 色管理模式，要求实现制度 信息化,全面提高中国石化 管理信息化水平
镇海炼化分公司是总部确定 的制度标准化信息化试点企 业之一。
。
6 几点体会
要让“一把手”成为信息化的引领者。 要做到职责清晰、分工协作。 信息化重点要放在管理优化提升上。 要努力实现全流程信息化。 要做好信息系统“加减”法。
谢谢 企业管理处
➢ 先试点、后推开。
➢ 全面开展梳理。
➢ 信息化评估。
4 实施情况
信息化开发原则
坚持以ERP为核心平台，采用“ERP + BPM” 的模式。其中，BPM 即镇海炼化的业务流程管理 系统，作为ERP系统的延伸和补充。 （1）重点放在ERP的深化应用上。能在ERP开发、 呈现的，优先在ERP开发；同时，逐步推进ERP易 用化开发，探索ERP工作流功能。
2 现状及可行性分析
硬实力方面
作为当前国内规模最大的炼化一体化企业，需要在管理信息化建 设上有所突破。
软实力方面
制度标准化是制度信息化的基础。2008年起，我们以“业务”为 中心，“流程”为主线，全面开展职责划分、流程程序、规章制 度“三项制度”建设，有效解决了“做什么、谁来做、怎么做、 能否做”的问题。以“三项制度”为核心的一体化管理体系也已 基本建成 ，因此开展制度信息化建设的条件已完全具备。
3
建设思路和方案
尚未实现业务、制度与信息系统的高度融合
ERP系统的深化应用面临一些难题
✓ 操作方式和界面不太友好，总体上适用于具体业务操 作人员，而不适用于中、高层经营管理人员。
✓ ERP用户有限，而公司业务涉及人员众多，在ERP内 开展流程审批将增加大量的ERP用户，导致费用增加。
✓ ERP仅覆盖采购、销售、财务、库存管理等核心业务 流程，不能覆盖公司的所有业务流程。且缺少业务全 流程的垂直管理和控制。
度，反过来完善“三项制度。
实现全流程信息化。将“业务流程信息化”
作为“制度信息化”的实现形式，通过业
务流程信息化，实现业务关键控制点的不
可逾越、不可替代、不可或缺。
主要措施
4 实施情况
领导小组 工作小组
综合管理组
各专业组
项目实施组
1
项目组织
4 实施情况
2
工作安排
从 公 司 《 职 责 划 分 手 册 》260 项 业 务 中 ， 先 行 识 别 出 与 ERP相关的业务52项，涵盖ERP系统已上线的所有九个模 块，列入第一批梳理、优化、信息化对象。
开展其他208项非ERP业务的梳理、优化、 信息化开发工作。
4 实施情况
制度完善
业务梳理
业务评估和优化
信息化评估
信息化开发、整合
3
工作流程
用户确认与验收
上线运行
4 实施情况
4
业务梳理、评估
综合管理组、项目实施组、专业组人员，按业 务组成工作团队。建立并实施业务梳理进度跟 踪机制、日讨论会机制、专业组讨论会机制、 周例会机制、确认会机制，以及考核激励机制。
计算报销金额 预算控制
按权限逐级审批报销申请 财务帐务处理
报销款打入出差人银行帐户
出差人身份信息来 自人事系统
相关权限见《出差 管理规定》
相关要求见《差旅 费报销管理规定》 相关要求见《全面
预算管理规定》 相关权限见《内部
控制权限指引》 相关要求见《成本
核算管理规定》
4 实施情况
6
出差管理 流程演示
3
建设思路和方案
一方面，坚持以“三项制度”为基础，以“业务”为中心，进行
“全流程”梳理，把重心放在完善“三项制度”、促进管理优化提升 上。
另一方面，坚持以ERP的完善、提升和规范应用作为制度信息
化的重点，开发建设以ERP为核心的业务流程管理平台，最终建成一 条拥有“ERP骨胳、BPM皮肤、‘三项制度’血肉”的符合镇海炼化 实际的信息化之路。
发起
BPM
结束
✓ ERP骨骼 ✓ BPM皮肤 ✓ “三项制度“血肉
事项申请
ERP
过账 控制
报销处理
报销审批
5 主要成果
有助于实现“以最少的人管理最大的炼化企业”的目标 大大提升了制度执行力。 实现了“三项制度”、ERP流程、内控矩阵、总部制度
的“四统一” 提升了ERP等现有信息系统的应用水平。 实现了界面友好，办公便捷
基本思路
3
建设思路和方案
以管理标准化推进制度信息化。制
度信息化必须以“三项制度”、管理
以ERP为核心支撑，开发
标准化为依据和基础。
“业务流程管理系统”（简
四项措施 称BPM系统） ，作为ERP
应用的外延拓展，促进ERP 应用水平的提高。
以制度信息化促进管理 标准化。在信息化过程中，
精简、优化业务、流程、制
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业务流程开发
4 实施情况
6
出差管理 流程演示
出差事项申请 人力资源系统
出
超标交通工具申请 借款申请 公务用车申请
差
前
Biblioteka Baidu
ERP
出
差 报销审批程序
ERP
后
4 实施情况
6
出差管理 流程演示
BPM BPM BPM BPM ERP ERP BPM ERP ERP
出差人发起出差申请 按权限逐级审批出差申请 “出差申请”在批准后自动转为“报销待办” 出差人进入“报销待办”进行报销