相关方需求和期望应对措施管理表
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相关方需求和期望应对措施管理表
序 号 相关方 需求和期望 产品质量满足要求 准时交货 服务良好 客户 建立质量/环境管理 客户审核结果 体系并有效地运行 不定时 体系管理課 本公司运行的体系通不过客 内部审核管理程序PD920-01 品保部 户的审核 改进管理程序PD100-01 持续 监测指标 监测频率 监测部门 风险分析摘要 应对措施
製造課 品保部
持续
员工福利
个人能力提升
从员工中选取代表组成伙食 人事行 管理委员会对饭堂进行监 政部 督； 每月举办生日会 行政及人力 员工流失，员工能力得不到 能力和意识管理程序PD720- 人事行 每月/次 资源部 提升 01 政部 每年/次 行政及人力 员工流失 资源部 依照《职工手册》规定的管 人事行 理制度进行管理 政部 製造課 工程部 人事行 政部
持续
持续
5
持续
污染物达标排放， 废弃物合法处置
污染物排放检测报告， 行政及人力 污染物超标排放，危废废弃 环境运行控制程序EPD810危废处置合同及转移单 每年/次 资源部 物未合法处置。 01及相关的工作指引 据
製造課 工程部 人事行 政部
wenku.baidu.com
持续
核准：
审核
編制：
备注
製造課 品保部 生管課
持续 持续 持续
1
顾客对本公司的服务不满意 顾客满意管理程序PD912-01 業務部
客户的环境管理要 求得到满足
客户的与环境管理和环 交付给客户的产品含有环境 环境有害物质管理程序 境有害物质管理相关的 每年/次 品质保证課 有害物质，造成客诉、退货 EPD810-03 投诉或抱怨 或赔偿 饭堂伙食改善、员工生 行政及人力 每月/次 员工流失 日会等 资源部 培训计划实施准时率 职工手册
持续
持续 持续
2
员工
公正、透明的管理 制度
健康、安全的工作 环境
员工的投诉或反馈
行政及人力 员工流失，员工身心健康受 环境运行控制程序EPD810每年/次 资源部 到损伤 01
持续
稳定、持续地合作/ 供应商年度监督审查结 每年/次 采购課 互利双赢 果、采购协议
外部供方管理程序PD840-01 频繁更换供应商造成物料供 采购和外发管理程序PD840- 采购課 应或者物料品质不稳定 02
环境运行控制程序EPD81001
全公司
持续
合法经营
安全生产 政府和社 保护环境 会
1.严格依照法律的规定经 政府监管部门（工商、 存在违反《工商法》、《税 营； 行政及人力 人事行 税务、劳动和社会保 每年/次 务法》、《劳法合同法》的 2.依法纳税； 资源部 政部 障）的审核和检查结果 情况 3.严格执行《劳动合同法》 的规定. 政府监管部门（安监、 应急准备与响应控制程序 行政及人力 存在违反《安全生产法》、 人事行 消防）的审核和检查结 每年/次 EPD820-01及相关的工作指 资源部 《消防法》的情况 政部 果 引 政府监管部门（环保） 行政及人力 存在返反《环保法》及相关 环境运行控制程序EPD810每年/次 的审核和检查结果 资源部 的环保法规的情况 01及相关的工作指引 全公司
持续
3 外部供方
交付的物料合格率 高 厂界周边 民 来料检查不良率 每月/次 品质检查課 来料不合格影响本公司的生 外部供方管理程序PD840-01 品保部 产进度和最终产品质量 来料检查工作指引WI860-02 持续
4 企业和居
不受本公司的污染 和影响
周边企业或居民的投诉 行政及人力 每月/次 被周边企业或居民投诉 或反馈 资源部
责任部门 责任人 完成期限 验证情况 验证日期 验证人
客户投诉率、客户退货 品质保证課 交付给客户的产品不合格， 制程控制程序PD851-01 每月/次 率、交板合格率 、工艺課 造成客诉或退货 检验控制程序PD860-01 交货延误率、交板准时 生管課 每月/次 率 工艺課 顾客满意度 每年/次 業務部 延期交货 《生产计划工作指引》 WI851-01
序 号 相关方 需求和期望 产品质量满足要求 准时交货 服务良好 客户 建立质量/环境管理 客户审核结果 体系并有效地运行 不定时 体系管理課 本公司运行的体系通不过客 内部审核管理程序PD920-01 品保部 户的审核 改进管理程序PD100-01 持续 监测指标 监测频率 监测部门 风险分析摘要 应对措施
製造課 品保部
持续
员工福利
个人能力提升
从员工中选取代表组成伙食 人事行 管理委员会对饭堂进行监 政部 督； 每月举办生日会 行政及人力 员工流失，员工能力得不到 能力和意识管理程序PD720- 人事行 每月/次 资源部 提升 01 政部 每年/次 行政及人力 员工流失 资源部 依照《职工手册》规定的管 人事行 理制度进行管理 政部 製造課 工程部 人事行 政部
持续
持续
5
持续
污染物达标排放， 废弃物合法处置
污染物排放检测报告， 行政及人力 污染物超标排放，危废废弃 环境运行控制程序EPD810危废处置合同及转移单 每年/次 资源部 物未合法处置。 01及相关的工作指引 据
製造課 工程部 人事行 政部
wenku.baidu.com
持续
核准：
审核
編制：
备注
製造課 品保部 生管課
持续 持续 持续
1
顾客对本公司的服务不满意 顾客满意管理程序PD912-01 業務部
客户的环境管理要 求得到满足
客户的与环境管理和环 交付给客户的产品含有环境 环境有害物质管理程序 境有害物质管理相关的 每年/次 品质保证課 有害物质，造成客诉、退货 EPD810-03 投诉或抱怨 或赔偿 饭堂伙食改善、员工生 行政及人力 每月/次 员工流失 日会等 资源部 培训计划实施准时率 职工手册
持续
持续 持续
2
员工
公正、透明的管理 制度
健康、安全的工作 环境
员工的投诉或反馈
行政及人力 员工流失，员工身心健康受 环境运行控制程序EPD810每年/次 资源部 到损伤 01
持续
稳定、持续地合作/ 供应商年度监督审查结 每年/次 采购課 互利双赢 果、采购协议
外部供方管理程序PD840-01 频繁更换供应商造成物料供 采购和外发管理程序PD840- 采购課 应或者物料品质不稳定 02
环境运行控制程序EPD81001
全公司
持续
合法经营
安全生产 政府和社 保护环境 会
1.严格依照法律的规定经 政府监管部门（工商、 存在违反《工商法》、《税 营； 行政及人力 人事行 税务、劳动和社会保 每年/次 务法》、《劳法合同法》的 2.依法纳税； 资源部 政部 障）的审核和检查结果 情况 3.严格执行《劳动合同法》 的规定. 政府监管部门（安监、 应急准备与响应控制程序 行政及人力 存在违反《安全生产法》、 人事行 消防）的审核和检查结 每年/次 EPD820-01及相关的工作指 资源部 《消防法》的情况 政部 果 引 政府监管部门（环保） 行政及人力 存在返反《环保法》及相关 环境运行控制程序EPD810每年/次 的审核和检查结果 资源部 的环保法规的情况 01及相关的工作指引 全公司
持续
3 外部供方
交付的物料合格率 高 厂界周边 民 来料检查不良率 每月/次 品质检查課 来料不合格影响本公司的生 外部供方管理程序PD840-01 品保部 产进度和最终产品质量 来料检查工作指引WI860-02 持续
4 企业和居
不受本公司的污染 和影响
周边企业或居民的投诉 行政及人力 每月/次 被周边企业或居民投诉 或反馈 资源部
责任部门 责任人 完成期限 验证情况 验证日期 验证人
客户投诉率、客户退货 品质保证課 交付给客户的产品不合格， 制程控制程序PD851-01 每月/次 率、交板合格率 、工艺課 造成客诉或退货 检验控制程序PD860-01 交货延误率、交板准时 生管課 每月/次 率 工艺課 顾客满意度 每年/次 業務部 延期交货 《生产计划工作指引》 WI851-01